重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2025年预算及说明

[ 索引号 ]	115001130093092662/2025-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区花溪街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-02-08	[ 发布日期 ]	2025-02-08

一、基本情况

（一）职能职责

加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

（二）单位构成

本单位内设行政机构5个，事业单位5个。行政机构为基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室，事业单位为重庆市巴南区花溪街道便民服务中心（退役军人服务站）、重庆市巴南区花溪街道综合行政执法大队、重庆市巴南区花溪街道新时代文明实践服务中心、重庆市巴南区花溪街道社区事务服务中心、重庆市巴南区花溪街道城市建设服务中心。无下属二级预算单位。

（三）人员情况

1.花溪街道现有人员编制数125人，实际在职111人。其中：行政编制39人（含周转编制2人），实有36人；司法编制3人，实有3人；财政编制6人，实行锁定管理，退一收一，现实有5人；花溪大队参公编制25人，实有22人；事业编制52人，实有45人。

2.退休人员85人。

3.聘用人员205人。其中：机关38人（含非公党建指导员1人），城管花溪大队聘用协勤72人，公益性岗位24人、专职网格管理员71人。205人均为贝思特签约人员。

4.优抚对象人员391人。伤残军人38人，在乡老复员军人2人，带病回乡13人，随军家属2人，三属14人，农村籍退役士兵7人，在乡参战参核人员84人，享受义务兵优待金144人，企业三类人员困难补助87人。

5.民政供养人员4939人。其中，城市低保379户474人，农村低保29户30人。事实无人抚养儿童7人，孤儿4人，享受企业精简职工待遇1人，特困人员30人，享受残疾人两项补贴915人，高龄失能老人14人，享受80岁以上高龄老年人营养补贴3456人，百岁老人8人等。

6.村（社区）人员694人。其中：辖区6个行政村，村专职干部32人，社长71人，村监督委员会24人（含1个由村专职干部兼任）。20个社区居委会，社区专职工作者140人，389个居民小组，居民小组长383人，监督委员会 64人（19个由社区专职干部兼任）。

（四）车辆情况

1.一般公务用车8台。其中机要通信车辆4台，应急保障用车4台。

2.社区治安巡逻电瓶车10台。

二、部门收支总体情况

2025年度收入总计6538万元，支出总计6538万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

三、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2025年一般公共预算收入6538万元，全部为上级补助收入。其中体制结算补助6442万元，专项转移支付96万元。

（二）一般公共预算支出

1.基本支出

2025年一般公共预算支出6538万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出2107万元，公共安全支出66万元，文化旅游与传媒支出83万元，社会保障和就业支出821万元，卫生健康支出146万元，节能环保支出3万元，城乡社区支出1008万元，农林水支出2022万元，住房保障支出173万元，灾害防治及应急管理支出109万元。其中：

1.基本支出3291万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2874万元，公用经费417万元（含办公费、水电费、通讯费等，其中汽车运行经费24万元）。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出2399万元，机关商品和服务支出641万元，对个人和家庭的补助251万元。

2.项目支出3247万元，其中：村（社）组织运转1976万元，市政维护304万元，治安巡逻150万元，机关办公楼物业服务费69万元、信访维稳70万元，安全工作40万元，污水管网维护费38万元、原乡镇企业录用干部待遇补差26万元、三防（防火防汛抗旱）30万元，征兵及武装工作经费25万元，群众文化15万元，乡村道路及劝导站补贴14万元，村社法律顾问及公共法律服务9万元，老党员补贴16万元，代表履职及活动经费4万元，耕地恢复3万元，敬老院运营补助15万元，网格员及网格工作经费375万元，陡坡垮塌排危资金68万元等。

四、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

五、“三公”经费预算情况

2025年“三公”经费预算35万元，比上年预算减少9万元，减少20%。一是公务接待费预算11万元，与上年持平；二是公务车运行维护费预算24万元，比上年预算减少9万元，减少27%，主要原因是3台市政维护车辆费用改由专项经费列支。2025年公务用车购置费无预算。

六、政府债务情况

我街道无政府性债务。

七、关于政府采购预算编制情况的说明

2025年我街道编制政府采购预算69万元，用于购买办公楼物业服务（延续以前年度采购合同）和办公设备购置。

八、关于预算绩效工作开展情况的说明

2025年实行绩效目标管理的项目19个，涉及一般公共预算拨款3247万元。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件1

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2025年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
项目	预算数	项目	合计	财政拨款	财政拨款	财政拨款
一、本年收入	6538	一、本年支出	6538	6538
一般公共预算拨款	6538	一般公共服务支出		2107
政府性基金预算拨款		公共安全支出		66
国有资本经营预算拨款		文化旅游体育与传媒支出		83
		社会保障和就业支出		821
二、上年结转		卫生健康支出		146
一般公共预算拨款		节能环保支出		3
政府性基金预算拨款		城乡社区支出		1008
国有资本经营预算拨款		农林水支出		2022
		住房保障支出		173
		灾害防治及应急管理支出		109
		二、结转下年
收入总计	6538	支出总计	6538	6538

附件2

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

2025年一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数	2025年预算数
科目编码	科目名称	2024年预算数	小计	基本支出	项目支出
	合计	6632	6538	3291	3247
201	一般公共服务支出	1769	2107	1369	737
20101	人大事务	25	25	21	4
2010101	行政运行	25	21	21
2010107	人大代表履职能力提升		4		4
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1196	1363	1143	219
2010301	行政运行	1014	1087	1087
2010302	一般行政管理事务	183	219		219
2010350	事业运行		57	57
20106	财政事务	104	107	107
2010601	行政运行	104	107	107
20129	群众团体事务	1
2012901	行政运行	1
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	362	98	98
2013101	行政运行	362	98	98
20138	市场监督管理事务
2013850	事业运行
20139	社会工作事务		444		444
2013904	专项业务		444		444
20140	信访事务		70		70
2014004	信访业务		70		70
204	公共安全支出	62	66	57	9
20406	司法	62	66	57	9
2040601	行政运行	56	57	57
2040607	公共法律服务	6	9		9
207	文化旅游体育与传媒支出	71	83	68	15
20701	文化和旅游	71	83	68	15
2070109	群众文化	71	83	68	15
208	社会保障和就业支出	823	821	811	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	178	188	188
2080104	综合业务管理	158	188	188
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	21
20802	民政管理事务	60	10		10
2080208	基层政权和社区建设	60
2080209	老龄事务		10		10
20805	行政事业单位养老支出	549	619	619
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215	247	247
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107	124	124
2080599	其他行政事业单位养老支出	227	249	249
20825	其他生活救助	6	4	4
2082501	其他城市生活救助	6	4	4
20828	退役军人管理事务	29
2082850	事业运行	29
210	卫生健康支出	153	146	147
21011	行政事业单位医疗	153	146	147
2101101	行政单位医疗	97	92	92
2101102	事业单位医疗	45	45	45
2101103	公务员医疗补助		11	11
211	节能环保支出		3		3
21104	自然生态保护		3		3
2110401	生态保护
2110402	农村环境保护		3		3
212	城乡社区支出	1001	1008	666	343
21201	城乡社区管理事务	1000	1008	666	343
2120104	城管执法	318	327	327
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681	681	339	343
21205	城乡社区环境卫生	1
2120501	城乡社区环境卫生	1
213	农林水支出	2214	2022		2022
21301	农业农村	210	14		14
2130104	事业运行	196
2130142	乡村道路建设	14	14		14
21302	林业和草原	30	30		30
2130234	林业草原防灾减灾	30	30		30
21307	农村综合改革	1974	1977		1977
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1974	1977		1977
221	住房保障支出	387	173	173
22101	保障性安居工程支出	207
2210108	老旧小区改造	207
22102	住房改革支出	180	173	173
2210201	住房公积金	180		173
224	灾害防治及应急管理支出	95	109		109
22401	应急管理事务	55	40		40
2240106	安全监管	40	40		40
2240150	事业运行	55
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		69		69
2240704	自然灾害灾后重建补助		69		69

备注：本表反映2025年当年一般公共预算财政拨款支出情况；具体科目根据实际情况填写。

附件3

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

2025年一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3291	2650	641
301	工资福利支出	2399	2399
30101	基本工资	557	557
30102	津贴补贴	241	241
30103	奖金	483	483
30107	绩效工资	424	424
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247	247
30109	职业年金缴费	124	124
30110	职工基本医疗保险缴费	129	129
30111	公务员医疗补助缴费	11	11
30112	其他社会保障缴费	4	4
30113	住房公积金	173	173
30114	医疗费	7	7
30199	其他工资福利支出
302	商品和服务支出	641		641
30201	办公费	80		80
30202	印刷费
30203	咨询费
30205	水费	3		3
30206	电费	5		5
30207	邮电费	26		26
30209	物业管理费
30211	差旅费	2		2
30213	维修（护）费
30214	租赁费
30215	会议费	1		1
30216	培训费	2		2
30217	公务接待费	11		11
30226	劳务费	185		185
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费	100		100
30229	福利费	17		17
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	67		67
30299	其他商品和服务支出	104		104
303	对个人和家庭的补助	251	251
30301	离休费
30302	退休费	2	2
30305	生活补助	230	230
30306	救济费
30307	医疗费补助	19	19
30399	其他对个人和家庭的补助支出

备注：具体科目根据实际情况填写。

附件4

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处

2025年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
44		44		33	11	35				24	11

附件5

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2025年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	无

备注：具体科目根据实际情况填写。

附件6

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2025年部门收支总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	6538	一般公共服务支出	2107
政府性基金预算拨款收入		公共安全支出	66
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	83
事业收入		社会保障和就业支出	821
事业单位经营收入		卫生健康	146
其他收入		节能环保支出	3
		城乡社区支出	1008
		农林水支出	2022
		住房保障支出	173
		灾害防治及应急管理支出	109

本年收入合计	6538	本年支出合计	6538
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	6538	支出总计	6538

备注：上年结转金额应与2024年部门决算结转下年数据一致。

附件7

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处2025年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	金额	其中：教育收费	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	6538	6538
201	一般公共服务支出	2107	2107
20101	人大事务	25	25
2010101	行政运行	21	21
2010107	人大代表履职能力提升	4	4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1363	1363
2010301	行政运行	1087	1087
2010302	一般行政管理事务	219	219
2010350	事业运行	57	57
20106	财政事务	107	107
2010601	行政运行	107	107
20129	群众团体事务
2012901	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98	98
2013101	行政运行	98	98
20138	市场监督管理事务
2013850	事业运行
20139	社会工作事务	444	444
2013904	专项业务	444	444
20140	信访事务	70	70
2014004	信访业务	70	70
204	公共安全支出	66	66
20406	司法	66	66
2040601	行政运行	57	57
2040607	公共法律服务	9	9
207	文化旅游体育与传媒支出	83	83
20701	文化和旅游	83	83
2070109	群众文化	83	83
208	社会保障和就业支出	821	821
20801	人力资源和社会保障管理事务	188	188
2080104	综合业务管理	188	188
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20802	民政管理事务	10	10
2080208	基层政权和社区建设
2080209	老龄事务	10	10
20805	行政事业单位养老支出	619	619
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247	247
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124
2080599	其他行政事业单位养老支出	249	249
20825	其他生活救助	4	4
2082501	其他城市生活救助	4	4
20828	退役军人管理事务
2082850	事业运行
210	卫生健康支出	146	146
21011	行政事业单位医疗	146	146
2101101	行政单位医疗	92	92
2101102	事业单位医疗	45	45
2101103	公务员医疗补助	11	11
211	节能环保支出	3	3
21104	自然生态保护	3	3
2110401	生态保护
2110402	农村环境保护	3	3
212	城乡社区支出	1008	1008
21201	城乡社区管理事务	1008	1008
2120104	城管执法	327	327
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681	681
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出	2022	2022
21301	农业农村	14	14
2130104	事业运行
2130142	乡村道路建设	14	14
21302	林业和草原	30	30
2130234	林业草原防灾减灾	30	30
21307	农村综合改革	1977	1977
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1977	1977
221	住房保障支出	173	173
22101	保障性安居工程支出	6538	6538
2210108	老旧小区改造	2107	2107
22102	住房改革支出	25	25
2210201	住房公积金	21	21
224	灾害防治及应急管理支出	4	4
22401	应急管理事务	1363	1363
2240106	安全监管	1087	1087
2240150	事业运行	219	219
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	57	57
2240704	自然灾害灾后重建补助	107	107

附件8

重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处
2025年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
科目编码	合计	6538	3291	3247
201	一般公共服务支出	2107	1369	737
20101	人大事务	25	21	4
2010101	行政运行	21	21
2010107	人大代表履职能力提升	4		4
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1363	1143	219
2010301	行政运行	1087	1087
2010302	一般行政管理事务	219		219
2010350	事业运行	57	57
20106	财政事务	107	107
2010601	行政运行	107	107
20129	群众团体事务
2012901	行政运行
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	98	98
2013101	行政运行	98	98
20138	市场监督管理事务
2013850	事业运行
20139	社会工作事务	444		444
2013904	专项业务	444		444
20140	信访事务	70		70
2014004	信访业务	70		70
204	公共安全支出	66	57	9
20406	司法	66	57	9
2040601	行政运行	57	57
2040607	公共法律服务	9		9
207	文化旅游体育与传媒支出	83	68	15
20701	文化和旅游	83	68	15
2070109	群众文化	83	68	15
208	社会保障和就业支出	821	811	10
20801	人力资源和社会保障管理事务	188	188
2080104	综合业务管理	188	188
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出
20802	民政管理事务	10		10
2080208	基层政权和社区建设
2080209	老龄事务	10		10
20805	行政事业单位养老支出	619	619
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247	247
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124	124
2080599	其他行政事业单位养老支出	249	249
20825	其他生活救助	4	4
2082501	其他城市生活救助	4	4
20828	退役军人管理事务
2082850	事业运行
210	卫生健康支出	146	146
21011	行政事业单位医疗	146	146
2101101	行政单位医疗	92	92
2101102	事业单位医疗	45	45
2101103	公务员医疗补助	11	11
211	节能环保支出	3		3
21104	自然生态保护	3		3
2110401	生态保护
2110402	农村环境保护	3		3
212	城乡社区支出	1008	666	343
21201	城乡社区管理事务	1008	666	343
2120104	城管执法	327	327
2120199	其他城乡社区管理事务支出	681	339	343
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
213	农林水支出	2022		2022
21301	农业农村	14		14
2130104	事业运行
2130142	乡村道路建设	14		14
21302	林业和草原	30		30
2130234	林业草原防灾减灾	30		30
21307	农村综合改革	1977		1977
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1977		1977
221	住房保障支出	173	173
22101	保障性安居工程支出
2210108	老旧小区改造
22102	住房改革支出	173	173
2210201	住房公积金		173
224	灾害防治及应急管理支出	109		109
22401	应急管理事务	40		40
2240106	安全监管	40		40
2240150	事业运行
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69		69
2240704	自然灾害灾后重建补助	69		69

附件9

重庆市巴南区花溪街道政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		69	69
C	服务	69	69

附件10

2025年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市巴南区人民政府花溪街道办事处			区级支出预算总量	6538
当年整体绩效目标	确保预算执行率达到100%；确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；2025年预算报告编制及时率达到100%，2024年决算公开及时率达到100%；“三公经费”预决算金额只减不增；全面实施预算绩效管理，项目绩效自评率100%。2025年全年开展文化体育活动不低于6次，丰富群众文化生活，夯实精神文明建设；2025年持续推进乡村振兴项目建设、人居环境等项目建设，项目建设合格率达100%，明显改善百姓的生活环境；抓好社会治安综合治理、安全生产、森林防火、防汛抗旱、农村道路交通安全、农产品质量安全监管和重大动物疫病防控等工作，保证全年无重大安全事故发生，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。2025年抓好民生实事，切实保障困难群众和低收入群众的生活，保证各项补贴及时发放率100%。促进辖区经济发展，做好工业、农业、文化旅游业、服务业和民营经济、数字经济等各项工作，加强环境保护，改善城市环境，提高民生保障，提升发展质效；做好基础保障工作，做好安全、稳定和平安建设工作；做好全面从严治党各项工作，加强党的政治、思想、组织和作风建设，强化廉政监督和反腐败工作；完成“885”和各项专项任务，交办工作完成率100%。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位		指标性质	指标值
	丰富群众文化生活，全年开展各类文体活动场次	20	场次		≧	150
	做好市政设施管理维护	20	万平方米		=	185
	做好环境保护，开展河道、水资源、森林防火防汛抗旱三防工作，及时处理虫害灾情	20	天		≦	1
	杜绝较大以上安全事故。信访稳定，重大安全稳定事件发生数	20	件		≦	1
	保障村（社）组织正常运转	20	个		≧	26

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