| [ 索引号 ] | 115001130093092662/2024-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区花溪街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-21 | [ 发布日期 ] | 2024-02-22 |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年预算编制情况
一、指导思想
花溪街道2024年预算编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及二十届历次全会和各级经济工作会议精神，坚决落实市区决策部署，紧紧围绕全区中心目标任务，紧扣花溪发展定位，落实政府过紧日子要求，大力优化支出结构，进一步加强资金统筹、强化预算约束、实施绩效管理、加强使用监督，推动预算管理提质增效，提高预算规范化、科学化、标准化水平和透明度，为全街道经济社会发展贡献力量。
二、编制原则
以 “量入为出、收支平衡、不列赤字”为前提，2024年预算编制遵循以下原则：一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算，切实保证预算、支付、核算一致性。基本支出的编制按照区财政局有关要求，核实基础数据信息，根据定员定额标准编报基本支出预算，保证准确性；项目支出的编制，以全市和区级发展规划、经济社会政策为导向，结合财力控制数，将各项既定政策支出全部纳入预算，避免遗漏，不在执行中留“硬缺口”。四是推进财政资金统筹使用，加强使用监督，实施绩效管理，提高使用效益。
三、基本情况
（一）人员情况
1.花溪街道现有人员编制数128人，实际在职117人。其中：行政编制39人（含周转编制2人），实有38人；司法编制3人，实有3人；财政编制6人，实行锁定管理，退一收一，现实有6人；花溪大队参公编制25人，实有23人；事业编制55人，实有47人。
2.退休人员81人。
3.聘用人员200人。其中：机关38人（含非公党建指导员1人），城管花溪大队聘用协勤80人，公益性岗位25人、专职网格管理员57人（不含政法委派遣人员14人）。200人均为贝思特签约人员。
4.民政供养人员5035人。其中，城市低保371户477人，农村低保29户36人。事实无人抚养儿童9人，孤儿4人，享受企业精简职工待遇1人，襄渝线民工1人，特困人员28人，享受残疾人两项补贴915人，高龄失能老人7人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴3167人，百岁老人3人等。伤残军人38人，在乡老复员军人2人，带病回乡13人，随军家属2人，三属15人，农村籍退役士兵8人，在乡参战参核人员84人，享受义务兵优待金133人，企业三类人员困难补助92人。
5.村（社区）人员693人。其中：辖区6个行政村，村专职干部32人，社长71人，村监督委员会24人（含1个兼任）。20个社区居委会，社区专职工作者138人，384个居民小组，居民小组长384人，监督委员会 64人（19个兼任）。
（二）车辆情况
1.一般公务用车11台。其中机要通信车辆4台，应急保障用车7台。
2.社区治安巡逻电瓶车10台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2024年一般公共预算收入6632.28万元，全部为上级补助收入。其中体制结算补助6074.86万元，专项转移支付350.08万元，上年结转207.34万元。
（二）一般公共预算支出
2024年一般公共预算支出6632.28万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1769.13万元，公共安全支出62.29万元，文化旅游与传媒支出70.5万元，社会保障和就业支出822.86万元，医疗卫生与计划生育支出152.84万元，节能环保支出57万元，城乡社区支出1000.52万元，农林水支出2214.3万元，住房保障支出387.39万元，灾害防治及应急管理支出95.45万元。其中：
1.基本支出3333.24万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2890.49万元，公用经费442.75万元（含办公费、水电费、通讯费等，其中汽车运行经费33万元）。
按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出2429.9万元，机关商品和服务支出669.96万元，对个人和家庭的补助268.81万元。
2.项目支出3299.04万元，其中：村（社）组织运转1973.83万元，市政维护536.94万元，老旧小区改造207.34万元，治安巡逻182.7万元，机关办公楼物业服务费69.43万元、信访维稳80万元，安全工作40万元，污水管网维护费37.84万元、原乡镇企业录用干部待遇补差30.42万元、三防（防火防汛抗旱）30万元，民兵及征兵工作经费25万元，村（社区）社保协管员补助20.8万元，群众文化15万元，乡村道路及劝导站补贴14.14万元，村社法律顾问6万元，老党员补贴5万元，代表履职及活动经费4万元，预备费20.6万元等。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2024年 “三公”经费预算43.77万元，比上年预算减少9万元，减少17%。一是公务接待费预算10.77万元，与上年持平；二是公务车运行维护费预算33万元，比上年预算减少9万元，减少17%，主要原因是报废3台已达使用年限车辆后未重新购置。其中：公务用车运行维护费预算33万元。2024年公务用车购置费无预算。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2024年我街道编制政府采购预算398.29万元，用于购买清扫保洁服务（延续以前年度采购合同）、办公楼物业服务（延续以前年度采购合同）和办公设备购置。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2024年实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算拨款3299.04万元。
十、完成2024年政府预算任务的主要工作措施
一是落实过紧日子措施，强化预算约束。持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，控制好支出进度和金额，做到支出总额只减不增。
二是加强绩效管理，强化资金使用监督，提高资金使用效益。
三是强化内部审计工作和内控管理工作，规范项目管理、收支管理、内部控制管理，防范和杜绝财政风险。
四是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平，加强专项资金管理，严格把控、规范操作。
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
2024年2月21日
附件1
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
|
收 入 |
支 出 | |||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合 计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
财政拨款 |
财政拨款 |
财政拨款 | ||||
|
一、本年收入 |
64249408.77 |
一、本年支出 |
66322809.33 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
64249408.77 |
一般公共服务支出 |
|
17691319.94 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
公共安全支出 |
|
622903.00 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
|
8228582.55 |
|
|
|
二、上年结转 |
2073400.56 |
卫生健康支出 |
|
1528353.20 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2073400.56 |
节能环保支出 |
|
569972.90 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
城乡社区支出 |
|
10005180.30 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
农林水支出 |
|
22143045.44 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
|
3873872.40 |
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
954544.00 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
66322809.33 |
支出总计 |
66322809.33 |
66322809.33 |
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件2
重庆市巴南区人民政府花溪街办事处
2024年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2023年预算数 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
68202858.16 |
66322809.33 |
33332438.83 |
32990370.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
21857164.82 |
17691319.94 |
14124122.00 |
3567197.94 |
|
20101 |
人大事务 |
214338.96 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
214338.96 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
19141394.50 |
11962968.04 |
9235770.10 |
2727197.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
16614394.50 |
10135968.04 |
9235770.10 |
900197.94 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2027000.00 |
1827000.00 |
|
1827000.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
500000.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1193816.72 |
1041234.00 |
1041234.00 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
1193816.72 |
1041234.00 |
1041234.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
386381.92 |
10920.00 |
10920.00 |
|
|
2012901 |
行政运行 |
386381.92 |
10920.00 |
10920.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
215027.96 |
3621358.00 |
3621358.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
215027.96 |
3621358.00 |
3621358.00 |
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
706204.76 |
968.90 |
968.90 |
|
|
2013816 |
食品安全监管 |
156000.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
550204.76 |
968.90 |
968.90 |
|
|
20140 |
信访事务 |
|
800000.00 |
|
800000.00 |
|
2014004 |
信访业务 |
|
800000.00 |
|
800000.00 |
|
203 |
国防支出 |
250000.00 |
|
|
|
|
20306 |
国防动员 |
250000.00 |
|
|
|
|
2030601 |
兵役征集 |
150000.00 |
|
|
|
|
2030607 |
民兵 |
100000.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
589865.88 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
20406 |
司法 |
589865.88 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
2040601 |
行政运行 |
527465.88 |
562903.00 |
562903.00 |
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
62400.00 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
809781.95 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
809781.95 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
809781.95 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10059831.47 |
8228582.55 |
7416382.55 |
812200.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1789619.17 |
1783364.41 |
1575364.41 |
208000.00 |
|
2080104 |
综合业务管理 |
1581619.17 |
1575364.41 |
1575364.41 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
208000.00 |
208000.00 |
|
208000.00 |
|
20802 |
民政管理事务 |
150000.00 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
150000.00 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5996533.92 |
5487817.68 |
5487817.68 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3190289.28 |
2145845.12 |
2145845.12 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1247144.64 |
1072922.56 |
1072922.56 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1559100.00 |
2269050.00 |
2269050.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
1552500.00 |
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
1552500.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
284100.00 |
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
284100.00 |
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
|
64800.00 |
64800.00 |
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
|
64800.00 |
64800.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
287078.38 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
287078.38 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1179656.26 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1179656.26 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
631282.60 |
966270.80 |
966270.80 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
361173.66 |
450082.40 |
450082.40 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
|
112000.00 |
112000.00 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
187200.00 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
686696.76 |
569972.9 |
569972.9 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
|
569004.00 |
569004.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务 |
|
569004.00 |
569004.00 |
|
|
21104 |
自然生态保护 |
|
968.90 |
968.90 |
|
|
2110401 |
生态保护 |
586696.76 |
968.90 |
968.90 |
|
|
2110402 |
农村环境保护 |
100000.00 |
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
14143772.81 |
10005180.30 |
4257344.30 |
5747836.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
8734558.48 |
9997344.12 |
4249508.12 |
5747836.00 |
|
2120104 |
城管执法 |
3172858.48 |
3184604.12 |
3184604.12 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务 |
5561700.00 |
6812740.00 |
1064904.00 |
5747836.00 |
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5409214.33 |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5409214.33 |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
213 |
农林水支出 |
16589607.25 |
22143045.44 |
1963309.44 |
20179736.00 |
|
21301 |
农业农村 |
2007307.25 |
2104745.44 |
1963309.44 |
141436.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
1881807.25 |
1963309.44 |
1963309.44 |
|
|
2130142 |
乡村道路建设 |
125500.00 |
141436.00 |
|
141436.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
300000.00 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
300000.00 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
200000.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
200000.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
14082300.00 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
14082300.00 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1836480.96 |
3873872.40 |
1800471.84 |
2073400.56 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
0.00 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
2210108 |
老旧小区改造 |
0.00 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1836480.96 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1836480.96 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
200000.00 |
954544.00 |
554544.00 |
400000.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
200000.00 |
954544.00 |
554544.00 |
400000.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
200000.00 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
2240150 |
事业运行 |
0.00 |
554544.00 |
554544.00 |
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。
附件3
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
2024年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
33332438.77 |
28904889.31 |
4427549.46 |
|
301 |
工资福利支出 |
24298959.31 |
24298959.31 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5734248.00 |
5734248.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2561496.00 |
2561496.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
5095136.00 |
5095136.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
4320252.00 |
4320252.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2145845.12 |
2145845.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1072922.56 |
1072922.56 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1341153.20 |
1341153.20 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
112000.00 |
112000.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
40234.59 |
40234.59 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
75200.00 |
75200.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6699629.46 |
2272080.00 |
4427549.46 |
|
30201 |
办公费 |
835100.00 |
|
835100.00 |
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30205 |
水 费 |
30000.00 |
|
30000.00 |
|
30206 |
电 费 |
50000.00 |
|
50000.00 |
|
30207 |
邮电费 |
268400.00 |
|
268400.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
20000.00 |
|
20000.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
10000.00 |
|
10000.00 |
|
30216 |
培训费 |
17202.75 |
|
17202.75 |
|
30217 |
公务接待费 |
107700.00 |
|
107700.00 |
|
30226 |
劳务费 |
1750400.00 |
1550400.00 |
200000.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
157900.00 |
|
157900.00 |
|
30228 |
工会经费 |
1311976.79 |
|
1311976.79 |
|
30229 |
福利费 |
172027.44 |
|
172027.44 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
330000.00 |
|
330000.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
721680.00 |
721680.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
917242.48 |
|
917242.48 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2333850.00 |
2333850.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
2048200.00 |
2048200.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
162000.00 |
162000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
58850.00 |
58850.00 |
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | ||||
附件4
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
|
2023年预算数 |
2024年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
527700.00 |
|
420000.00 |
0.00 |
420000.00 |
107700.00 |
437700.00 |
|
330000.00 |
|
330000.00 |
107700.00 |
附件5
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。
附件6
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年收支总表
公开06表
单位：元
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
66322809.33 |
一般公共服务支出 |
17691319.94 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
公共安全支出 |
622903.00 |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
705035.60 |
|
事业收入 |
|
社会保障和就业支出 |
8228582.55 |
|
事业单位经营收入 |
|
卫生健康支出 |
1528353.20 |
|
其他收入 |
|
节能环保支出 |
569972.90 |
|
|
|
城乡社区支出 |
10005180.30 |
|
|
|
农林水支出 |
22143045.44 |
|
|
|
住房保障支出 |
3873872.40 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
954544.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
66322809.33 |
本年支出合计 |
66322809.33 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
66322809.33 |
支出总计 |
66322809.33 |
|
备注：上年结转金额应与2023年部门决算结转下年数据一致。 |
| ||
附件7
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年收入总表
公开07表
单位：元
|
科 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育 收费 | ||||||||
|
|
合计 |
66322809.33 |
|
66322809.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
17691319.94 |
|
17691319.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
253871.00 |
|
253871.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
253871.00 |
|
253871.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
11962968.04 |
|
11962968.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
10135968.04 |
|
10135968.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1827000.00 |
|
1827000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1041234.00 |
|
1041234.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1041234.00 |
|
1041234.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
10920.00 |
|
10920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
10920.00 |
|
10920.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3621358.00 |
|
3621358.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
3621358.00 |
|
3621358.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20140 |
信访事务 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
622903.00 |
|
622903.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20406 |
司法 |
622903.00 |
|
622903.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
562903.00 |
|
562903.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
705035.60 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
705035.60 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
705035.60 |
|
705035.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8228582.55 |
|
8228582.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1783364.41 |
|
1783364.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
1575364.41 |
|
1575364.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
208000.00 |
|
208000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5487817.68 |
|
5487817.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2145845.12 |
|
2145845.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1072922.56 |
|
1072922.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2269050.00 |
|
2269050.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
64800.00 |
|
64800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
64800.00 |
|
64800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
288400.46 |
|
288400.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
288400.46 |
|
288400.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1528353.20 |
|
1528353.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1528353.20 |
|
1528353.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
966270.80 |
|
966270.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
450082.40 |
|
450082.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112000.00 |
|
112000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
569972.90 |
|
569972.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
569004.00 |
|
569004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
569004.00 |
|
569004.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
968.90 |
|
968.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10005180.30 |
|
10005180.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9997344.12 |
|
9997344.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3184604.12 |
|
3184604.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6812740.00 |
|
6812740.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
7836.18 |
|
7836.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
7836.18 |
|
7836.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
22143045.44 |
|
22143045.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2104745.44 |
|
2104745.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1963309.44 |
|
1963309.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130142 |
乡村道路建设 |
141436.00 |
|
141436.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3873872.40 |
|
3873872.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工作支出 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1800471.84 |
|
1800471.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1800471.84 |
|
1800471.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
954544.00 |
|
954544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
554544.00 |
|
554544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
554544.00 |
|
554544.00 |
|
|
|
|
|
|
|
附件8
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2024年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
合 计 |
66322809.33 |
33332438.83 |
32990370.50 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
17691319.94 |
14124122.00 |
3567197.94 |
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
2010101 |
行政运行 |
253871.00 |
213871.00 |
40000.00 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
11962968.04 |
9235770.10 |
2727197.94 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
10135968.04 |
9235770.10 |
900197.94 |
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1827000.00 |
|
1827000.00 |
|
|
|
|
20106 |
财政事务 |
1041234.00 |
1041234.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2010601 |
行政运行 |
1041234.00 |
1041234.00 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
10920.00 |
10920.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
10920.00 |
10920.00 |
|
|
|
|
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
3621358.00 |
3621358.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2013101 |
行政运行 |
3621358.00 |
3621358.00 |
|
|
|
|
|
20138 |
市场监督管理事务 |
968.90 |
968.90 |
0.00 |
|
|
|
|
2013850 |
事业运行 |
968.90 |
968.90 |
|
|
|
|
|
20140 |
信访事务 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
2014004 |
信访业务 |
800000.00 |
|
800000.00 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
20406 |
司法 |
622903.00 |
562903.00 |
60000.00 |
|
|
|
|
2040601 |
行政运行 |
562903.00 |
562903.00 |
|
|
|
|
|
2040607 |
公共法律服务 |
60000.00 |
|
60000.00 |
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
705035.60 |
555035.60 |
150000.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8228582.55 |
7416382.55 |
812200.00 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1783364.41 |
1575364.41 |
208000.00 |
|
|
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
1575364.41 |
1575364.41 |
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
208000.00 |
|
208000.00 |
|
|
|
|
20802 |
民政管理事务 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
604200.00 |
|
604200.00 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5487817.68 |
5487817.68 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2145845.12 |
2145845.12 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1072922.56 |
1072922.56 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
2269050.00 |
2269050.00 |
|
|
|
|
|
20825 |
其他生活救助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
64800.00 |
64800.00 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
288400.46 |
288400.46 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1528353.20 |
1528353.20 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
966270.80 |
966270.80 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
450082.40 |
450082.40 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
112000.00 |
112000.00 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
569972.90 |
569972.90 |
|
|
|
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
569004.00 |
569004.00 |
|
|
|
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
569004.00 |
569004.00 |
|
|
|
|
|
21104 |
自然生态保护 |
968.90 |
968.90 |
|
|
|
|
|
2110401 |
生态保护 |
968.90 |
968.90 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
10005180.30 |
4257344.30 |
5747836.00 |
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
9997344.12 |
4249508.12 |
5747836.00 |
|
|
|
|
2120104 |
城管执法 |
3184604.12 |
3184604.12 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
6812740.00 |
1064904.00 |
5747836.00 |
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生(款) |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生(项) |
7836.18 |
7836.18 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
22143045.44 |
1963309.44 |
20179736.00 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
2104745.44 |
1963309.44 |
141436.00 |
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
1963309.44 |
1963309.44 |
|
|
|
|
|
2130142 |
乡村道路建设 |
141436.00 |
|
141436.00 |
|
|
|
|
21302 |
林业和草原 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
300000.00 |
|
300000.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
19738300.00 |
|
19738300.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3873872.40 |
1800471.84 |
2073400.56 |
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工作支出 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
2210108 |
老旧小区改造 |
2073400.56 |
|
2073400.56 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1800471.84 |
1800471.84 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
954544.00 |
554544.00 |
400000.00 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
554544.00 |
554544.00 |
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
400000.00 |
|
400000.00 |
|
|
|
|
2240150 |
事业运行 |
554544.00 |
554544.00 |
|
|
|
|
附件9
2024年部门（单位）整体绩效目标表
单位：万元
|
部门（单位）名称 |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 |
区级支出预算总量 |
6632.28 | |||
|
当年整体绩效目标 |
2024年，严格预算执行，确保预算执行率达到100%；按照区委、区政府工作时间安排，按时提交预决算并做好公开；促进辖区经济发展，做好工业、农业、文化旅游业、服务业和民营经济、数字经济等各项工作，加强环境保护，改善城市环境，提高民生保障，提升发展质效；做好基础保障工作，做好安全、稳定和平安建设工作；做好全面从严治党各项工作，加强党的政治、思想、组织和作风建设，强化廉政监督和反腐败工作；完成“885”和各项专项任务，交办工作完成率100%。 | |||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
丰富群众文化生活，全年开展各类文体活动场次 |
20 |
场次 |
≧ |
150 | ||
|
做好市政设施管理维护 |
20 |
万平方米 |
= |
185 | ||
|
做好环境保护，开展河道、水资源、森林防火防汛抗旱三防工作，及时处理虫害灾情 |
20 |
天 |
≦ |
1 | ||
|
杜绝较大以上安全事故。信访稳定，重大安全稳定事件发生数 |
20 |
件 |
≦ |
1 | ||
|
保障村（社）组织正常运转 |
20 |
个 |
≧ |
26 | ||
附件10
2024年区级一般性项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 |
项目名称： |
体制结算-三防 |
职能职责与活动： |
07-农林水 | ||||||
|
主管部门： |
区农业农村委 |
项目经办人： |
张强 |
项目总额（万元）： |
30.00 | ||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10% |
项目经办人电话： |
62563975 |
其中： |
区级财政资金： |
30.00 | |||||
|
整体目标： |
对辖区林区水域进行日常巡护，林长制河长制制度完善，细则落实到位，发现问题及时处理，及时排除安全隐患，确保辖区内不发生森林火灾，森林松材线虫疫情有效控制，辖区汛期旱期无重大生命财产损失，增强群众的幸福感。 | ||||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
不发生重大事故 |
≦ |
1 |
1 |
件 |
20 |
反向指标 | |||
|
开展病虫防治面积 |
＝ |
685 |
685 |
亩 |
20 |
正向指标 | |||||
|
时效指标 |
及时处理虫害灾情 |
≦ |
1 |
1 |
天 |
20 |
正向指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障森林水域安全 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指标 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧ |
90% |
90% |
% |
10 |
正向指标 | |||
2024年区级一般性项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 |
项目名称： |
体制结算-群众文化 |
职能职责与活动： |
01-文化和旅游 | |||||
|
主管部门： |
区文旅委、区体育局 |
项目经办人： |
周义 |
项目总额（万元）： |
15.00 | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10% |
项目经办人电话： |
62861271 |
其中： |
区级财政资金： |
15.00 | ||||
|
整体目标： |
做好群众文化工作，文化中心免费开放，创文宣传节目创作及巡回宣传文艺演出，大型综合文艺演出2场， 全民健身活动1场，“我们的节日”主题活动5场，春节系列文化活动10场，“麻雀艺评”活动2场，全民文艺普及（培训、讲座）及读书活动10场，参加市区体育赛事及文艺展演观众组织等。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展文化活动 |
≧ |
150 |
150 |
场次 |
20 |
正向指标 | ||
|
质量指标 |
资金使用及时率 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指标 | |||
|
时效指标 |
活动完成及时率 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富群众文化满足群众文化需求 |
定性 |
满意 |
满意 |
|
20 |
正向指标 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
定性 |
95 |
95% |
% |
10 |
正向指标 | ||
2024年区级一般性项目绩效目标表
单位：万元
|
单位信息： |
重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处 |
项目名称： |
体制结算-市政维护 |
职能职责与活动： |
06-城乡社区 | |||||
|
主管部门： |
区城管局 |
项目经办人： |
吴宇、甘翠萍 |
项目总额（万元）： |
238.10 | |||||
|
预算执行率权重(%)： |
10% |
项目经办人电话： |
62861096、62561307 |
其中： |
区级财政资金： |
238.10 | ||||
|
整体目标： |
对辖区道路进行清扫保洁，对护栏、井盖、路灯、水篦子等市政设施进行日常维修维护，发现问题及时处理，及时排除安全隐患，确保辖区环境整洁、管理有序，市政设施运行良好，维护整洁有序的城市环境，不断提升城市品质和居民满意度，增强群众的幸福感。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
市政管护面积 |
≧ |
158万平方米(道路、背街小巷、绿化等管护总面积) |
185万平方米 |
万平方米 |
20 |
正向指标 | ||
|
质量指标 |
市政设施维修维护验收标准 |
定性 |
达标 |
达标 |
|
10 |
正向指标 | |||
|
质量指标 |
城市秩序管理有序 |
定性 |
优 |
优 |
|
10 |
正向指标 | |||
|
时效指标 |
市政设施维修维护时限 |
≦ |
2 |
2 |
工作日 |
20 |
反正指标 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善辖区生活环境 |
定性 |
好 |
好 |
|
20 |
正向指标 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≧ |
95% |
95% |
% |
10 |
正向指标 | ||
巴南区政府网