| [ 索引号 ] | 115001130093092662/2022-00081 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政;财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2021年部门决算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。街道党工委、办事处承担促进辖区经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，工作重心为加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基；做好公共服务、公共管理、公共安全工作；为经济社会发展提供良好公共环境；进一步加强环境整治工作和加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导；强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。主要职责是：加强基层党的建设、强化经济发展、强化公共服务、强化公共管理、强化公共安全、加强安全生产。
（二）机构设置。2021年街道共有党工委、人大工委、办事处、纪工委、人武部、团工委、妇联、工会等8个机构，设置党政办（人大办）、党群办、经发办（统计办）、民社办（卫健办、物业办）、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合执法办等9个内设机构，设置社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合执法大队、退役军人服务站、生态环保服务中心、城市管理服务中心等7个事业单位，设有司法所、城管中队。根据街道实际情况，设置征地办、棚改办、危改办、创文办四个临时办公室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的无二级预算单位。
（四）人员情况。人员编制128名，含行政编制37名，司法编制3名，工勤编制1名，财政编制8名，市政监察中队参公编制25名，事业编制54名；实有120人，含行政41人，司法3名，工勤1名，财政8名，市政监察中队参公20名，事业47人；退休人员76人，遗属4人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计11825万元，支出总计11825万元。收支较上年决算数增加2289.34万元，增长24.01%，主要原因是财力增长和人员经费调标、创文、疫情防控支出增加等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计11825万元，较上年决算数增加2289.34万元，增长24.01%，主要原因是财力增长。其中：财政拨款收入11825万元，占100%。此外，未用事业基金弥补收支差额，无年初结转和结余。
3.支出情况。2021年度支出合计11825万元，较上年决算数增加2289.34万元，增长24.01%，主要原因是人员经费调标、创文和疫情防控支出增加等。其中：基本支出3684.05万元，占31.15%；项目支出8140.95万元，占68.85%。此外，无结余分配。
4.结转结余情况。本部门2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计11825万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加2289.34万元，增长24.01%，主要原因是财力增长和人员经费调标、创文、疫情防控支出增加等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入11705.32万元，较上年决算数增加2329.57万元，增长24.85%，主要原因是财力增长。较年初预算数增加4312.4万元，增长58.33%，主要原因是财力增长。此外，年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出11705.32万元，较上年决算数增加2329.57万元，增长24.85%，主要原因是人员经费调标、创文、疫情防控支出增加等。较年初预算数增加4312.4万元，增长58.33%，主要原因是人员经费调标、创文、疫情防控支出增加等。
3.结转结余情况。本部门2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2336.47万元，占19.96%，较年初预算数增加1520.03万元，增长186.18%，主要原因是人员经费调标、创文、疫情防控支出增加等。
（2）国防支出32.87万元，占0.28%，较年初预算数增加32.87万元，增长100%，主要原因是征兵费用和民兵训练、装备等支出增加。
（3）公共安全支出78.53万元，占0.67%，较年初预算数增加6.17万元，增长8.53%，主要原因是公共法律服务、社区矫正、安置帮教等支出增加。
（4）文化旅游体育与传媒支出133.19万元，占1.14%，较年初预算数减少53.80万元，下降28.77%，主要原因是按疫情防控要求，未开展大型文化、旅游和宣传活动。
（5）社会保障与就业支出2282.81万元，占19.50%，较年初预算数减少869.56万元，下降27.58%，主要原因是部分农村支出核算科目调整到农林水支出。
（6）卫生健康支出354.91万元，占3.03%，较年初预算数增加218.37万元，增长159.93%，主要原因是新冠肺炎疫情防控、创建国家文明城区专项经费支出增加。
（7）节能环保支出1587.25万元，占13.56%，较年初预算数增加1547.38万元，增长3881.06%，主要原因是环保五大行动、七大工程和农村人居环境整治支出增加。
（8）城乡社区支出2365.52万元，占20.21%，较年初预算数减少325.35万元，下降12.09%，主要原因是厉行节约、压缩支出。
（9）农林水支出2038.05万元，占17.41%，较年初预算数增加1863.41万元，增长1067%，主要原因是部分农村支出核算科目从社会保障与就业支出调整到本科目。
（10）自然资源海洋气象等支出43.00万元，占0.37%，较年初预算数增加43.00万元，增长100%，主要原因是重点生态保护修复治理支出增加。
（11）住房保障支出214.11万元，占1.83%，较年初预算数增加91.27万元，增长74.30%，主要原因是缴费基数提高。
（12）灾害防治及应急管理支出238.61万元，占2.04%，较年初预算数增加238.61万元，增长100%，主要原因是抗洪抢险救灾、灾后重建支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出3684.05万元。其中：人员经费2915.25万元，较上年决算数2603.77万元增加311.48万元，增长11.96%，主要原因是人员经费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及生活补助等。公用经费768.8万元，较上年决算数597.5万元增加171.3万元，增长28.67%，主要原因是创文、疫情防控支出增加等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务接待费以及公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初无结转结余，年末无结转结余。本年收入119.68万元，较上年决算数159.91万元减少40.23万元，下降25.16%，主要原因是彩票公益金安排支出减少。本年支出119.68万元，较上年决算数159.91万元减少40.23万元，下降25.16%，主要原因是彩票公益金安排支出减少，如社区养老服务机构建设和养老院维护费用减少等。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计40.98万元，较年初预算数50.4万元减少9.42万元，下降18.69%，主要原因是本年度本部门继续严格执行中央八项规定精神，减少公务接待用餐；加强公车管理，减少用车频率。较上年支出数40.98万元相比，基本持平。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费28.42万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全维稳、环境卫生等工作所需车辆的燃油费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数30.72万元减少2.30万元，下降7.49%，主要原因是加强了公务用车管理，减少车辆使用频率。较上年支出数28.42万元相比，基本持平。
公务接待费12.56万元，主要用于接待用餐支出。费用支出较年初预算数19.68万元减少7.12万元，下降36.18%，主要原因是继续严格执行中央八项规定精神，减少公务接待用餐。较上年支出数12.56万元相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为14辆；国内公务接待152批次1061人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费118.4元，车均购置费0万元，车均维护费2.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出677.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数506.52万元增加170.82万元，增长33.72%，主要原因是人员经费调标、创文、疫情防控支出增加等。机关运行经费较年初预算数1190.22万元，减少512.88万元，下降43.09%，主要原因是主要原因是厉行节约、压缩支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车9辆、无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额107.39万元，其中：政府采购货物支出1.39万元、政府采购工程支出106万元。授予中小企业合同金额107.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额107.39万元，占政府采购支出总额的100%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，街道对部门整体绩效和64个项目开展了绩效自评，其中项目绩效自评涉及资金8140.95万元。经自评，按照年初设定的绩效目标，责任部门认真实施项目，财政办统一管理资金，严审用途，重大项目必须经过严格的预算、预算评审、招投标、施工、监理、验收、结算评审等程序，保障了项目的实施效果，达到了预定的产出和目标，取得了改善民生、美化环境、方便群众、增进人民福祉的效果。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
|
主管部门 |
区财政局 |
财政处室 |
预算科 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||||||||
|
部门联系人 |
何小帆 |
联系电话 |
13330310101 | |||||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算资金 （万元） |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得（分） | |||||||||||||
|
7392.92 |
11825 |
11825 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
市区重点项目和民生工程完成率达100%；固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率100%；环境保护各项工作完成率100%；城乡融合发展各项工作完成率100%；上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成率100%；基础保障工作完成率100%；政治、思想、组织、纪律、作风建设等各项工作完成率100%。 |
市区重点项目和民生工程完成率达100%；固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率100%；环境保护各项工作完成率100%；城乡融合发展各项工作完成率100%；上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成率100%；基础保障工作完成率100%；政治、思想、组织、纪律、作风建设等各项工作完成率100%。 |
市区重点项目和民生工程完成率达100%；固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率100%；环境保护各项工作完成率100%；城乡融合发展各项工作完成率100%；上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成率100%；基础保障工作完成率100%；政治、思想、组织、纪律、作风建设等各项工作完成率100%。 | ||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 | ||||||||||
|
重点项目及民生工程完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||||||||
|
政务服务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||
|
环保工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||
|
城乡融合发展工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||
|
上级任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||
|
基础保障工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||||||||
|
党建工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||
|
突出贡献加分项目 |
个 |
＝ |
1 |
2 |
200% |
10 |
10 |
是 | ||||||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目名称 |
重点生态保护修复治理项目（两违拆除及复绿） |
项目 编码 |
自评总分（分） |
99.5 | |||||||||
|
主管 部门 |
区两违办 |
财政处室 |
经建科 |
项目联系人 |
任小元 |
联系 电话 |
15023713188 | ||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||
|
43.2545 |
43.2545 |
43.2545 |
100 |
10 |
10 | ||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
|
完成对2处违法建筑的拆除并治理拆除后的安全隐患 |
完成对2处违法建筑的拆除并治理拆除后的安全隐患 |
全部按时完成 | |||||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整 指标 值 |
全年完成值 |
得分系数 （%） |
指标权重（分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||
|
整治数量 |
平方米 |
＝ |
2000 |
2001.43 |
100% |
30 |
30 |
是 | |||||
|
验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
20 |
20 |
是 | |||||
|
完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
否 | |||||
|
违法建筑查处覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||||
|
绿化环境保护情况 |
无 |
无 |
好 |
好 |
100% |
10 |
10 |
否 | |||||
|
群众满意度 |
% |
＝ |
100 |
95 |
95% |
10 |
9.5 |
是 | |||||
|
说明 |
|||||||||||||
项目绩效自评表
|
项目名称 |
社区便民服务中心及养老服务站装修建设 |
项目 编码 |
自评总分（分） |
99.9 | ||||||||||
|
主管 部门 |
区民政局 |
财政 处室 |
社保科 |
项目 联系人 |
黄文余 |
联系 电话 |
15823543915 | |||||||
|
项目资金（万元） |
年度总金额 |
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率（%） |
执行率权重 |
执行率得分 （分） | |||||||
|
134.46 |
134.46 |
134.46 |
100 |
10 |
10 | |||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
|
装修2个社区便民服务中心和5个社区养老服务站，并同时购置设施设备。更换社区老旧的办公设施设备。 |
装修2个社区便民服务中心和5个社区养老服务站，并同时购置设施设备。更换社区老旧的办公设施设备。 |
完成2个社区便民服务中心和5个社区养老服务站装修；购置了5个社区养老服务站设施；更换了2个社区老旧办公设施。 | ||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标值 |
调整指标值 |
全年完成值 |
得分系数（%） |
指标权重（分） |
指标得分（分） |
是否核心指标 | ||||
|
装修服务中心个数 |
个 |
＝ |
7 |
7 |
100% |
30 |
30 |
是 | ||||||
|
质量达标率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
完成及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 |
否 | ||||||
|
老人日间照料覆盖率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100% |
15 |
15 |
是 | ||||||
|
老人满意度 |
% |
≥ |
98 |
97 |
98.98% |
15 |
9.9 |
是 | ||||||
|
说明 |
||||||||||||||
2.关于绩效自评结果的说明
项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，各项目资金使用规范，维护了地区安全稳定，改善了民生，受益对象满意率达90%以上。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62850706
巴南区政府网