| [ 索引号 ] | 11500113009308482U/2020-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-12 | [ 发布日期 ] | 2020-06-12 |
重庆市巴南区姜家镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。姜家镇是巴南区二环以外的偏远乡镇，担任着
维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴、脱贫攻坚为中心，以市政管理、社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。姜家镇内设7个部门，分别是：组织办、
人大、党政办、综治办、安监办、经发办、司法所。下属7个事业单位，分别是：人口和计划生育办公室、文化服务中心、财政所、农业服务中心、社会保障服务所、市政监察队、畜牧兽医站等。人员编制71个，其中：公务员33人（含工勤1人、司法2人），参公单位9人，事业单位29人。年末实有64人。其中：公务员32人，参公9人，事业23人。行政空编1人、事业空编6人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计4,819.81万元，支出总计4,819.81万元。收支较上年决算数增加1,216.87万元、增长33.77%，主要原因是观景口水库国有房屋处置收入有530万元，财政专项扶贫资金210万元，人员公用经费调标，以及增加了农村一事一议建设资金、民政定补政策性调标等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,819.81万元，较上年决算增加1,217.97万元，增长33.82%，主要原因是主要原因是观景口水库国有房屋处置收入有530万元，财政专项扶贫资金210万元，人员公用经费调标，以及增加了农村一事一议建设资金、民政定补政策性调标等。其中：财政拨款收入4,819.81万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,819.81万元，较上年决算数增加1,216.87万元，增长33.77%，主要原因是增加了财政专项扶贫资金210万元，人员公用经费调标，以及增加了农村一事一议建设资金、民政定补政策性调标等。其中：基本支出1,501.53万元，占31.15%；项目支出3,318.28万元，占68.85%；经营支出0.00万元，占0.00%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,819.81万元，较上年决算数增加1,217.97万元，增长33.82%。主要原因是增加了财政专项扶贫资金210万元，人员公用经费调标，以及增加了农村一事一议建设资金、民政定补政策性调标等。较年初预算数增加960.68万元，增长24.89%。主要原因是观景口水库国有房屋处置收入有530万元，财政专项扶贫资金210万元年初未纳入预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,819.81万元，较上年决算数增加1,216.87万元，增长33.77%。主要原因是增加了财政专项扶贫资金210万元，人员公用经费调标，以及增加了农村一事一议建设资金、民政定补政策性调标等。较年初预算数增加960.68万元，增长24.89%。主要原因是观景口水库国有房屋处置收入有530万元，财政专项扶贫资金210万元年初未纳入预算。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,228.62万元，占25.49%，较年初预算数增加230.26万元，增长23.06%，主要原因是机关公用经费调标、人员经费调标等。
（4）公共安全支出52.51万元，占1.09%，较年初预算数增加10.50万元，增长24.99%，主要原因是社区微型消防站建设购置设备增加。
（7）文化体育与传媒支出64.79万元，占1.34%，较年初预算数增加12.96万元，增长25.00%，主要原因是传承姜家舞龙文化活动增加经费。
（8）社会保障与就业支出1,068.23万元，占22.16%，较年初预算数增加213.64万元，增长25.00%，主要原因是民政定补政策性调资增加。
（9）医疗卫生与计划生育支出47.78万元，占0.99%，较年初预算数增加25.01万元，增长109.84%，主要原因是民政定补政策调资增加。
（11）城乡社区支出175.60万元，占3.64%，较年初预算数增加35.12万元，增长25.00%，主要原因是农村垃圾清运、创国卫市容环境卫生、修建公共厕所等经费支出。
（12）农林水支出1,821.40万元，占37.79%，较年初预算数增加364.28万元，增长25.00%，主要原因调整村社干部待遇、对村级一事一议的补助、松材线虫除治等支出
（18）国土海洋气象等支出162.18万元，占3.36%，较年初预算增加32.44万元，增长25.00%，主要原因是三角庆塌方应急抢险维护等支出。
（19）住房保障支出182.29万元，占3.78%，较年初预算数增加36.45万元，增长24.99%，主要原因是区财政追加职工住房补贴
（21）其他支出16.40万元，占0.34%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是增加政府性基金预算财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,501.53万元。其中：人员经费1,315.23万元，较上年决算数减少38.20万元，下降2.82%，主要原因是减少了在编干部人数，有退休和调出人员。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人及家庭的补助支出。公用经费186.30万元，较上年决算数增加2.92万元，增长1.59%。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入16.40万元，较上年决算数增加14.60万元，增长811.11%，主要原因是财政增加拨付敬老院消防安全设施支出。本年支出16.40万元，较上年决算数增加14.60万元，增长811.11%，主要原因是财政增加拨付敬老院消防安全设施支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计44.25万元，较年初预算数减少4.75万元，下降9.69%，主要原因一是继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少9.85万元，下降18.21%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年 未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0.00万元。
公务车运行维护费20.38万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降15.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.05万元，下降4.90%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费23.87万元，主要用于接待其他单位检查、交流、学习以及外出考察学习用餐。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降4.52%，基本持平。较上年支出数减少8.81万元，下降26.96%，主要原因是加强厉行节约，严格接待控制。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为4辆；国内公务接待246批次2,364人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费 100.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.10万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出186.30万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加21.29万元，增长12.90%，主要原因是物价上涨，导致办公经费、网络运行费等增长。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额136.80万元，其中：政府采购货物支出12.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出124.00万元。授予中小企业合同金额136.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额136.8万元，占政府采购支出总额的100X%。主要用于采购预算、评审、监理等服务因支出和电脑、办公家具等。
五、预算绩效管理情况说明
我单位组织财政所、规建办、农服中心工作人员通过查阅工程合同、转账情况、实地查看、随机民调等，设置绩效目标、绩效指标对2018年对松材线虫、一事一议人行便道、创卫经费3个项目的资金管理、产出指标完成情况进行了自评。
3个项目涉及资金126万元，均完成了绩效目标，社会满意度达92%，并成功创建区级卫生镇。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66457026
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