| [ 索引号 ] | 115001130093092662/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-07 | [ 发布日期 ] | 2023-02-07 |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年预算及说明
一、指导思想
花溪街道2023年预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和市委六届二次全会、区委十四届四次全会精神，严格执行市区决策部署，大力优化支出结构，坚决落实政府过紧日子要求，厉行节约办事业，严控一般性支出。进一步强化预算约束，推动预算管理提质增效，提高预算规范化、科学化、标准化水平和透明度，紧紧围绕全区中心工作，紧扣街道“三个三”发展定位，为全街道经济社会全面发展贡献财政力量。
二、编制原则
以确保“量入为出、收支平衡、不列赤字”为前提，2023年预算编制遵循以下原则：一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照区财政局关于编制2023年部门预算的通知执行，核实数据信息，根据定员定额标准编报基本支出预算，确保基本支出预算编制的准确性；项目支出的编制，以全市和区级发展规划、经济社会政策为导向，以相关行业、领域发展规划和年度工作计划为依据，结合财力控制数，将各项既定政策支出全部纳入预算，避免遗漏，不在执行中留“硬缺口”。四是推进财政资金统筹使用，提高资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.花溪街道现有人员编制数128人，实际在职115人。其中：行政编制37人，实有38人；司法编制3人，实有3人；工勤编制1人，实有1人；财政编制7人，实行锁定管理，退一收一，现实有7人；花溪大队参公编制25人，实有19人；事业编制55人，实有47人。
2.退休人员75人。
3.聘用人员139人。机关37人，城管花溪大队聘用协勤79人，聘用综合治理网格员3人，公益性岗位19人，基层服务岗1人。139人中有139人为贝斯特公司派遣人员。
4.民政供养人员4889人。其中，城市低保371户468人，农村低保31户40人。事实无人抚养儿童8人，孤儿4人，享受企业精简职工待遇2人，襄渝线民工1人，特困人员22人，享受残疾人两项补贴940人，高龄失能老人15人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴2936人，百岁老人4人等。伤残军人40人，在乡老复员军人3人，带病回乡13人，无军籍代管退休人员1人，随军家属8人，三属15人，农村籍退役士兵7人，在乡参战参核人员89人，享受义务兵优待金174人，企业三类人员困难补助99人。
5.村居人员698人。其中：辖区6个行政村，村专职干部32人，社长82人，村监督委员会24人（含1个兼任）。20个社区居委会，社区专职工作者142人，374个居民小组，居民小组长374人，监督委员会 64人（19个兼任）。
（二）车辆情况
1.一般公务用车14台。其中机要通信车辆5台，应急保障用车9台。
2.社区治安巡逻电瓶车10台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入6820.28万元，全部为上级补助收入。其中体制补助5337.26万元，结算补助3126.64万元，专项转移支付629.16万元，专项上解2272.78万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出6820.28万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出2185.72万元，国防支出25万元，公共安全支出58.99万元，文化旅游与传媒支出80.97万元，社会保障和就业支出1005.98万元，医疗卫生与计划生育支出117.97万元，节能环保支出68.67万元，城乡社区支出1414.38万元，农林水支出1658.96万元，住房保障支出183.64万元，灾害防治及应急管理支出20万元。其中：
1.基本支出3513.54万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2449.08万元，公用经费1064.46万元（含办公费、水电费、房租等，其中汽车运行经费42万元）。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出2449.07万元，机关商品和服务支出3916.64万元，对个人和家庭的补助454.57万元。
2.项目支出3306.74万元，其中：村（社）组织运转1408.23万元，治安巡逻202.70万元，群众文化10万元，信访维稳50万元，乡村道路及劝导站补贴12.55万元，市政维护 996.96万元，安全20万元，民兵及征兵工作经费25万元，村社法律顾问6.24万元，民政优抚定补255.25万元，村社食品药品安全协管员15.6万元，党员补贴15万元，三防（防火防汛抗旱）30万元，农业农村及扶贫30万元，预备费180万元，村（社区）社保协管员补助20.8万元，原录用乡镇企业干部待遇补差28.41万元等。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年 “三公”经费预算52.77万元，比上年预算增加2.39万元，上升4.74%。一是公务接待费预算10.77万元，比上年预算减少8.9万元，下降45.25%，主要原因是严格执行八项规定；二是公务用车购置及运行维护费预算42万元，比上年预算增加11.29万元，上升36.76%，主要原因是车辆使用年限过久，维修费用大幅增加。其中：公务用车运行维护费预算42万元。2023年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道编制政府采购预算555.77万元，用于办公设备的购置以及购买清扫保洁、市政设施维修和垃圾分类等服务。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算拨款3306.74万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，强化预算约束。严格执行支出预算方案，控制好支出进度和支出金额，确保完成预期目标任务。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。加强专项资金的管理，做到专款专用；严格执行印鉴保管制度；严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
三是强化内部审计工作和内控管理工作，规范项目管理、收支管理、内部控制管理，防范和杜绝财政风险。
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
2023年2月7日
附件1
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 | ||||
|
一、本年收入 |
68,202,858.16 |
一、本年支出 |
68,202,858.16 |
68,202,858.16 |
||
|
一般公共预算拨款 |
68,202,858.16 |
一般公共服务支出 |
21,857,164.82 |
21,857,164.82 |
||
|
国防支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
589,865.88 |
589,865.88 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化旅游体育与传媒支出 |
809,781.95 |
809,781.95 |
|||
|
社会保障和就业支出 |
10,059,831.47 |
10,059,831.47 |
||||
|
二、上年结转 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
|||
|
一般公共预算拨款 |
节能环保支出 |
686,696.76 |
686,696.76 |
|||
|
政府性基金预算拨款 |
城乡社区支出 |
14,143,772.81 |
14,143,772.81 |
|||
|
国有资本经营预算拨款 |
农林水支出 |
16,589,607.25 |
16,589,607.25 |
|||
|
住房保障支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
灾害防治及应急管理支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
二、结转下年 |
||||||
|
收入总计 |
68,202,858.16 |
支出总计 |
68,202,858.16 |
68,202,858.16 |
||
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件2
重庆市巴南区人民政府花溪街办事处
2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
144,545,602.70 |
68,202,858.16 |
35,135,458.16 |
33,067,400.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
17,529,131.53 |
21,857,164.82 |
17,374,164.82 |
4,483,000.00 |
|
20101 |
人大事务 |
201,699.00 |
214,338.96 |
214,338.96 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
201,699.00 |
214,338.96 |
214,338.96 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
14,759,708.53 |
19,141,394.50 |
14,814,394.50 |
4,327,000.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
11,233,508.53 |
16,614,394.50 |
14,814,394.50 |
1,800,000.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
3,526,200.00 |
2,027,000.00 |
2,027,000.00 | |
|
2010308 |
信访事务 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
20106 |
财政事务 |
1,353,528.00 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
1,353,528.00 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
370,963.00 |
386,381.92 |
386,381.92 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
370,963.00 |
386,381.92 |
386,381.92 |
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
240,982.00 |
215,027.96 |
215,027.96 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
240,982.00 |
215,027.96 |
215,027.96 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
602251 |
706,204.76 |
550,204.76 |
156,000.00 |
|
2013816 |
食品安全监管 |
156,000.00 |
156,000.00 | ||
|
2013850 |
事业运行 |
602251 |
550,204.76 |
550,204.76 |
|
|
203 |
国防支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 | |
|
20306 |
国防动员 |
250,000.00 |
250,000.00 | ||
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
150,000.00 | ||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
204 |
公共安全支出 |
593,498.00 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|
20406 |
司法 |
593,498.00 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
533,498.00 |
527,465.88 |
527,465.88 |
|
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
60,000.00 |
0.00 |
||
|
2040607 |
公共法律服务 |
62,400.00 |
62,400.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
858,602.00 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
858,602.00 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
758,602.00 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
100,000.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
32,801,304.45 |
10,059,831.47 |
6,865,231.47 |
3,194,600.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,629,315.00 |
1,789,619.17 |
1,581,619.17 |
208,000.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,629,315.00 |
1,581,619.17 |
1,581,619.17 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
0.00 |
208,000.00 |
208,000.00 | |
|
20802 |
民政管理事务 |
21,096,940.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
21,096,940.00 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,234,286.28 |
5,996,533.92 |
4,996,533.92 |
1,000,000.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,702,587.52 |
3,190,289.28 |
2,190,289.28 |
1,000,000.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
851,293.76 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,680,405.00 |
1,559,100.00 |
1,559,100.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
3,043,937.33 |
1,552,500.00 |
0.00 |
1,552,500.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
185,343.00 |
0.00 |
||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
874,657.00 |
0.00 |
||
|
2080805 |
义务兵优待 |
1,850,000.00 |
0.00 |
||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
133,937.33 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 | |
|
20810 |
社会福利 |
77,428.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081001 |
儿童福利 |
5,400.00 |
0.00 |
||
|
2081002 |
老年福利 |
42,500.00 |
0.00 |
||
|
2081006 |
养老服务 |
29528.84 |
0.00 |
||
|
20811 |
残疾人事业 |
830,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
830,000.00 |
0.00 |
||
|
20819 |
最低生活保障 |
824,220.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
824,220.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082001 |
临时救助支出 |
280,000.00 |
0.00 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
140,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
140,000.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
340,100.00 |
284,100.00 |
0.00 |
284,100.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
340,100.00 |
284,100.00 |
284,100.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
305,077.00 |
287,078.38 |
287,078.38 |
0.00 |
|
2082850 |
事业运行 |
305,077.00 |
287,078.38 |
287,078.38 |
|
|
210 |
卫生健康 |
1,961,460.74 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
330,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
330,000.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
50,000.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,202,911.34 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
643,343.34 |
631,282.60 |
631,282.60 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
367,568.00 |
361,173.66 |
361,173.66 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
192,000.00 |
187,200.00 |
187,200.00 |
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
378,549.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
378,549.40 |
0.00 |
||
|
211 |
节能环保支出 |
2,844,633.34 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|
21103 |
污染防治 |
2,220,212.34 |
|||
|
2110302 |
水体 |
2,220,212.34 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
624,421.00 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|
2110401 |
生态保护 |
624,421.00 |
586,696.76 |
586,696.76 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
100,000.00 |
100,000.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
66,444,804.00 |
14,143,772.81 |
4,174,172.81 |
9,969,600.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9,953,858.00 |
8,734,558.48 |
3,172,858.48 |
5,561,700.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,981,149.00 |
3,172,858.48 |
3,172,858.48 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6,972,709.00 |
5,561,700.00 |
5,561,700.00 | |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
21,490,946.00 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
21,490,946.00 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|
21213 |
城市公共设施 |
35000000 |
0.00 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
35000000 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,689,228.00 |
16,589,607.25 |
1,881,807.25 |
14,707,800.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2,689,228.00 |
2,007,307.25 |
1,881,807.25 |
125,500.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
2,167,012.00 |
1,881,807.25 |
1,881,807.25 |
|
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
150,000.00 |
0.00 |
||
|
2130142 |
农村道路建设 |
222,216.00 |
125,500.00 |
125,500.00 | |
|
21302 |
林业和草原 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 | |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
300,000.00 |
300,000.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
200,000.00 |
200,000.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
14,082,300.00 |
0.00 |
14,082,300.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 | |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
18,822,940.64 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
0.00 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
17,546,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
5,176,000.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
12,370,000.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,276,940.64 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,276,940.64 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 | |
|
2240106 |
安全监管 |
200,000.00 |
200,000.00 | ||
备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。
附件3
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
68,202,858.16 |
29,036,454.40 |
39,166,403.76 | |
|
301 |
工资福利支出 |
24,490,754.40 |
24,490,754.40 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,943,276.00 |
5,943,276.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,609,796.00 |
2,609,796.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5,172,984.00 |
5,172,984.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4,227,552.00 |
4,227,552.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,190,289.28 |
2,190,289.28 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,044,690.80 |
1,044,690.80 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
31,340.72 |
31,340.72 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
|
|
30114 |
医疗费 |
187,200.00 |
187,200.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
39,166,403.76 |
39,166,403.76 | |
|
30201 |
办公费 |
312,300.00 |
312,300.00 | |
|
30205 |
水费 |
30,000.00 |
30,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
271,520.00 |
271,520.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
10,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
27,829.82 |
27,829.82 | |
|
30217 |
公务接待费 |
107,700.00 |
107,700.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
27,054,600.00 |
27,054,600.00 | |
|
30227 |
委托业务费 |
7,145,800.00 |
7,145,800.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
1,925,362.90 |
1,925,362.90 | |
|
30229 |
福利费 |
178,298.28 |
178,298.28 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
420,000.00 |
420,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
733,560.00 |
733,560.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
879,432.76 |
879,432.76 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4,545,700.00 |
4,545,700.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,434,100.00 |
1,434,100.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
146,000.00 |
146,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1,413,100.00 |
1,413,100.00 |
|
附件4
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
503,800.00 |
307,100.00 |
0.00 |
307,100.00 |
196,700.00 |
527,700.00 |
420,000.00 |
420,000.00 |
107,700.00 | |||
附件5
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年政府性基金预算支出表
公开04表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
无 |
||||
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件6
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
68,202,858.16 |
一般公共服务支出 |
21,857,164.82 |
|
国防支出 |
250,000.00 | ||
|
政府性基金预算拨款收入 |
公共安全支出 |
589,865.88 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化旅游体育与传媒支出 |
809,781.95 | |
|
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
10,059,831.47 | |
|
事业单位经营收入 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,179,656.26 | |
|
其他收入 |
节能环保支出 |
686,696.76 | |
|
城乡社区支出 |
14,143,772.81 | ||
|
农林水支出 |
16,589,607.25 | ||
|
住房保障支出 |
1,836,480.96 | ||
|
灾害防治及应急管理支出 |
200,000.00 | ||
|
本年收入合计 |
68,202,858.16 |
本年支出合计 |
68,202,858.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
68,202,858.16 |
支出总计 |
68,202,858.16 |
备注：上年结转金额应与2023年部门决算结转下年数据一致。
附件7
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中： 教育收费 | ||||||||
|
合计 |
68,202,858.16 |
68,202,858.16 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,857,164.82 |
21,857,164.82 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
214,338.96 |
214,338.96 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
214,338.96 |
214,338.96 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
19,141,394.50 |
19,141,394.50 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
16,614,394.50 |
16,614,394.50 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,027,000.00 |
2,027,000.00 |
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
386,381.92 |
386,381.92 |
||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
386381.92 |
386,381.92 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
215,027.96 |
215,027.96 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
215,027.96 |
215,027.96 |
||||||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
706,204.76 |
706,204.76 |
||||||||
|
2013816 |
食品安全监管 |
156,000.00 |
156,000.00 |
||||||||
|
2013850 |
事业运行 |
550,204.76 |
550,204.76 |
||||||||
|
203 |
国防支出 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
|
20306 |
国防动员 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
589,865.88 |
589,865.88 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
589,865.88 |
589,865.88 |
||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
527,465.88 |
527,465.88 |
||||||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
62,400.00 |
62,400.00 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
809,781.95 |
809,781.95 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
809,781.95 |
809,781.95 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
809,781.95 |
809,781.95 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,059,831.47 |
10,059,831.47 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,789,619.17 |
1,789,619.17 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,581,619.17 |
1,581,619.17 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,996,533.92 |
5,996,533.92 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,190,289.28 |
3,190,289.28 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,559,100.00 |
1,559,100.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
284,100.00 |
284,100.00 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
284,100.00 |
284,100.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
287,078.38 |
287,078.38 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
287,078.38 |
287,078.38 |
||||||||
|
210 |
卫生健康 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
631,282.60 |
631,282.60 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
361,173.66 |
361,173.66 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
686,696.76 |
686,696.76 |
||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
686,696.76 |
686,696.76 |
||||||||
|
2110401 |
生态保护 |
586,696.76 |
586,696.76 |
||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,143,772.81 |
14,143,772.81 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,734,558.48 |
8,734,558.48 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
3,172,858.48 |
3,172,858.48 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,561,700.00 |
5,561,700.00 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,409,214.33 |
5,409,214.33 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,409,214.33 |
5,409,214.33 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
16,589,607.25 |
16,589,607.25 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
2,007,307.25 |
2,007,307.25 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
1,881,807.25 |
1,881,807.25 |
||||||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
125,500.00 |
125,500.00 |
||||||||
|
21302 |
林业和草原 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||||||
附件8
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2023年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
68,202,858.16 |
35,135,458.16 |
33,067,400.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
21,857,164.82 |
17,374,164.82 |
4,483,000.00 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
214,338.96 |
214,338.96 |
0.00 |
|||
|
2010101 |
行政运行 |
214,338.96 |
214,338.96 |
||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
19,141,394.50 |
14,814,394.50 |
4,327,000.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
16,614,394.50 |
14,814,394.50 |
1,800,000.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,027,000.00 |
2,027,000.00 |
||||
|
2010308 |
信访事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
1,193,816.72 |
1,193,816.72 |
||||
|
20129 |
群众团体事务 |
386,381.92 |
386,381.92 |
0.00 |
|||
|
2012901 |
行政运行 |
386,381.92 |
386,381.92 |
||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
215,027.96 |
215,027.96 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
215,027.96 |
215,027.96 |
||||
|
20138 |
市场监督管理事务 |
706,204.76 |
550,204.76 |
156,000.00 |
|||
|
2013816 |
食品安全监管 |
156,000.00 |
156,000.00 |
||||
|
2013850 |
事业运行 |
550,204.76 |
550,204.76 |
||||
|
203 |
国防支出 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
|||
|
20306 |
国防动员 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||
|
2030601 |
兵役征集 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
2030607 |
民兵 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|||
|
20406 |
司法 |
589,865.88 |
527,465.88 |
62,400.00 |
|||
|
2040601 |
行政运行 |
527,465.88 |
527,465.88 |
||||
|
2040607 |
公共法律服务 |
62,400.00 |
62,400.00 |
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|||
|
20701 |
文化和旅游 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|||
|
2070109 |
群众文化 |
809,781.95 |
709,781.95 |
100,000.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10,059,831.47 |
6,865,231.47 |
3,194,600.00 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,789,619.17 |
1,581,619.17 |
208,000.00 |
|||
|
2080104 |
综合业务管理 |
1,581,619.17 |
1,581,619.17 |
||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
208,000.00 |
208,000.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
150,000.00 |
150,000.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5,996,533.92 |
4,996,533.92 |
1,000,000.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3,190,289.28 |
2,190,289.28 |
1,000,000.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,247,144.64 |
1,247,144.64 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,559,100.00 |
1,559,100.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1,552,500.00 |
0.00 |
1,552,500.00 |
|||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1,552,500.00 |
1,552,500.00 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
284,100.00 |
0.00 |
284,100.00 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
284,100.00 |
284,100.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
287,078.38 |
287,078.38 |
0.00 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
287,078.38 |
287,078.38 |
||||
|
210 |
卫生健康 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,179,656.26 |
1,179,656.26 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
631,282.60 |
631,282.60 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
361,173.66 |
361,173.66 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187,200.00 |
187,200.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
686,696.76 |
586,696.76 |
100,000.00 |
|||
|
2110401 |
生态保护 |
586,696.76 |
586,696.76 |
||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
14,143,772.81 |
4,174,172.81 |
9,969,600.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8,734,558.48 |
3,172,858.48 |
5,561,700.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
3,172,858.48 |
3,172,858.48 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,561,700.00 |
5,561,700.00 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,409,214.33 |
1,001,314.33 |
4,407,900.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
16,589,607.25 |
1,881,807.25 |
14,707,800.00 |
|||
|
21301 |
农业农村 |
2,007,307.25 |
1,881,807.25 |
125,500.00 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
1,881,807.25 |
1,881,807.25 |
||||
|
2130142 |
农村道路建设 |
125,500.00 |
125,500.00 |
||||
|
21302 |
林业和草原 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
|||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
|||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
||||
|
21307 |
农村综合改革 |
14,082,300.00 |
0.00 |
14,082,300.00 |
|||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14,082,300.00 |
14,082,300.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,836,480.96 |
1,836,480.96 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.0 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
200,000.00 |
200,000.00 |
巴南区政府网