| [ 索引号 ] | 11500113009308327F/2022-00010 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区惠民街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-30 | [ 发布日期 ] | 2022-01-30 |
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2022年预算（草案）及说明
一、指导思想
惠民街道2022年预算编制的指导思想：一是要坚决落实“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作。二是要不折不扣落实政府过“紧日子”的要求，开源节流、增收节支、精打细算、厉行节约办一切事业。三是要进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标，编制2022年街道预算。四是收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应。五是支出预算做到“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级重大项目和民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2022年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）职能职责
惠民街道是巴南区主城内的直属街道，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展重任，履行基层政府的基本职能。
（二）单位构成
内设行政机构9个，即党政办、党群工作办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规划建设管理环保办、财政办、应急办、综合行政执法办；参公单位1个，即区城市管理综合行政执法支队惠民大队；事业单位7个，即社区事务服务中心、社区文化服务中心、社保所、综合行政执法大队、退役军人服务站、农业服务中心、生态环保服务中心 。无管理的二级预算单位。
（三）人员情况
1.惠民街道街道现有人员编制72人，实际在职69人。其中：行政编制27人，实有27人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制4人，实有4人；城管中队参公编制3人，实有3人；事业编制36人，实有33人。
2.退休人员36人。
3.聘用人员22人。其中：街道机关10人，安全监管协管员2人，生猪屠宰检疫4人，司法调解2人，非公党建指导员1人，市政协管员3人。
4.困难群众及优抚对象人员1444人。其中：城市低保101户118人，农村低保278户366人，困境儿童3人，享受企业精简职工救助6人，特困人员386人，伤残军人15人，三属4人，在乡老复员军人10人，带病回乡军人33人，农村籍退役士兵42人，义务兵优待金14人，享受残疾人两项补贴371人，高龄失能老人72人，百岁老人4人。
5.村（居）书记主任及专职干部39人。其中：辖6个行政村，村书记主任及专职干部34人，93个村民小组，村民小组长93人，村监督委员会18人；1个社区居委会，社区专职工作者5人，12个居民小组，居民小组长3人，监督委员会3人。
（四）车辆情况
1.公务车7台。其中一般公务用车3台，环保执法车1台，两违整治执法车1台，其他车辆洒水车1台，垃圾转运压缩车1台。
2.社区治安巡逻电瓶车3台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2022年一般公共预算收入3866.84万元，全部为上级补助收入，其中：体制补助1991.37万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1270.29万元，专项补助收入（含市级专项）865.56万元，专项上解260.38万元。收入较2021年增加 551.05万元，主要是经费拨款增加 551.05万元。
（二）一般公共预算支出
2022年一般公共预算支出3866.84万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1060.93万元，公共安全41.36万元，文化体育与传媒支出54.28万元，社会保障和就业支出1300.96万元，医疗卫生支出47.04万元，节能环保支出72.28万元，城乡社区支出202.41万元，农林水支出968.66万元，住房保障支出68.64万元，灾害防治及应急管理支出50.28万元。其中：
1.基本支出1771.73万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1378.45万元；公用经费393.29万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等333.69万元、其他交通费39.6万元、公务车运行维护费20万元等）。街道含行政单位、参公单位和事业单位，机关运行经费不在统计范围之内。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1245.33万元，机关商品和服务支出422.66万元，对个人和家庭的补助103.74万元。
- 项目支出2095.10万元，其中：一般行政管理事务229.34万元（含治安巡逻、平安社会建设、老党员生活补贴、食药监协管员补助、特有事务等）、法律顾问1.68万元、文体活动经费10万元、社会保障887.13万元（含抚恤278.42万元、社会福利48.24万元、残疾人事业36.91万元、城乡低保22.38万元、临时救助46.62万元、特困人员救助供养390.01万元、其他社会保障48.4万元等）、医疗卫生及救助（含精神病人医药费、优抚医疗费）36万元、市政维护经费154.65万元、农村道路维护64.77万元、森林防火支出经费10万元、春秋季防疫20万元、村（社区）运转经费422.18万元、一事一议106.83万元、明月山骑行道建设150万元等。
支出预算较2021年增加 551.05万元，主要是基本支出预算增加 116.53万元，项目支出预算增加434.52 万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2022年“三公”经费预算30.5万元，与上年预算持平。一是公务接待费预算10.5万元，与上年预算持平；二是公务用车购置及运行维护费预算20万元，与上年预算持平，其中：公务用车运行维护费预算20万元，与上年预算相等。2022年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2022年我街道编制政府采购预算80万元。其中，货物类采购预算10万元，用于办公设备的购置；服务类采购预算70万元，用于农村垃圾清运服务。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2022年实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算拨款2095.10万元。
十、完成2022年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，树立“无预算、不支出”的理念，进一步加大部门支出结构优化调整，优先用于保工资、保运转、保基本民生，保重点项目，确保完成预期目标任务。
二是切实加强预算支出管理，硬化预算约束。严格执行人员工资、津补贴等人员经费政策标准，严格执行差旅费、会议费、培训费、接待费等公务经费管理规定，严禁超范围、超标准支出津补贴、奖金，或以各种名义违规支出个人补助。
三是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
四是加强预算绩效评价管理，严格预算执行进度。街道每月通报预算支出进度，对预算执行进度慢的部门，进行书面交办，财政办负责督促落实。
十一、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 张文容
联系方式： 023-66412425
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