重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处2025年预算（草案）及说明

[ 索引号 ]	11500113009308327F/2025-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区惠民街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-02-08	[ 发布日期 ]	2025-02-08

一、基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

本单位设5 个正科级内设机构，5个正科级事业单位。行政单位分别为：基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室；事业单位分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、综合行政执法大队、新时代文明实践服务中心、产业发展服务中心、城镇建设服务中心。

（三）人员情况

1.在编在职人员。惠民街道现有人员编制73人，实际在职69人。其中：行政编制32人，实有31人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制1人，实有1人；城管大队参公编制3人，实有3人；事业编制35人，实有32人。

2.退休人员39人。

3.聘用人员32人。其中：街道公益性岗位6人，综合服务6人，安全监管协管员1人，司法调解2人，非公党建指导员1人，市政协管员2人，专职消防员5人，征地外包人员4人，西部志愿者2人，专职网格员3人。

4.优抚对象人员205人。其中：伤残军人19人，三属4人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人32人，农村籍退役士兵47人，两参人员101人。

5.村（居）书记主任及专职干部46人。其中：本土人才6人，村（居）书记主任专职干部40人，89个村（居）民小组，村（居）民小组长89人，村（居）务监督委员会成员20人。

（四）车辆情况

1.公务车4台，其中一般公务用车2台，环保执法车1台，两违整治执法车1台。

2.特种车辆。消防水罐车1台，洒水车1台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2025年年初预算数2958万元，其中：一般公共预算拨款2958万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2024年增加81万元，主要是特有事务、专职网格工作经费等项目增加。

（二）支出预算

2025年年初预算数2958万元，其中：一般公共服务支出1145万元，公共安全支出37万元，文化体育与传媒支出69万元，社会保障和就业支出449万元，医疗卫生支出88万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出312万元，农林水支出627万元，交通运输支出89万元，住房保障支出103万元，灾害防治及应急管理支出37万元。支出预算较2024年增加81万元，主要是基本支出预算增加19万元，项目支出预算增加62万元。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入2958万元，全部为上级补助收入，其中：体制和结算补助2950万元，专项补助收入8万元。

（二）一般公共预算支出

2025年一般公共预算支出2958万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1145万元，公共安全支出37万元，文化体育与传媒支出69万元，社会保障和就业支出449万元，医疗卫生支出88万元，节能环保支出2万元，城乡社区支出312万元，农林水支出627万元，交通运输支出89万元，住房保障支出103万元，灾害防治及应急管理支出37万元。其中：

1.基本支出1924万元，其中：人员经费1657万元（含工资津补贴、绩效、目标考核、临聘人员工资、退休人员健康修养费、养老保险，职业年金、医保缴费、遗属生活费、非在编人员生活补助、住房公积金等）、公用经费267万元（含公车运行维护费、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、福利费等）。按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1460万元，机关商品和服务支出340万元，对个人和家庭的补助124万元。

2.项目支出1034万元，其中：治安巡逻12万元；安全稳定80万元；老党员生活补贴36万元；人大履职4万元；法律顾问及公共法律服务5万元；文体活动及免费开放15万元；社保协管员补助3万元；敬老院经费24万元；污水管网维护支出2万元；市政维护支出144万元；生活垃圾分类7万元；市政协勤、亦工亦农及综合执法16万元；基层治理改革经费5万元；耕地恢复经费5万元；特有事务支出40万元；三防支出45万元；村（社区）运转经费433万元；专职网格员工作经费23万元；农村道路维护79万元、交通劝导站运行经费9万元；专职消防队运行经费35万元，社区微型消防站支出2万元；武装工作经费10万元。

四、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

五、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算11万元，比2024年减少4万元。其中：公务用车运行维护费9万元，车辆保险费2万元，比2024年减少4万元，主要原因是强化公务车辆运行维护管理，严控公务车辆运行维护费用，电车运行维护费减少；因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费0万元，均与2024年持平。

六、政府债务情况

我街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

2025年年初预算未编制政府采购预算。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2025年实行绩效目标管理的项目26个，涉及一般公共预算拨款1034万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件1
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,958	一、本年支出	2,958	2,958
一般公共预算资金	2,958	一般公共服务支出	1,145	1,145
政府性基金预算资金		公共安全支出	37	37
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	69	69
		社会保障和就业支出	449	449
		卫生健康支出	88	88
		节能环保支出	2	2
		城乡社区支出	312	312
		农林水支出	627	627
		交通运输支出	88	88
		住房保障支出	103	103
		灾害防治及应急管理支出	37	37

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	2,958	支出合计	2,958	2,958

附件2
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2958	1924	1034
201	一般公共服务支出	1145	929	216
20101	人大事务	49	45	4
2010101	行政运行	45	45
2010107	人大代表履职能力提升	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869	693	176
2010301	行政运行	641	641
2010302	一般行政管理事务	176		176
2010350	事业运行	52	52
20106	财政事务	40	40
2010601	行政运行	40	40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151	151
2013101	行政运行	151	151
20132	组织事务	36		36
2013299	其他组织事务支出	36		36
204	公共安全支出	37	37
20406	司法	37	37
2040601	行政运行	37	37
2040604	基层司法业务
207	文化旅游体育与传媒支出	69	54	15
20701	文化和旅游	69	54	15
2070109	群众文化	69	54	15
208	社会保障和就业支出	449	425	24
20801	人力资源和社会保障管理事务	84	84
2080104	综合业务管理	84	84
2080150	事业运行
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20802	民政管理事务
2080208	基层政权建设和社区治理
20805	行政事业单位养老支出	341	341
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76
2080599	其他行政事业单位养老支出	114	114
20810	社会福利	24		24
2081005	社会福利事业单位	24		24
20828	退役军人管理事务
2082850	事业运行
210	卫生健康支出	88	88
21011	行政事业单位医疗	88	88
2101101	行政单位医疗	52	52
2101102	事业单位医疗	29	29
2101103	公务员医疗补助	6	6
211	节能环保支出	2		2
21101	环境保护管理事务
2110199	其他环境保护管理事务支出
21103	污染防治	2		2
2110302	水体	2		2
212	城乡社区支出	312	144	168
21201	城乡社区管理事务	160	144	16
2120104	城管执法	57	41	16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103	103
21203	城乡社区公共设施	20		20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20		20
21205	城乡社区环境卫生	132		132
2120501	城乡社区环境卫生	132		132
213	农林水支出	627	144	483
21301	农业农村	164	144	20
2130104	事业运行	144	144
2130108	病虫害控制	15		15
2130153	耕地建设与利用	5		5
21302	林业和草原	20		20
2130234	林业草原防灾减灾	20		20
21303	水利	10		10
2130315	抗旱	10		10
21307	农村综合改革	433		433
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433		433
214	交通运输支出	88		88
21401	公路水路运输	88		88
2140106	公路养护	80		80
2140110	公路和运输安全	9		9
221	住房保障支出	103	103
22102	住房改革支出	103	103
2210201	住房公积金	103	103
224	灾害防治及应急管理支出	37		37
22401	应急管理事务
2240150	事业运行
22402	消防救援事务	37		37
2240204	消防应急救援	37		37
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件3
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1924	1657	267
301	工资福利支出	1460	1460
30101	基本工资	324	324
30102	津贴补贴	142	142
30103	奖金	283	283
30107	绩效工资	291	291
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151	151
30109	职业年金缴费	76	76
30110	职工基本医疗保险缴费	77	77
30111	公务员医疗补助缴费	6	6
30112	其他社会保障缴费	2	2
30113	住房公积金	103	103
30114	医疗费	5	5
302	商品和服务支出	340	73	267
30201	办公费	50		50
30205	水费	1		1
30206	电费	18		18
30207	邮电费	27		27
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	8		8
30216	培训费	3		3
30226	劳务费	37	33	4
30228	工会经费	58		58
30229	福利费	20		20
30231	公务用车运行维护费	11		11
30239	其他交通费用	39	39
30299	其他商品和服务支出	67	1	66
303	对个人和家庭的补助	124	124
30302	退休费	1	1
30305	生活补助	115	115
30307	医疗费补助	8	8

附件4

重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

附件5
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处政府性基金预算支出表
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计




（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件6
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门收支总表
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2958	合计	2958
一般公共预算资金	2958	一般公共服务支出	1145
政府性基金预算资金		公共安全支出	37
国有资本经营预算资金		文化旅游体育与传媒支出	69
财政专户管理资金		社会保障和就业支出	449
事业收入资金		卫生健康支出	88
上级补助收入资金		节能环保支出	2
附属单位上缴收入资金		城乡社区支出	312
事业单位经营收入资金		农林水支出	627
其他收入资金		交通运输支出	88
		住房保障支出	103
		灾害防治及应急管理支出	37

附件7 重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门收入总表
附件7 重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门收入总表
											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2958	2958
201	一般公共服务支出	1145	1145
20101	人大事务	49	49
2010101	行政运行	45	45
2010107	人大代表履职能力提升	4	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869	869
2010301	行政运行	641	641
2010302	一般行政管理事务	176	176
2010350	事业运行	52	52
20106	财政事务	40	40
2010601	行政运行	40	40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151	151
2013101	行政运行	151	151
20132	组织事务	36	36
2013299	其他组织事务支出	36	36
204	公共安全支出	37	37
20406	司法	37	37
2040601	行政运行	37	37
207	文化旅游体育与传媒支出	69	69
20701	文化和旅游	69	69
2070109	群众文化	69	69
208	社会保障和就业支出	449	449
20801	人力资源和社会保障管理事务	84	84
2080104	综合业务管理	84	84
20805	行政事业单位养老支出	341	341
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76
2080599	其他行政事业单位养老支出	114	114
20810	社会福利	24	24
2081005	社会福利事业单位	24	24
210	卫生健康支出	88	88
21011	行政事业单位医疗	88	88
2101101	行政单位医疗	52	52
2101102	事业单位医疗	29	29
2101103	公务员医疗补助	6	6
211	节能环保支出	2	2
21103	污染防治	2	2
2110302	水体	2	2
212	城乡社区支出	312	312
21201	城乡社区管理事务	160	160
2120104	城管执法	57	57
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103	103
21203	城乡社区公共设施	20	20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20	20
21205	城乡社区环境卫生	132	132
2120501	城乡社区环境卫生	132	132
213	农林水支出	627	627
21301	农业农村	164	164
2130104	事业运行	144	144
2130108	病虫害控制	15	15
2130153	耕地建设与利用	5	5
21302	林业和草原	20	20
2130234	林业草原防灾减灾	20	20
21303	水利	10	10
2130315	抗旱	10	10
21307	农村综合改革	433	433
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433	433
214	交通运输支出	88	88
21401	公路水路运输	88	88
2140106	公路养护	80	80
2140110	公路和运输安全	9	9
221	住房保障支出	103	103
22102	住房改革支出	103	103
2210201	住房公积金	103	103
224	灾害防治及应急管理支出	37	37
22402	消防救援事务	37	37
2240204	消防应急救援	37	37

附件8
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门支出总表
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2958	1924	1034
201	一般公共服务支出	1145	929	216
20101	人大事务	49	45	4
2010101	行政运行	45	45
2010107	人大代表履职能力提升	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	869	693	176
2010301	行政运行	641	641
2010302	一般行政管理事务	176		176
2010350	事业运行	52	52
20106	财政事务	40	40
2010601	行政运行	40	40
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	151	151
2013101	行政运行	151	151
20132	组织事务	36		36
2013299	其他组织事务支出	36		36
204	公共安全支出	37	37
20406	司法	37	37
2040601	行政运行	37	37
207	文化旅游体育与传媒支出	69	54	15
20701	文化和旅游	69	54	15
2070109	群众文化	69	54	15
208	社会保障和就业支出	449	425	24
20801	人力资源和社会保障管理事务	84	84
2080104	综合业务管理	84	84
20805	行政事业单位养老支出	341	341
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151	151
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76	76
2080599	其他行政事业单位养老支出	114	114
20810	社会福利	24		24
2081005	社会福利事业单位	24		24
210	卫生健康支出	88	88
21011	行政事业单位医疗	88	88
2101101	行政单位医疗	52	52
2101102	事业单位医疗	29	29
2101103	公务员医疗补助	6	6
211	节能环保支出	2		2
21103	污染防治	2		2
2110302	水体	2		2
212	城乡社区支出	312	144	168
21201	城乡社区管理事务	160	144	16
2120104	城管执法	57	41	16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	103	103
21203	城乡社区公共设施	20		20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20		20
21205	城乡社区环境卫生	132		132
2120501	城乡社区环境卫生	132		132
213	农林水支出	627	144	483
21301	农业农村	164	144	20
2130104	事业运行	144	144
2130108	病虫害控制	15		15
2130153	耕地建设与利用	5		5
21302	林业和草原	20		20
2130234	林业草原防灾减灾	20		20
21303	水利	10		10
2130315	抗旱	10		10
21307	农村综合改革	433		433
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	433		433
214	交通运输支出	88		88
21401	公路水路运输	88		88
2140106	公路养护	80		80
2140110	公路和运输安全	9		9
221	住房保障支出	103	103
22102	住房改革支出	103	103
2210201	住房公积金	103	103
224	灾害防治及应急管理支出	37		37
22402	消防救援事务	37		37
2240204	消防应急救援	37		37

附件9

重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

附件10
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门（单位）整体绩效目标表
重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处部门（单位）整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	905-重庆市巴南区人民政府惠民街道办事处		部门支出预算数	2958
当年整体绩效目标	2025年严格预算执行，确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;2025年预算报告编制及时率达到100%，2024年决算公开及时率达到100%；"三公经费"预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2025年全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；2025年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；2025年抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2025年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年重大安全事故发生次数	＝	0	次	15
	三公经费预决算降幅	≥	0	%	5
	文化活动开展次数	≥	6	次	10
	项目绩效自评率	＝	100	%	15
	项目建设合格率	＝	100	%	10
	全年预算执行率	＝	100	%	10
	预决算及时编制率	＝	100	%	5
	预决算及时公开率	＝	100	%	5
	专项补助发放及时率	＝	100	%	15
	群众满意度	≥	90	%	10
联系人：刘夏夏			联系电话：66412438

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