重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2024年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308327F/2024-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区惠民街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-19	[ 发布日期 ]	2024-02-20

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照“全面规范透明、标准科学、约束有力”的改革目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，强化稳进增效、优化支出结构，加强预算绩效管理，为经济社会平稳有序运行提供坚实的财力支撑。

二、编制原则

一是严格执行“收支两条线”管理，收入应当与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接。二是持续优化调整支出结构，坚持量入为出、收支平衡、有保有压的预算编制原则，不折不扣落实政府过紧日子要求。三是健全项目全生命周期管理，加强项目预算绩效管理。四是提高预算编制质效，梳理预算基础信息，清晰界定单位类别、人员性质、经费保障方式等要素，确保与财政保障政策相协调，提高预算编制的精细化、标准化和规范性。

三、基本情况

（一）人员情况

1.惠民街道街道现有人员编制77人，实际在职70人。其中：行政编制32人，实有30人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制3人，实有2人；城管大队参公编制3人，实有2人；事业编制37人，实有34人。

2.退休人员39人。

3.聘用人员34人。其中：街道公益性岗位10人，安全监管协管员2人，生猪屠宰检疫4人，司法调解2人，非公党建指导员1人，市政协管员2人，专职消防员5人，征地外包人员8人。

4.优抚对象人员208人。其中：伤残军人19人，三属4人，在乡老复员军人4人，带病回乡军人33人，农村籍退役士兵44人，两参人员104人。

5.5.村（居）书记主任及专职干部46人。其中：本土人才6人，村（居）书记主任专职干部40人，89个村（居）民小组，村（居）民小组长89人，村（居）务监督委员会成员21人。

（二）车辆情况

1.公务车5台。其中一般公务用车2台，环保执法车1台，两违整治执法车1台，其他车辆洒水车1台。

2.社区治安巡逻电瓶车2台。

3.消防水罐车1台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2024年一般公共预算收入2877万元，全部为上级补助收入，其中：体制和结算补助2865万元，专项补助收入12万元。

（二）一般公共预算支出

2024年一般公共预算支出2877万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1045万元，公共安全支出42万元，文化旅游体育与传媒支出78万元，社会保障和就业支出448万元，卫生健康支出88万元，节能环保支出62万元，城乡社区支出224万元，农林水支出638万元，交通运输支出60万元，住房保障支出102万元，灾害防治及应急管理支出90万元。其中：

1.基本支出1905万元，其中：人员经费（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1636万元、公用经费269万元。按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1426万元，机关商品和服务支出357万元，对个人和家庭的补助122万元。

2.项目支出972万元，其中：一般公共服务支出140万元（含治安巡逻12万元、安全稳定80万元、老党员生活补贴36万元、人大履职4万元等）；法律顾问及公共法律服务5万元；文体活动及免费开放15万元；社会保障28万元（含社保协管员补助3万元、敬老院经费25万元）；节能环保支出2万元；城乡社区环境卫生支出208万元；农林水支出477万元（包含“三防”支出45万元、村（社区）运转经费432万元）；交通运输支出60万元（包括农村道路维护50万元、交通劝导站运行经费10万）；灾害防治和应急管理支出37万元（包含专职消防队运行经费35万元，社区微型消防站支出2万元）。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况

2024年“三公”经费预算15万元，与上年预算相比削减幅度较大。一是公务接待费为0，比上年减少2万；二是公务用车购置及运行维护费预算15万元，与上年减少6万，其中：公务用车运行维护费预算13万元，车辆保险费2万元。2024年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2024年我街道无政府采购预算。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2024年实行绩效目标管理的项目24个，涉及一般公共预算拨款972万元。

十、完成2024年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，不断提高资金使用效益。严格执行人大批准、财政批复的预算，坚持先预算后支出、无预算不支出，严禁无预算超预算支出，硬化预算刚性约束。

二是严把预算支出关口，压减低效无效支出。进一步树牢政府过紧日子思想，大力压减一般性支出，加强预算支出安排事前审核，严格落实报销程序。

三是加强项目管理，深化预算绩效管理。实施事前绩效评估，设置绩效目标和绩效指标，提高财政资金配置效率。

重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处

2024年2月19日

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