重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2021年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308327F/2021-00021	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区惠民街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-30	[ 发布日期 ]	2021-03-30

一、指导思想

惠民街道2021年预算编制的指导思想：一是要坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作。二是要不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业。三是要进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标，编制2021街道预算。四是坚持“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应。五是支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.惠民街道街道现有人员编制73人，实际在职67人。其中：行政编制27人，实有27人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制5人，实有5人；城管中队参公编制3人，实有2人；事业编制36人，实有31人。

2.退休人员37人。

3.临时人员30人。其中：街道机关贝斯特公司派遣人员10人，全日制公益性岗位9人，综合治理网格员1人，西部志愿者2人，非公党建指导员2人，党建志愿者6人。

4.民政供养人员1444人。其中：城市低保101户118人，农村低保278户366人，困境儿童3人，孤儿0人，享受企业精简职工救助6人，特困人员386人，伤残军人15人，三属4人，在乡老复员军人10人，带病回乡军人33人，农村籍退役士兵42人，义务兵优待金14人，享受残疾人两项补贴371人，高龄失能老人72人，百岁老人4人。

5.村（居）书记主任及专职干部31人。其中：辖6个行政村，村书记主任及专职干部26人，93个村民小组，社长93人，村监督委员会18人；1个社区居委会，社区专职工作者5人，3个居民小组，居民小组长3人，监督委员会3人，社区夜巡人员3人。

（二）车辆情况

1.公务车7台。其中一般公务用车3台，环保执法车1台，两违整治执法车1台，其他车辆洒水车1台，垃圾转运压缩车1台。

2.社区治安巡逻电瓶车3台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入3315.79万元，全部为上级补助收入，其中：体制补助1991.37万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1031.09万元，专项补助收入（低保）498.51万元，专项上解205.18万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出3315.79万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出872.73万元，公共安全38.16万元，文化体育与传媒支出58.41万元，社会保障和就业支出1428.59万元，医疗卫生支出115.87万元，节能环保支出44.68万元，城乡社区支出119.72万元，农林水支出474.39万元，住房保障支出114.68万元，灾害防治及应急管理支出38.56万元，预备费10万元。其中：

1.基本支出1655.2万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）975.28万元、汽车运行经费20万元、公用经费584.92万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费36万元、车贴39万元。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1089.96万元，机关商品和服务支出520.12万元，对个人和家庭的补助45.12万元。

2.项目支出1660.59万元，其中：老党员生活补贴36万元、文体活动经费25.2万元、民政优抚经费253.59万元、社会福利59.72万元、残疾人事业36.12万元、城乡低保292.27万元、临时救助29.8万元、特困人员救助供养370.52万元、其他社会保障2.9万元、医疗卫生及救助（含精神病人医药费、优抚医疗费）40.99万元、市政维护经费94万元、农村道路维护42万元、森林防火支出经费2万元、春秋季防疫15万元，村（社区）经费等360.48万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况

2021年 “三公”经费预算30.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降1.64%。一是公务接待费预算10.5万元，与上年预算减少0.5万元；二是公务用车购置及运行维护费预算20万元，与上年预算持平，其中：公务用车运行维护费预算20万元，与上年预算相等。2021年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算15万元，用于办公设备的购置。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算拨款1660.59万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，树立“无预算、不支出”的理念，进一步加大部门支出结构优化调整，优先用于保工资、保运转、保基本民生，保重点项目，确保完成预期目标任务。

二是切实加强预算支出管理，硬化预算约束。严格执行人员工资、津补贴等人员经费政策标准，严格执行差旅费、会议费、培训费、接待费等公务经费管理规定，严禁超范围、超标准支出津补贴、奖金，或以各种名义违规支出个人补助。

三是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

四是加强预算绩效评价管理，严格预算执行进度。街道每月通报预算支出进度，对预算执行进度慢的部门，进行书面交办，财政办负责督促落实。

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