| [ 索引号 ] | 11500113009308482U/2021-00078 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
重庆市巴南区姜家镇人民政府2020年度部门决算说明
（一）职能职责。姜家镇是巴南区二环以外的偏远乡镇，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴、脱贫攻坚为中心，以市政管理、社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。2020年，镇有人员编制69人，实际在职63人。退休人员44人，聘用人员31人，民政供养人员689人，村居享受补助人员161人。
内设行政机构9个，即党群工作办公室（含纪委、组织、宣传、工青妇）、党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区姜家镇农业服务中心、重庆市巴南区姜家镇文化服务中心、重庆市巴南区姜家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区姜家镇综合行政执法大队、重庆市巴南区姜家镇退役军人事务站、重庆市巴南区姜家镇生态环保服务中心。以上单位均未独立核算，纳入镇级统一核算。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计4452.88万元，支出总计4452.88万元。收支较上年决算数减少803.75万元、下降15.3%，主要原因是2019年包含场镇污水改造管网资金，该项目2019年已完工，2020年无需再安排该项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计4452.88万元，较上年决算数减少803.75万元，下降15.3%，主要原因是2019年包含场镇污水改造管网资金，该项目2019年已完工，2020年无需再安排该项目资金。其中：财政拨款收入4452.88万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计4452.88万元，较上年决算数减少803.75万元，下降15.3%，主要原因是2019年包含场镇污水改造管网资金，该项目2019年已完工，2020年无需再安排该项目资金。其中：基本支出1595.05万元，占35.8%；项目支出2857.83万元，占64.2%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年和上年均没有结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收、支总计4452.88万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少803.75万元，下降15.3%，主要原因是2019年包含场镇污水改造管网资金，该项目2019年已完工，2020年无需再安排该项目资金。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入4402.28万元，较上年决算数减少182.38万元，下降4.0%，主要原因是2020年农村道路建设、医疗救助等支出较去年减少。较年初预算数增加35.28万元，增长0.8%，主要原因是追加农村D级危房改造补助预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4402.28万元，较上年决算数减少182.38万元，下降4.0%，主要原因是2020年农村道路建设、医疗救助等支出较去年减少。较年初预算数增加35.28万元，增长0.8%，主要原因是追加农村D级危房改造补助预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年和上年均没有结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1340.44万元，占30.4%，较年初预算数增加0.44万元，增长0.03%，主要原因是追加购买疫情宣传设备费用预算。
（2）公共安全支出32.36万元，占0.7%，较年初预算数增加2.36万元，增长7.9%，主要原因是追加民法典宣传活动费用预算。
（3）文化旅游体育与传媒支出83.78万元，占1.9%，较年初预算数增加3.78万元，增长4.7%，主要原因是追加旅游、扶贫产业推广活动费用预算。
（4）社会保障与就业支出1301.96万元，占29.6%，较年初预算数增加1.96万元，增长0.2%，主要原因是民政事务类补贴调标。
（5）卫生健康支出103.83万元，占2.4%，较年初预算数增加3.83万元，增长3.8%，主要原因是追加新增精神病患医疗救助费用预算。
（6）节能环保支出63.64万元，占1.4%，较年初预算数增加3.64万元，增长6.1%，主要原因是中途环保办新入职人员1人。
（7）城乡社区支出455.37万元，占10.3%，较年初预算数增加5.37万元，增长1.2%，主要原因是追加垃圾分类相关支出预算。
（8）农林水支出718.05万元，占16.3%，较年初预算数增加8.05万元，增长1.1%，主要原因是追加松材线虫项目资金预算。
（9）住房保障支出215.3万元，占4.9%，较年初预算数增加5.3万元，增长2.5%，主要原因是人员增加和公积金调标及发放住房补贴。
（10）灾害防治及应急管理支出87.56万元，占2.1%，较年初预算数增加0.56万元，增长0.6%，主要原因是追加应急灾害突发事件处理资金预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1595.05万元。其中：人员经费1380.73万元，较上年决算数减少88.05万元，下降6.0%，主要原因是部门人员退休、调离等导致人员数量减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费214.32万元，较上年决算数增加63.3万元，增长41.9%，主要原因是拨付了65万元机关工会预算经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入50.6万元，较上年决算数减少621.36万元，下降92.5%，主要原因是2019年包含场镇污水改造管网资金，该项目2019年已完工，2020年无需再安排该项目资金。本年支出50.6万元，较上年决算数减少621.36万元，下降92.5%，主要原因是2019年包含场镇污水改造管网资金，该项目2019年已完工，2020年无需再安排该项目资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计18.13万元，较年初预算数减少1.37万元，下降7.0%，主要原因是车辆维修费和接待费降低。较上年支出数减少25.44万元，下降58.4%，主要原因是公务车购置费下降，本部门本年度没有购置公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2020年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费16.73万元，主要用于车辆维修、加油、过路及保险费等。费用支出较年初预算数减少1.27万元，下降7.1%，主要原因是加强公车管理。较上年支出数增加6.54万元，增长64.2%，主要原因是疫情防控工作、渝湘高速征地工作开展增加了支出。
公务接待费1.4万元，主要用于接待其他单位交流。费用支出较年初预算数减少0.1万元，下降6.7%；较上年支出数减少0.19万元，下降11.9%，主要原因是降低接待标准和次数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为11辆；国内公务接待14批次140人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费99.81元，车均购置费0万元，车均维护费1.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出214.32万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加63.3万元，增长41.9%，主要原因是新增了疫情防控、脱贫攻坚收官、乡村振兴工作。
本年度会议费支出1.14万元，较上年决算数减少4.66万元，下降80.3%，主要原因是节约会议开支。本年度培训费支出 0.6万元，较上年决算数减少4.29万元，下降87.7%，主要原因是今年未举行大型培训会。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对60个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评60项，涉及资金2857.83万元。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占99%，自评结果为“良”的项目占1%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
2020年蔡家寺村赏心谷果树管护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已全面完成500亩园区果树管护建设，并且通过第三方机构验收。发现的问题及原因：水果价格受市场影响波动较大，可能会达不到预期收入。下一步改进措施，一是加强对管护专业知识的学习培训，二是提高果子质量，拓宽销售渠道，增加收入。
项目绩效自评表
项目 名称 | 姜家镇蔡家寺村赏心谷果树管护项目 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区姜家镇人民政府 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 徐波 | 联系电话 | 13368149898 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
25 | 25 | 25 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年通过对园区果树进行管护建设，使果园果树苗木长势良好为合作社增产全村村民增收作好积极的准备；吸纳项目区内劳动力就近就业，按期支付社员土地租金和民工工资。 | 2020年3月-12月通过对园区果树修枝、末梢、整形、除草等方面的管护建设，使果园果树苗木长势良好且整齐一致，无缺窝。全年果树苗木干径生长达到3.0厘米以上，树形骨架形成，有3大主枝，3-5个侧枝,为合作社增产全村村民增收作好积极的准备；吸纳项目区内劳动力15人以上就近就业，按期支付社员土地租金和民工工资。 | 2020年3月-12月通过对园区果树修枝、末梢、整形、除草等方面的管护建设，使果园果树苗木长势良好且整齐一致，无缺窝。全年果树苗木干径生长达到3.0厘米以上，树形骨架形成，有3大主枝，3-5个侧枝,为合作社增产全村村民增收作好积极的准备；吸纳项目区内劳动力15人以上就近就业，按期支付社员土地租金和民工工资。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
管护果树面积 | 亩 | ≥ | 500 | 500 | 500 | 100 | 30 | 30 | 是 | ||||||
绩效指标 | 验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||
管护时长 | 月 | = | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 是 | ||||||
果蔬产量增产 | % | ≥ | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 是 | ||||||
吸纳就业人数 | 人 | ≥ | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 是 | ||||||
减少化肥农药使用量 | % | ≥ | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 是 | ||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 95 | 10 | 10 | 是 | ||||||
说明 | |||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66457026
附件下载：
01_收入支出决算总表.xls
02_收入决算表.xls
03_支出决算表.xls
04_财政拨款收入支出决算总表.xls
05_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
06_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
07_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
08_机构运行信息表.xls
09_国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
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