花溪街道2021年预算重点项目绩效目标公开

[ 索引号 ]	115001130093092662/2021-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区花溪街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-06-16	[ 发布日期 ]	2021-06-16

项目支出绩效目标表
（2021年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
项目名称		市政维护		项目负责人及电话	吴宇 13983866999
主管部门		区城市管理局、区住建委		实施单位	城市管理服务中心
归口业务科室		设施科、园林所、路灯所、环卫处、管线中心等		是否政府采购	是
开始日期		2021年1月1日		结束日期	2021年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		1744.17
		其中：财政拨款		1744.17
		其他资金		0
项目概况	2021年，为提升居民整体居住质量，将对辖区内的2037株行道树绿化植株、1306盏路灯开展管护工作，完成6000立方米化粪池、775座窨井、1200m污水管网的清掏维护，以及车道、人行道、路沿石的维护，完成对其他各类小型项目以及城市卫生的维护工作以及相关人员工资发放工作，保障道路干净整洁，提升整体市容市貌。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号文件
当年绩效目标	2021年，预计完成以下目标： 1.完成35000平方米、行道树2037株的绿化管护工作，包含应急抢险、整形、病虫害防治、除草、浇水、施肥、缺失补栽等； 2.完成路灯1306盏的管护工作； 3.完成6000立方米化粪池、775座窨井、1200m污水管网的清掏维护工作； 4.完成市政设施的维护工作（包括1万元以下零星维修维护:约47.5万平方米车行道维护，约45万平方米人行道维护，约1.5万米路沿石、约0.2万米护栏的维护，约950个路灯井盖，约0.1万个污水井盖，约0.15万个雨水篦子，约0.1万个雨水井盖，42座维修公厕，11座垃圾站等的维护工作）； 5.完成小型维修（1万元以上，100万元以下小型市政维修项目：花溪半岛春溪路、龙汇路、汇光路共计3.4公里安装隔离设施等）； 6.城市环境卫生保持工作（48.4万平方米主次干道清扫保洁服务外包工作，长江滩涂33.76万平方米、清漂15公里的清洁工作，42座公厕管理员人工费用支付，村居环境卫生定额补助发放，清扫保洁工具费用支付，预计2021年移交珠江城周边道路、香港城道路、恒大御景湾道路共计6.97万平方米的管护）； 7.公厕、路灯室、水桩水电费的支付； 8.民工工资的支付工作以及道路冲洗、废旧家具清运等，提升居民整体居住质量和整体市容市貌。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	绿化管护面积			≥35000平方米
			路灯维护数量			≥1306盏
		质量指标	清扫保洁、绿化管护、路灯维护验收标准			合格
			市政设施维修维护验收标准			合格
		时效指标	市政设施维修维护相应时限			≤2个工作日
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	受益群众数量			≧200000人
			辖区生活环境			改善
		生态效益指标
		可持续影响指标	提升居民幸福感			长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%

项目支出绩效目标表
（2021年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
项目名称		消防安全整治		项目负责人及电话	李波 13808311128
主管部门		区消防支队		实施单位	花溪街道应急办
归口业务科室		区消防支队		是否政府采购	否
开始日期		2021年12月1日		结束日期	2021年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		29
		其中：财政拨款		20
		其他资金		9
项目概况	2021年预计完成屏都大厦的消防整改工程，包括对室内约500米消防管道的整改以及200个消防栓的设置安装。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号文件
当年绩效目标	2021年预计完成约500米消防管道的整改以及200个消防栓的设置安装，设施设备更换的合格率达到100%，及时消除屏都大厦消防安全隐患，保障群众生命财产安全
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	室内消防管道整改			≥500米
			设置消防栓			≥200个
		质量指标	设施设备更换的合格率			=100%

		时效指标

		成本指标

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	消除屏都大厦消防安全隐患			长期

		生态效益指标

		可持续影响指标	保障屏都大厦群众生命财产安全			长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	屏都大厦小区群众满意度95%以上			≥95%

项目支出绩效目标表
（2021年度）
绩效编制单位：		重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
项目名称		文体活动		项目负责人及电话	周义13983022284
主管部门		区文旅委		实施单位	社区文化服务中心
归口业务科室		公服科		是否政府采购	否
开始日期		2021年1月1日		结束日期	2021年12月31日
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		61
		其中：财政拨款		61
		其他资金
项目概况	2021年，为丰富群众文化生活，提高居民生活质量和幸福感，预计开展自办活动12场、培训活动10场、组织参加市区比赛，活动观众组织以及对文联活动进行宣传。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号文件
当年绩效目标	2021年，预计完成以下目标 1.屏都社区综合文化服务中心建设管理；2.自办活动12场；3.培训活动10场；4.组织参加市区比赛，以及活动观众组织；5.文联活动经费及文化宣传；6.丰富群众文化生活，提高居民生活质量和幸福感
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	产出指标	数量指标	街道自主举办文化活动			=12场
			开展文化培训			=10场
		质量指标	活动内容达标率			=100%

		时效指标	文化活动举办及时率			=100%

		成本指标

	效益指标	经济效益指标

		社会效益指标	丰富群众文化生活			丰富

		生态效益指标

		可持续影响指标	不断提升辖区群众艺术能力和艺术鉴赏力			长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥98%

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