| [ 索引号 ] | 11500113009308482U/2022-00075 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市巴南区姜家镇人民政府2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。姜家镇是巴南区二环以外的偏远乡镇，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴、脱贫攻坚为中心，以市政管理、社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。2021年，镇有人员编制69人，实际在职63人。退休人员42人，聘用人员29人，民政供养人员690人，村居享受补助人员184人。
内设行政机构9个，即党群工作办公室（含纪委、组织、宣传、工青妇）、党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市巴南区姜家镇农业服务中心、重庆市巴南区姜家镇文化服务中心、重庆市巴南区姜家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区姜家镇综合行政执法大队、重庆市巴南区姜家镇退役军人事务站、重庆市巴南区姜家镇生态环保服务中心。以上单位均未独立核算，纳入镇级统一核算。
（四）人员情况。人员编制69名，含行政编制29名、司法编制2名、参公编制9名、机关工勤编1名、事业编制28名；实有63人，含行政28人，司法2人、参公6人、机关工勤1人、事业26人；退休人员42人，遗属8人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计4446.61万元，支出总计4446.61万元。收支较上年决算数减少6.27万元，下降0.1%，主要原因是严控各类基本支出及项目支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2021年度收入合计4446.61万元，较上年决算数减少6.27万元，下降0.1%，主要原因是严控各类基本支出及项目支出。其中：财政拨款收入4446.61万元，占100.0%。
3.支出情况。2021年度支出合计4446.61万元，较上年决算数减少6.27万元，下降0.1%，主要原因是严控各类基本支出及项目支出。其中：基本支出1541.27万元，占34.7%；项目支出2905.35万元，占65.3%。
4.结转结余情况。本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年和上年均没有结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计4446.61万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少6.27万元，下降0.1%，主要原因是严控机关运行经费支出，机关运行经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入4407.91万元，较上年决算数增加5.63万元，增长0.1%，主要原因是今年乡村振兴项目多，投入资金比去年多。较年初预算数减少237.09万元，下降5.1%，主要原因是一般公共服务类调减预算，压减支出。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出4407.91万元，较上年决算数增加5.63万元，增长0.1%，主要原因是今年乡村振兴项目多，投入资金比去年多。较年初预算数减少237.09万元，下降5.1%，主要原因是一般公共服务类调减预算，压减支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是今年和上年均没有结转和结余。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1130.84万元，占25.7%，较年初预算数减少336.16万元，下降22.9%，主要原因是调减预算项目，增加了乡村振兴项目。
（2）公共安全支出34.09万元，占0.8%，较年初预算数减少1.91万元，下降5.3%，主要原因是本年度减少司法活动宣传类开支。
（3）文化旅游体育与传媒支出87.17万元，占1.9%，较年初预算数增加1.17万元，增长1.4%，主要原因是追加扶贫产业推广活动费用预算。
（8）社会保障与就业支出1276.14万元，占29.0%，较年初预算数减少64.86万元，下降4.8%，主要原因是本年度困难群众临时救助支出减少及民政其他事务支出减少。
（9）卫生健康支出87.84万元，占1.9%，较年初预算数减少56.16万元，下降39%，主要原因是精神病患医疗费用降低。
（10）节能环保支出48.01万元，占1.1%，较年初预算数增加13.01万元，增长38.3%，主要原因是环保办新入职1人，人员经费增加及乡镇补贴调标。
（11）城乡社区支出343.12万元，占7.8%，较年初预算数减少142.88万元，下降29.4%，主要原因是市政中队人员调动，人员经费减少及市政维修维护费用降低
（12）农林水支出1114.58万元，占25.3%，较年初预算数增加368.58万元，增长49.4%，主要原因是今年追加乡村振兴项目资金。
（13）住房保障支出220.13万元，占5.0%，较年初预算数增加0.13万元，增长0.1%，主要原因是人员增加和公积金调整基数及发放住房补贴。
（14）灾害防治及应急管理支出65.98万元，占1.5%，较年初预算数减少19.02万元，下降22.4%，主要原因是灾害事件减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1541.26万元。其中：人员经费1358.65万元，较上年决算数减少22.08万元，下降1.6%，主要原因是退休1人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费182.61万元，较上年决算数减少31.73万元，下降14.8%，主要原因是严控单位公用经费支出、压减食堂开支。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、食堂开支等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入38.7万元，较上年决算数减少11.9万元，下降23.5%，主要原因是去年有敬老院房屋维修维护和贫困村道路维修，今年没有。本年支出38.7万元，较上年决算数减少11.9万元，下降23.5%，主要原因是去年有敬老院房屋维修维护和贫困村道路维修，今年没有。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计17.58万元，较年初预算数减少13.42万元，下降43.3%，主要原因是年初预算购置公务车，本年并未购置。较上年支出数减少0.55万元，下降3%，主要原因是车辆维修费及接待费降低。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本部门2021年度未发生公务车购置费用支出。
公务车运行维护费16.22万元，主要用于车辆维修、加油、过路及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.78万元，下降4.6%；较上年支出数减少0.51万元，下降3%，主要原因是加强公车管理。
公务接待费1.35万元，主要用于接待其他单位交流。费用支出较年初预算数增加0.35万元，增长35%，主要原因是2021年本单位接待次数增加。较上年支出数减少0.05万元，下降3.6%，主要原因是降低接待标准。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待15批次142人，其中：国内外事接待15批次，142人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费95.07元，车均购置费0万元，车均维护费1.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出182.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少31.71万元，下降14.8%，主要原因是严格管理机关运行经费开支。机关运行经费较年初预算数减少324.39万元，下降64%，主要原因是今年节约人员开支，并调减部分到项目支出里及今年年初预算购置公务车但并未购置。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和52个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评52项，涉及资金2905.35万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）部门整体绩效自评表。
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 重庆市巴南区姜家镇人民政府 | 财政处室 | 预算科 | 自评总分（分） | 100 | |||||||||||
部门 联系人 | 石力 | 联系电话 | 66457026 | |||||||||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
4645 | 4407.91 | 4407.91 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年镇级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于600人；加大宣传合作医疗政策，确保合作医疗参保率大于97%；持续做好森林防火工作，森林火灾受害率小于等于1%；做好46550平方米的清扫保洁服务；征兵宣传场次大于等于5场；完成7户群众危房改造，通过镇、区住房和城乡建设委员会和三方机构验收，改善了危房居住者的居住环境；发展乡村振兴项目大于等于5个，推动乡村振兴事业蓬勃发展。 | 2021年镇级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于600人；加大宣传合作医疗政策，确保合作医疗参保率大于97%；持续做好森林防火工作，森林火灾受害率小于等于1%；做好46550平方米的清扫保洁服务；征兵宣传场次大于等于5场；完成7户群众危房改造，通过镇、区住房和城乡建设委员会和三方机构验收，改善了危房居住者的居住环境；发展乡村振兴项目大于等于5个，推动乡村振兴事业蓬勃发展。 | 2021年镇级预算收支平衡无赤字;已按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众人数大于等于600人；加大宣传合作医疗政策，合作医疗参保率大于97%；持续做好森林防火工作，全年未发生森林火灾；完成46550平方米的清扫保洁服务；征兵宣传5场；完成了7户群众危房改造，通过镇、区住房和城乡建设委员会和三方机构验收，改善了危房居住者的居住环境；发展乡村振兴项目9个，推动乡村振兴事业蓬勃发展。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
预算执行率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
三公经费压减幅度 | % | ≥ | 3 | 3 | 3 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
预决算及时编制率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
预决算公开及时率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
保障困难群众人数 | 人 | ≥ | 600 | 600 | 690 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
合作医疗参保率 | % | ＞ | 97 | 97 | 99 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
森林火灾受灾率 | % | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
清扫保洁面积 | ㎡ | = | 46550 | 46550 | 46550 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
征兵宣传场次 | 场 | ≥ | 5 | 5 | 5 | 100 | 5 | 5 | 是 | |||||||
危房改造户数 | 户 | = | 7 | 7 | 7 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
发展乡村振兴项目数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 9 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 | ||||||||||||||||
（2）项目绩效自评表
项目绩效自评表
项目 名称 | 2021年农村危房改造 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区姜家镇人民政府 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 王俊力 | 联系电话 | 02366456639 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
19 | 19 | 19 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年目标任务7户，于2021年12月底前完成5户D级危房改造和2户C级危房改造。改善危房居住者的居住环境，受益人口满意度达到100%。 | 2021年目标任务7户，于2021年12月底前完成5户D级危房改造和2户C级危房改造。改善危房居住者的居住环境，受益人口满意度达到100%。 | 2021年12月底前已全面完成5户D级危房改造和2户C级危房改造，并且通过镇、区住房和城乡建设委员会和三方机构验收。改善了危房居住者的居住环境，受益人口满意度达到了100%。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
改造危房户数 | 户 | = | 7 | 7 | 7 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
验收合格率 | % | = | 100 | 100 | 100 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
完成时间 | 年月 | = | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
补助金额 | 万元 | = | 19 | 19 | 19 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
改善居住环境 | 改善 | 改善 | 改善 | 改善 | 100 | 15 | 15 | 是 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 96 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 | ||||||||||||||||
项目绩效自评表
项目 名称 | 槐园村饮水工程-丰岩扩网工程 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | ||||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区姜家镇人民政府 | 财政 处室 | 农业科 | 项目 联系人 | 何军 | 联系电话 | 02366457169 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||||||||
82 | 82 | 82 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||
其中： 市级支出 | ||||||||||||||||
补助区县 | ||||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
2021年预计在槐园村新建DN100X4输水管道长5100m、DN80X4输水管道长510m,管道采用衬塑钢管；配套修建6座DN100闸阀井、5座DN50排气阀井、6座DN50泄水阀井、2座DN50分水阀井。解决群众饮水困难问题，助力乡村振兴。 | 2021年预计在槐园村新建DN100X4输水管道长5100m、DN80X4输水管道长510m,管道采用衬塑钢管；配套修建6座DN100闸阀井、5座DN50排气阀井、6座DN50泄水阀井、2座DN50分水阀井。解决群众饮水困难问题，助力乡村振兴。 | 完成DN100X4输水管道长5100m、DN80X4输水管道长510m,管道采用衬塑钢管。配套修建6座DN100闸阀井、5座DN50排气阀井、6座DN50泄水阀井、2座DN50分水阀井，改善了供水条件，助力乡村振兴。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | ||||||
新建输水管道长度 | 米 | = | 5610 | 5610 | 5610 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
新建阀水井数量 | 座 | = | 19 | 19 | 19 | 100 | 15 | 15 | 是 | |||||||
完成时间 | 年月 | = | 2021年12月 | 2021年12月 | 2021年12月 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
投入资金 | 万元 | = | 82 | 82 | 82 | 100 | 20 | 20 | 是 | |||||||
改善供水条件 | 改善 | 改善 | 改善 | 改善 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
降低维修运营成本 | 降低 | 降低 | 降低 | 降低 | 100 | 10 | 10 | 是 | ||||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 96 | 100 | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 | ||||||||||||||||
2. 绩效自评报告或案例
本单位未委托第三方开展绩效自评。
3、关于绩效自评结果的说明
本单位的自评项目均已完成年度绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴 纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴 纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66457026。
（此件公开发布）
巴南区政府网