| [ 索引号 ] | 115001130093092662/2020-00051 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-27 | [ 发布日期 ] | 2020-09-27 |
花溪街道2019年部门决算公开说明
2019年度花溪街道决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。
坚持促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强环境整治工作。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。
（二）机构设置
花溪街道下设内设机构9个：党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设环保建设办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。事业单位7个：社区文化服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、城市管理服务中心、退役军人事务站、生态环保服务中心。另有2个单独编制参公部门：司法所、城管中队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，我街道所有内设机构、事业单位和单独编制部门均统一由街道机关编制预算，未单独进行二级预算。
（四）机构改革情况
本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：撤消了事业单位花溪街道财政所，设立内设机构财政办公室；撤消了事业单位花溪街道环卫所，设立了事业单位花溪街道城市管理服务中心；撤消了事业单位花溪街道农业服务中心、兽医站，成立了花溪街道社区事务服务中心；新成立了花溪街道退役军人事务站、花溪街道生态环保服务中心、花溪街道街道综合行政执法大队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度本单位收入13924.04万元，支出13924.04万元，无结余。收支较上年决算数增加3311.13万元、增长31.2%，主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。
2.收入情况。2019年度收入合计13924.04万元，较上年决算数增加3311.13万元，增长31.2%，主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。其中：财政拨款收入13924.04万元，占100.0%。
3.支出情况。2019年度支出合计13924.04万元，较上年决算数增加3311.13万元，增长31.2%，主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。其中：基本支出3694.97万元，占26.54%；项目支出10229.07万元，占73.46%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计139240.04万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3311.13万元，增长31.2%。主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入13924.04万元，较上年决算数增加3311.13万元，增长31.2%。主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。较年初预算数增加6870.48万元，增长97.4%。主要原因是部分项目资金由区级部门预算、街道使用，如创卫项目经费等。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出13924.04万元，较上年决算数增加3311.13万元，增长31.2%。主要原因是人员经费调标、民政优抚调标等。较年初预算数增加6870.48万元，增长97.4%。主要原因是部分项目资金由区级部门预算、街道使用，如创卫项目经费等。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1752.25万元，占12.58%，较年初预算数增加226.25万元，增长14.83%，主要原因是年初预算时财力有限，无法做到全额预算。
（2）国防支出7.77万元，占0.06%，较年初预算数增加7.77万元，增加100%，主要原因是年初无预算，主要用于征兵费用和民兵训练、装备等支出。
（3）公共安全支出78.61万元，占0.56%，较年初预算数增加20.65万元，增加35.63%，主要原因是年初预算时财力有限，无法做到全额预算。
（4）文化旅游体育与传媒支出241.89万元，占1.74%，较年初预算数增加110.98万元，增加84.77%，主要原因是创卫宣传、新中国成立70周年和文化庆典活动费用增加。
（5）社会保障与就业支出3785.36万元，占27.19%，较年初预算数增加1754.01万元，增长86.35%，主要原因是民政优抚补贴调标。
（6）卫生健康支出417.48万元，占3.0%，较年初预算数增加248.86万元，增长147.59%，主要原因是创国卫及健康卫生支出大幅增长。
（7）节能环保支出3282.85万元，占23.58%，较年初预算数增加3282.85万元，增长100.0%，主要原因是创国卫项目支出大幅增长。
（8）城乡社区支出3312.31万元，占23.79%，较年初预算数增加859.58万元，增长35.05%，主要原因是创国卫项目支出增长。
（9）农林水支出566.8万元，占4.07%，较年初预算数增加64.39万元，增长12.82%，主要原因是花溪河清漂和清淤整治项目支出街道年初未预算。
（10）交通运输支出8.5万元，占0.06%，较年初预算数增加8.5万元，增长100%，主要原因是年初未预算。
（11）商业服务业等支出3.98万元，占0.03%，较年初预算数增加3.98万元，增长100.0%，主要原因是创卫菜市场整治支出街道年初未预算。
（12）自然资源海洋气象等支出43.41万元，占0.31%，较年初预算数增加43.41万元，增长100%，主要原因街道年初未预算。
（13）住房保障支出256.87万元，占1.84%，较年初预算数增加73.29万元，增长39.92%，主要原因是住房补贴支出街道年初未预算。
（14）灾害防治及应急管理支出48.01万元，占0.34%，较年初预算数增加48.01万元，增长100.0%，主要原因是街道年初未预算。
（15）其他支出117.93万元，占0.85%，较年初预算数增加117.93万元，增长100%，主要原因是主要原因是街道年初未预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出3694.97万元。其中：人员经费2907.88万元，较上年决算数增加393.4万元，增长15.65%，主要原因是工资考核调标、发放住房补贴、多纳入了部分2019年考核。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、考核、社会保障缴费等。公用经费787.08万元，较上年决算数减少119.17万元，增长17.84%，主要原因主要原因是2019年实行国库集中支付，资金拨款渠道有变化，特别是工会经费等的核算，2018年和2019年的核算口径不一致；再加上差旅费核算口径不一致，2018年度大部分差旅费用在项目经费中列支，2019年核算时将大部分差旅费用在基本支出中列支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
2019年度街道“三公”经费支出共计58.02万元，较年初预算数增加4.52万元，增长8.4%，主要原因是新购车辆以及新增出境。较上年决算支出数增加19.51万元，增长50.64%，主要原因是：2019年本单位有新购公务用车，导致公务车购置及运行费用增加；同时，2019年本单位有出境考察费，导致本单位因公出国出境费用增加。
2019年度街道因公出国（境）费 1.75万元，主要是按照区安排参加台湾工作办公室组织的“赴台湾开展基层交流活动”，年初未预算出境费用。较上年决算支出数增加1.75万元，主要原因是2019年本单位有出境考察费，导致因公出国出境费用增加。
公务车购置费14.88万元，主要用于单位新添置一辆红旗牌公务用车，年初未预算公务车购置费用。较上年决算支出数增加14.88万元，主要原因是有新购公务用车。
公务车运行维护费 28.42 万元，主要用于单位公务车日常支出，主要包括燃油费、维修费及保险费等。费用支出较年初预算数减少2.3万元，降低了7.5%，主要原因是加强了公车管理，减少用车频率。较上年决算支出数增加2.91万元，增长11.41%，主要原因是创卫导致环境卫生专用车辆费用大幅增加。
公务接待费12.96万元，主要用于接待用餐。费用支出较年初预算数减少9.82万元，下降32.6%，较上年决算支出数减少0.04万元，下降0.3%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少公务接待用餐。
（二）“三公”经费实物量情况。
2019年度街道因公出国（境）共计1个团组1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待155批次1092人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费118.72元，车均购置费14.88万元，车均维护费1.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2019年度本部门机关运行经费支出787.08万元，比2018年度增加271.53万元，增长34.50%，主要原因是2019年实行国库集中支付，资金拨款渠道有变化，特别是工会经费等的核算，2018年和2019年的核算口径不一致；再加上差旅费核算口径不一致，2018年度大部分差旅费用在项目经费中列支，2019年核算时将大部分差旅费用在基本支出中列支。
机构运行经费支出787.08万元，与年初预算相比减少了312.87万元，减少了28%。机关运动经费主要用于各部门的办公费、印刷费、差旅费、水电费等日常开支。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，
街道共有车辆20辆，其中，机要通信用车7辆、应急保障用车13辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年街道政府采购支出总额136.63万元，其中：政府采购货物支出17.83万元、政府采购服务支出118.8万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，街道对29个项目开展了绩效自评，涉及资金3912万元。对22个项目开展了重点绩效评价，涉及资金3835万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
餐饮船舶整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成对江渔人、玉华缘、阳林渔港3艘餐饮船舶进行取缔拆解。经过多次宣传、谈判，完成全部预算目标。项目全年预算数为2473.5111万元，执行数为2473.5111万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保取缔拆除后实现长江无餐饮船零排污，二是促进长江流域生态环保，三是群众对餐饮船舶取缔满意度高。
2019年度项目绩效目标自评表 | ||||||
专项名称 | 餐饮船舶整治（江渔人1170.0111万元、玉华缘55万元、阳林渔港1248.5万元） | 联系人 | 任小元 15023713188 | |||
主管部门 | 区交通局 | 预算单位 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率 | 执行率未达100%原因、下一步措施 | |
年度总金额 | 2473.5111 | 2473.5111 | 2473.5111 | 100% | ||
其中：市级支出 | / | |||||
补助区县 | 2473.5111 | 2473.5111 | 2473.5111 | / | ||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||
对江渔人、玉华缘、阳林渔港3艘餐饮船舶进行取缔拆解 | 对江渔人、玉华缘、阳林渔港3艘餐饮船舶进行取缔拆解 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施 | |
数量指标 | 艘 | 对江渔人、玉华缘、阳林渔港3艘餐饮船舶进行取缔拆解 | 对江渔人、玉华缘、阳林渔港3艘餐饮船舶进行取缔拆解 | |||
可持续影响指标 | 长期 | 确保取缔拆除后实现长江无餐饮船零排污 | 确保取缔拆除后实现长江无餐饮船零排污 | |||
满意度指标 | 群众满意度95% | 群众满意度95% | ||||
其他说明 | 涉及该项目绩效的其他情况说明。若无，则不填。 | |||||
2.绩效自评报告或案例
餐饮船舶整治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成对江渔人、玉华缘、阳林渔港3艘餐饮船舶进行取缔拆解。经过多次宣传、谈判，完成全部预算目标。项目全年预算数为2473.5111万元，执行数为2473.5111万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是确保取缔拆除后实现长江无餐饮船零排污，二是促进长江流域生态环保，三是群众对餐饮船舶取缔满意度高。
（三）重点绩效评价结果
2019年，我街道的22个重点预算绩效管理项目主要集中在弱势群体民生保障、市政设施建设、环境卫生整治、农村人居环境改善、环境保护、健身文化活动等方面。预算资金约3835万元，完成预算100%。经实施部门自评和财政、纪检、审计部门抽查评审，所有项目评分都在95分以上，都达到了预定的产出和目标，取得了改善民生、方便群众、美化环境、增进人民福祉的效果。
目前我街道预算绩效管理工作存在的问题：1.由于预算绩效管理工作技术性较强，预算指标体系建立难度较大，绩效评价制度还不健全、指标体系设定较为简单，传统的人为估算因素还仍较大。 2.预算绩效评价结果运用困难。财政部门及时将评价结果反馈了项目单位，并督促项目单位进行了整改。但如何把评价结果运用到以后相关项目建设、为预算安排提供参考仍然是财政绩效评价工作面临的难点。
六、专业名词解释
无
七、决算公开联系方式
联系电话： 62850706
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
文件下载：
巴南区政府网