花溪街道2022年部门整体绩效及重点项目绩效目标表_重庆市巴南区人民政府

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重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

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[ 索引号 ]	115001130093092662/2022-00012	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区花溪街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-01-30	[ 发布日期 ]	2022-01-30

花溪街道2022年部门整体绩效及重点项目绩效目标表

花溪街道2022年部门整体绩效目标表
单位名称	重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处	预算支出总量（万元）	14454.56
当年整体绩效目标	市区重点项目和民生工程完成率达100%；固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率100%；环境保护各项工作完成率100%；城乡融合发展各项工作完成率100%；上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成率100%；基础保障工作完成率100%；政治、思想、组织、纪律、作风建设等各项工作完成率100%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市区重点项目和民生工程完成率	10	%	=	100
	建设内陆开放高地工作：固定资产投资完成情况，营商环境和政务服务完成率	10	%	=	100
	环境保护工作：环境质量、河长制、生态保护修复和国土绿化、能源消耗及节约型机关建设、两违整治、创文创卫工作完成率	15	%	=	100
	城乡融合发展工作：乡村振兴及脱贫、社会消费等经济指标增长、新型城镇化建设、就业创业及社保、公共卫生和医疗服务、城乡社区治理及居家养老、文化旅游工作、食品安全、城乡环境整治、社会信用体系建设、农村公路维护完成率	15	%	=	100
	上级批示或交办事项完成情况、巡察督察审计整改情况、双城经济圈建设情况、上级重点工作推进和完成情况	10	%	=	100
	基础保障工作：依法治区、财政过紧日子和预算、信访稳定、农民工工资、武装双拥和示范退军站建设、平安建设暨重大事件防控完成率	15	%	=	100
	政治建设：学习习近平新时代中国特色社会主义思想、拥护党的领导、营造政治生态工作完成率	5	%	=	100
	思想建设：主流舆论、社会主义核心价值观、网络安全和信息化事业、爱国统一战线工作完成率	5	%	=	100
	组织建设：干部队伍、基层党组织、人才生态环境建设工作完成率	5	%	=	100
	作风建设：落实八项规定、纠治“四风”、党建带群建工作完成率	5	%	=	100
	纪律建设：整治不正之风和对公权力的制约和监督工作完成率	5	%	=	100

绩效目标表
单位信息：	重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处		项目名称：	安全生产与信访稳定		职能职责与活动：		社会安全
主管部门：	区应急局、区信访办		项目经办人：	李波、蔡贵华		项目总额：		1639200元
预算执行率权重(%)：	10%		项目经办人电话：	13808311128、13500393637		其中：	财政资金：	1639200元
整体目标：	加强全街道安全生产与自然灾害防治工作，坚决杜绝较大及以上事故灾害，切实保障人民群众生命财产安全；及时消除各类不稳定因素，做好信访人员稳控及化解工作，保障社会和谐稳定。					财政专户管理资金：
						单位资金：
						社会投入资金：
						银行贷款：
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	质量指标	严防生产安全事故及人员伤亡，坚决杜绝较大及以上事故发生	定性		优	%	20%	正向指标
	时效指标	及时发现和消除事故隐患	小于等于	2	2	天	20%	反向指标
	时效指标	及时到达现场，处置信访稳定事件	小于等于	2	2	天	20%	反向指标
效益指标	社会效益	为社会发展创造安全环境，保护群众生命财产安全	定性		优	%	10%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益单位或个人满意度	大于等于		90	%	10%	正向指标

绩效目标表
单位信息：	重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处		项目名称：	三防支出		职能职责与活动：		森林防火、防汛、抗旱
主管部门：	区林业局、区水利局		项目经办人：	张强		项目总额：		30万元
预算执行率权重(%)：	10%		项目经办人电话：	62592311		其中：	财政资金：	30万元
整体目标：	确保花溪街道幅员33.5平方公里范围内，森林685亩2022年内不发生火灾，快速应对汛情、旱情，全面完成三防工作。1.森林防火26万元，其中:工作经费24万元,岔路口村21万元、民主村3万元；物资购买及宣传费用2万元。2.防汛3万元，其中：工作经费2万元，宣传1万元。3.抗旱1万元，其中工作经费0.8万元，宣传费用0.2万元。					财政专户管理资金：		30万元
						单位资金：
						社会投入资金：
						银行贷款：
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	森林防火面积	等于		685	亩	10	正向指标
		防汛面积	等于		33.5	平方公里	10
		抗旱面积	等于		33.5	平方公里	10
	质量指标	不发生森林火灾责任事故	小于等于		0	次	10	反向指标
	时效指标	常年开展	定性		优		10	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障辖区森林资源健康发展	定性		优		10	正向指标
	生态效益指标	保护辖区山林生态资源	定性		优		10	正向指标
	可持续影响指标	确保辖区林业资源可持续发展	定性		优		5	正向指标
满意度指标	满意度指标	群众满意率	大于等于		90	%	5	正向指标

绩效目标表
单位信息：	重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处		项目名称：	市政维护费		职能职责与活动：		城乡社区管理
主管部门：	区城管局		项目经办人：	吴宇、刘文军		项目总额：		27083936元
预算执行率权重(%)：	10%		项目经办人电话：	13983866999、13330311123		其中：	财政资金：	27083936元
整体目标：	对辖区道路、护栏、井盖、路灯、水篦子等市政设施进行日常维修维护，直管区域的市政设施进行服务外包，发现问题及时处理，及时排除安全隐患，确保辖区市政设施等运行良好，改善居住环境，不断提升城市品质和居民满意度，增强群众的幸福感。					财政专户管理资金：
						单位资金：
						社会投入资金：
						银行贷款：
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	指标方向性
产出指标	数量指标	市政管护面积	大于等于	158万平方米(道路、背街小巷、绿化等管护总面积)	185万平方米（其中2018年第三方测绘公司普查，经财政、城管、街道共同确认158万平方米，近几年新增27万平方米）	万平方米	20%	正向指标
产出指标	质量指标	市政设施维修维护验收标准	定性	达标	达标		10%	正向指标
产出指标	质量指标	城市秩序管理有序	定性		优		10%
产出指标	时效指标	市政设施维修维护时限	小于等于	2	2	工作日	20%	反向指标
效益指标	社会效益	改善辖区生活环境	定性	明显改善	明显改善		10%	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	95%	95%	%	10%	正向指标

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