| [ 索引号 ] | 115001130093092662/2021-00032 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。街道党工委、办事处承担促进辖区经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，工作重心为加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作；为经济社会发展提供良好公共环境；进一步加强环境整治工作和加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导；强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。主要职责是：加强基层党的建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强安全生产。
（二）机构设置。2020年街道共有党工委、人大工委、办事处、纪工委、人武部、团工委、妇联、工会等8个机构，设置党政办（人大办）、党群办、经发办（统计办）、民社办（卫健办、物业办）、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合执法办等9个内设机构，设置社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、城市管理服务中心等7个事业单位，设有司法所、城管中队。根据街道实际情况，设置征地办、棚改办、危改办、创卫办四个临时办公室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计9535.66万元，支出总计9535.66万元。收支较上年决算数减少4388.37万元、下降31.52%，主要原因是受经济下行和疫情影响，财政收入下降。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计9535.66万元，较上年决算数减少4388.37万元，下降31.52%，主要原因是受经济下行和疫情影响，财政收入下降。其中：财政拨款收入9535.66万元，占100%。此外，未用事业基金弥补收支差额，无年初结转和结余。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计9535.66万元，较上年决算数减少4388.37万元，下降31.52%，主要原因是财政收入下降，压缩了开支。其中：基本支出2603.77万元，占27.31%；项目支出6931.89万元，占72.69%。此外，无结余分配。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计9535.66万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4388.37万元，下降31.52%，主要原因是受经济下行和疫情影响，财政收入下降。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9375.75万元，较上年决算数减少4409.34万元，下降31.99%，主要原因是受经济下行和疫情影响，辖区税收和财政收入下降。较年初预算数8000.33万元增加1375.42万元，增长17.19%，主要原因是部分项目资金由区级部门预算、街道使用，如创卫项目经费等。此外，年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9375.75万元，较上年决算数减少4409.34万元，下降31.99%，主要原因是收入下降，压缩了开支。较年初预算数8000.33万增加1375.42万元，增长17.19%，主要原因是部分项目资金由区级部门预算、街道使用，如创卫项目经费等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1634.52万元，占17.43%，较年初预算数1429.68万元增加204.84万元，增长14.33%，主要原因是年初预算时财力有限，无法做到全额预算。
（2）国防支出9.33万元，占0.1%，较年初预算数增加9.33万元，增长100%，主要原因是新增理工大学征兵工作经费。
（3）公共安全支出50.51万元，占0.54%，较年初预算数81万元减少30.49万元，下降37.64%，主要原因是公共法律服务、社区矫正、安置帮教等经费转移到往来资金中列支。
（4）文化旅游体育与传媒支出104.46万元，占1.11%，较年初预算数161.37万元减少56.91万元，下降35.27%，主要原因是按疫情防控要求，未开展大型文化、旅游和宣传活动。
（5）社会保障与就业支出3693.64万元，占39.40%，较年初预算数2392.73万元增加1300.91万元，增长54.37%，主要原因一是村级运转经费调整到此项目列支；二是就业创业培训经费、民政优抚支出增加。
（6）卫生健康支出1262.65万元，占13.47%，较年初预算数184.69万元增加1077.96万元，增长583.66%，主要原因是新冠肺炎疫情防控、创建国家卫生区专项经费以及辖区内精神病人医疗费支出增加。
（7）节能环保支出51.96万元，占0.55%，较年初预算数增加51.96万元，增长100%，主要原因是环保五大行动以及农村人居环境整治支出增加。
（8）城乡社区支出1946.27万元，占20.76%，较年初预算数2327.50万元减少381.23万元，下降16.38%，主要原因是市政维护、环境综合整治、市政设施水费电费相关支出减少。
（9）农林水支出220.01万元，占2.35%，较年初预算数1212.89万元减少992.88万元，下降81.86%，主要原因一是村级运转经费调整到社会保障和就业支出中列支；二是农村人居环境整治和河长制工作支出减少。
（10）交通运输支出2.44万元，占0.03%，较年初预算数增加2.44万元，增长100%，主要原因是年初未全额预算。
（11）自然资源海洋气象等支出62.97万元，占0.67%，较年初预算数增加62.97万元，增长100%，主要原因是重点生态保护修复治理方面支出增加。
（12）住房保障支出218.93万元，占2.33%，较年初预算数210.47万元增加8.46万元，增长4.02%，主要原因是公积金缴纳基数提高。
（13）灾害防治及应急管理支出118.06万元，占1.26%，较年初预算数增加118.06万元，增长100%，主要原因是用于抗洪抢险救灾、灾后重建支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2603.77万元。其中：人员经费2006.27万元，较上年决算数2907.88万元减少901.61万元，下降31.01%，主要原因是在编人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及生活补助等。公用经费597.5万元，较上年决算数787.08万元减少189.58万元，下降24.09%，主要原因是厉行节约减少了开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余。本年收入159.91万元，较上年决算数138.94万元增加20.97万元，增长15.09%，主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出增加。本年支出159.91万元，较上年决算数138.94万增加20.97万元，增长15.09%，主要原因是彩票公益金安排支出增加，如社区养老服务机构建设和养老院维护费用增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、 “三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计40.98万元，较年初预算数50.5万元减少9.52万元，下降18.85%；较上年支出数58.02万元减少17.04万元，下降29.37%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是本年度本部门无新购车辆以及新增因公出国出境费用支出。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2020年度本部门未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费28.42万元，主要用于单位公务车日常支出，主要包括燃油费、维修费及保险费等。费用支出较年初预算数30.72万元减少2.3万元，下降7.49%；较上年支出数减少0.005万元，下降0.02%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是加强了公务用车管理，减少车辆使用频率。
公务接待费12.56万元，主要用于接待用餐支出。费用支出较年初预算数19.78万元减少7.22万元，下降36.5%；较上年支出数12.96万元减少0.4万元，下降3.09%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格执行中央八项规定精神，减少了公务接待用餐。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门未发生因公出国（境）支出；2020年度本部门未发生公务用车购置支出，公务车保有量为14辆；国内公务接待151批次1058人，未发生国内外事接待；未发生国（境）外公务接待支出。2020年本部门人均接待费119元，无车辆购置费，车均维护费2.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出506.52万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数684.09万元减少177.57万元，减少25.96%，主要原因一是因人员退休和调出，公共支出减少，二是厉行节约，压缩了开支。
本年度会议费支出0.63万元，较上年决算数2.81万元减少2.18万元，下降77.58%，主要原因认真按照中央八项规定会议费管理办法，严格审核标准，严控会议费支出。本年度培训费支出5.03万元，较上年决算数15.53万元减少10.5万元，下降67.61%，主要原因是本年度按疫情防控要求，未开展大型培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，无副部（省）级及以上领导用车、无主要领导干部用车、机要通信用车5辆、应急保障用车9辆、无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额4.41万元，其中：政府采购货物支出4.41万元、无政府采购工程支出、无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.41万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购15台办公用台式电脑。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位未开展部门整体绩效自评，对69个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评69项，涉及资金6913.85万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，无自评项目为良、中、差的项目。
根据年初设定的绩效目标，责任部门认真实施项目，财政办统一管理资金，严审用途，重大项目必须经过严格的预算、预算评审、招投标、施工、监理、验收、结算评审等程序，保障了项目的实施效果，达到了预定的产出和目标，取得了改善民生、方便群众、美化环境、增进人民福祉的效果。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 土桥市容秩序专项整治经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 98.17 | |||||||||||
主管 部门 | 区城市管理局 | 财政处室 | 经建科 | 项目联系人 | 刘文军 | 联系电话 | 15723373848 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） | ||||||||
100 | 95.84 | 95.84 | 20 | 19.17 | |||||||||||
其中：市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
对土桥片区开展环境专项整治，规范屏都小区内划线经营摊位，取缔小区外占道经营,确保土桥片区市容整洁，秩序良好。 | 2020年2月开始实施，加强土桥周边秩序管控，对屏都小区内划线摊位进行规范，要求摊贩必须线内经营，并保持周边环境卫生；对小区外围红光大道、土红路、李土路沿线的占道经营予以取缔，土桥片区市容市貌整洁有序。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 | |||||
数量指标 | 处 | 产出指标 | 2000 | 2100 | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
质量指标 | 产出指标 | 规范有序 | 规范有序 | 20 | 20 | 20 | 是 | ||||||||
时效指标 | % | 产出指标 | =100% | 100% | 20 | 20 | 20 | 是 | |||||||
执行率指标 | % | 管理指标 | ≥95% | 95.84% | 20 | 20 | 19.17 | ||||||||
满意度指标 | % | 管理指标 | ≥95% | 95% | 20 | 20 | 19 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62850706
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