重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2021年预算编制情况

[ 索引号 ]	115001130093092662/2021-00002	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区花溪街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-30	[ 发布日期 ]	2021-03-30

一、指导思想

花溪街道2021年预算编制的指导思想是：贯彻新发展理念，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理，继续深化预算改革，按照“完善管理制度，强化预算约束”的总体要求，规范全流程预算管理。坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

以确保“量入为出、收支平衡、不列赤字”为前提，遵循以下原则：一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《重庆市巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.花溪街道现有人员编制131人，实际在职118人。其中：行政编制37人，实有39人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政编制11人，实行锁定管理，退一收一，实有9人；市政监察中队参公编制25人，实有20人；事业编制54人，实有46人。

2.退休人员77人。

3.聘用人员133人。机关38人，市政监察中队聘用协勤73人，聘用综合治理网格员3人，公益性岗位18人，工会社会工作者1人。133人中有133人为贝斯特公司派遣人员。

4.民政供养人员1763人。其中：城市低保423户，551人，农村低保34户， 46人，特困15人，伤残军人40人，三属13人，在乡老复员军人5人，带病回乡12人，无军籍代管退休人员1人，企业三类人员困难补助106人，随军家属6人，享受残疾人两项补贴951人，高龄失能老人11人，百岁老人6人等。

5.村居人员611人。其中：辖6个行政村，村专职干部35人，社长68人，村监督委员会24人。18个社区居委会，社区专职工作者126人，18个居民小组，居民小组长291人，监督委员会67人。

（二）车辆情况

1.一般公务用车16台。其中机要通信车辆5台，应急保障用车11台。

2.社区治安巡逻电瓶车10台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入7392.92万元，全部为上级补助收入。其中体制补助5337.26万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）2366.68万元，专项转移支付150万元，专项上解461.03万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出7392.92万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出816.45万元，公共安全支出72.35万元，文化体育与传媒支出186.99万元，社会保障和就业支出3152.37万元，医疗卫生支出136.54万元，城乡社区支出2690.88万元，节能环保支出39.87万元，农林水支出174.64万元，住房保障支出122.84万元。其中：

1.基本支出2485.89万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2214.99万元，公用经费270.9万元（含办公费、水电费、房租等,其中汽车运行经费30.72万元）。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1477.7万元，机关商品和服务支出595.19万元，对个人和家庭的补助413万元。

2.项目支出4907.03万元，其中：村社区经费1871.6万元、市政支出1744.2万元、民政优抚经费607.93万元、其他城乡社区支出498.26万元（含雪亮工程43.2万元，土桥赶集专项整治106.8万元），文体活动经费61万元、病虫害防治经费25万元等。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2021年 “三公”经费预算50.4万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.2%。一是公务接待费预算19.68万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.05%，主要原因是严格执行三公制度；二是公务用车购置及运行维护费预算30.72万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行维护费预算30.72万元，与上年预算持平。2021年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算780万元，用于办公设备的购置以及购买市政设施维修、垃圾分类等服务。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2020年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算拨款4907.03万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，硬化预算约束。严格执行支出预算方案，控制好支出进度和支出金额，确保完成预期目标任务。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。加强专项资金的管理，做到专款专用；严格执行印鉴保管制度；严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

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