重庆市巴南区姜家镇人民政府 2019年度部门决算情况说明

[ 索引号 ]	11500113009308482U/2020-00040	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区姜家镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-22	[ 发布日期 ]	2020-09-22

一、部门基本情况

（一）职能职责。姜家镇是巴南区二环以外的偏远乡镇，

担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴、脱贫攻坚为中心，以市政管理、社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置。2019年，镇有人员编制69人，实际在职61人，村官2人。退休人员44人，聘用人员24人，民政供养人员637人，村居享受补助人员174人。

内设行政机构9个，即党群工作办公室（含纪委、组织、宣传、工青妇）、党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位6个，即重庆市巴南区姜家镇农业服务中心、重庆市巴南区姜家镇文化服务中心、重庆市巴南区姜家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区姜家镇综合行政执法大队、重庆市巴南区姜家镇退役军人事务站、重庆市巴南区姜家镇生态环保服务中心。以上单位均未独立核算，纳入镇级统一核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,256.63万元，支出总计5,256.63万元。收支较上年决算数增加436.82万元、增长9.06%，主要原因是基金收入中增加了场镇污水改造管网资金。

2.收入情况。2019年度收入合计5,256.63万元，较上年决算数增加436.82万元，增长9.06%，主要原因是基金收入中增加了场镇污水改造管网资金。其中：财政拨款收入5,256.63万元，占100.00%

3.支出情况。2019年度支出合计5,256.63万元，较上年决算数增加436.82万元，增长9.06%，主要原因是增加支出了场镇污水改造管网资金。其中：基本支出1,619.80万元，占30.81%；项目支出3,636.83万元，占69.19%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,256.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加436.82万元，增长9.06%。主要原因是基金收入中增加了场镇污水改造管网资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,584.66万元，较上年决算数减少218.75万元，下降4.55%。主要原因是2018年扶贫专项资金较2019年扶贫专项资金多200万元。较年初预算数增加1,354.66万元，增长41.94%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费、民政社事调标等资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,584.66万元，较上年决算数减少218.75万元，下降4.55%。主要原因是2018年扶贫专项资金较2019年扶贫专项资金多200万元。较年初预算数增加1,354.66万元，增长41.94%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费、民政社事调标等资金。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,384.02万元，占30.19%，较年初预算数增加384.02万元，增长38.40%，主要原因是公共服务大厅维修改造、购置车辆2台等。

（2）公共安全支出19.99万元，占0.44%，较年初预算数增加9.99万元，增长99.90%，主要原因是年初未预算司法所装修费用。

（3）文化旅游体育与传媒支出138.00万元，占3.01%，较年初预算数增加38.00万元，增长38.00%，主要原因是文化服务中心进行装修改造以及文化广场装修。

（4）社会保障与就业支出1,310.99万元，占28.60%，较年初预算数增加310.99万元，增长31.10%，主要原因是民政事务类补贴调标。

（5）卫生健康支出320.09万元，占6.98%，较年初预算数增加270.09万元，增长540.18%，主要原因是年初预算民政社事类人群的费用不足。

（6）节能环保支出20.01万元，占0.44%，较年初预算数增加10.01万元，增长100.10%，主要原因是年中机构改革增加环保办，相应增加支出。

（7）城乡社区支出61.03万元，占1.33%，较年初预算数增加11.03万元，增长22.06%，主要原因是场镇进行美化改造。

（8）农林水支出1,081.05万元，占23.58%，较年初预算数增加281.05万元，增长35.13%，主要原因是河长制相关费用为年中追加项目和资金。

（9）住房保障支出229.40万元，占5.00%，较年初预算数增加29.40万元，增长14.70%，主要原因是增加人员和公积金调标及发放住房补贴。

（10）灾害防治及应急管理支出20.08万元，占0.44%，较年初预算数增加10.08万元，增长100.80%，主要原因是应急灾害系年中突发事件，年初无预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,619.80万元。其中：人员经费1,468.78万元，较上年决算数增加153.55万元，增长11.67%，主要原因是人员经费调标及人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金、养老保险等。公用经费151.02万元，较上年决算数减少35.28万元，下降18.94%，主要原因是机关厉行节约，减少了办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入671.96万元，较上年决算数增加655.56万元，增长3,997.32%，主要原因是2018年“四好农村路”建设市级补助资金627万余元，敬老院维修44.8万元。本年支出671.96万元，较上年决算数增加655.56万元，增长3,997.32%，主要原因是2018年“四好农村路”建设市级补助资金627万余元，敬老院维修44.8万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计43.57万元，较年初预算数减少2.43万元，下降5.28%，主要原因是车辆维修费和接待费降低。较上年决算支出数减少0.68万元，下降1.53%，主要原因是车辆维修费和接待费降低。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费31.80万元，主要用于购置2台公务用车。费用支出较年初预算数减少4万元，下降11.11%，主要原因是购置2台公务用车费用优惠了４万元。较上年决算支出数增加32万元，增长100%，主要原因是去年未购置车。

公务车运行维护费10.19万元，主要用于车辆维修、加油、过路及保险费等。费用支出较年初预算数减少1.81万元，下降15.08%，主要原因是加强公车管理。较上年支出数减少10.19万元，下降50.00%，主要原因是加强公车管理，车辆故障减少，且部分支出随搭征地工作一起开展，故节约了支出。

公务接待费1.59万元，主要用于接待其他单位交流。费用支出较年初预算数减少0.41万元，下降20.50%，主要原因是降低接待标准和次数。较上年支出数减少22.28万元，下降93.34%，主要原因是降低接待标准和次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待25批次200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.33元，车均购置费15.90万元，车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出151.02万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少35.28万元，下降18.94%，主要原因是厉行节约，减少了办公费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.80万元，较上年决算数增加2.25万元，增长63.38%，主要原因是人大会议有所增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出4.89万元，较上年决算数减少1.57万元，下降24.30%，主要原因是减少培训人次。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.29万元，其中：政府采购货物支出1.29万元。授予中小企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.29万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购采购办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我镇对74个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评74项，涉及资金1955万元。

（二）绩效自评结果

2019年农村危房改造项目项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为93.83万元，执行数为93.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已全面完成26户农村分散供养特困人员D级危房改造，并且通过镇、区住房和城乡建设委员会和三方机构验收。发现的问题及原因，一是政策宣传有待加强，二是危房等级鉴定有一定的难度。下一步改进措施，一是加强对农村危改工作入户调查的力度，委托有资质的第三方进行评估，确保鉴定危房等级准确，二是进一步提高思想认识，将专项整治活动贯穿于农村危房改造过程中。

2019年度项目绩效目标自评表
专项（项目）名称	2019年农村危房改造项目			联系人及电话	王俊力 17783978585
主管部门	区住房和城乡建设委员会			实施单位
项目资金（万元）	全年预算数（A）			全年执行数（B）		执行率（B/A,%)
	总量		93.83	总量	93.83	100%
	其中：财政资金		93.83	其中：财政资金	93.83	100%
年度总体目标	年初设定目标				全年目标实际完成情况
	完成26户农村分散供养特困人员D级危房改造				已全面完成26户农村分散供养特困人员D级危房改造，并且通过镇、区住房和城乡建设委员会和三方机构验收。
绩效指标	指标名称		年度指标值	全年完成值	完成比例	未完成原因和改进措施及相关说明
	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标	26	26	100%
		质量指标	改造面积标准≤80平方米/户，改造完成后验收率达到100%	改造面积标准≤80平方米/户，改造完成后验收率达到100%	100%
		时效指标	2019年8月底前完成此项工作	按时完成工作	100%
		成本指标	资金投入93.83万元	资金投入93.83万元	100%
	效益指标	经济效益指标	解决26户住房安全	100%	100%
		生态效益指标	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例达到100%	改造后房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件有基本保障的比例达到100%	100%
	管理类指标	满意度指标	受益人口满意度达到100%	受益人口满意度达到100%	100%
说明	元

（三）以镇为主体开展的重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

巴南区姜家镇财政办：023-66457026

文件下载：

收入支出决算总表01.xls
收入决算表02.xls
支出决算表03.xls
财政拨款收入支出决算总表04.xls
一般公共预算财政拨款收入支出决算表05.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表06.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表07.xls
机构运行信息表08.xls

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