| [ 索引号 ] | 11500113009308482U/2022-00002 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-01-12 | [ 发布日期 ] | 2022-01-12 |
关于重庆市巴南区姜家镇2021年预算执行情况和2022年预算（草案）的报告
——2022年12月23日在重庆市巴南区姜家镇人民政府第二十届人民代表大会
第一次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区姜家镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请其他列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
姜家镇是巴南区二环以外的偏远乡镇，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴、脱贫攻坚为中心，以市政管理、社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
2021年，镇有人员编制69人，实际在职62人。退休人员42人，聘用人员29人，民政供养人员690人，村居享受补助人员184人。
（二）单位构成
内设行政机构9个，即党群工作办公室（含纪委、组织、宣传、工青妇）、党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。。下属6个二级预算单位，分别是重庆市巴南区姜家镇农业服务中心、重庆市巴南区姜家镇文化服务中心、重庆市巴南区姜家镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区姜家镇综合行政执法大队、重庆市巴南区姜家镇退役军人事务站、重庆市巴南区姜家镇生态环保服务中心。以上单位均未独立核算，纳入镇级统一核算。
二、2021年预算执行情况
（一）收入执行情况：2021年预算执行数4446.61万元，其中：一般公共预算拨款4407.91万元，政府性基金预算拨款38.7万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少35.85万元，主要是严控各类基本支出及项目支出。
（二）支出预算支出情况：2021年预算执行数4446.61万元，其中：一般公共服务支出1130.84万元，公共安全支出34.09万元，文化旅游体育与传媒支出87.17万元，社会保障和就业支出1276.15万元，卫生健康支出87.84万元，节能环保支出48.01万元，城乡社区支出377.82万元，农林水支出1114.59万元，住房保障支出220.13万元，灾害防治及应急管理支出65.97万元，其他支出4万元。支出较2020年减少35.85万元，主要是基本支出减少43.18万元，项目支出减少1.81万元。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第二十届人大一次会议批准的《关于巴南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）以保障和改善民生为首要。五年来，镇财政累计安排资金近6000万元，专项用于保障城乡低保、五保生活补助、城乡困难群众救济、老党员生活补助、退役军人生活补助、村四职干部生活补助、优抚对象、残疾人、困境儿童生活补助和医疗救助、其他困难群众临时救助等民生支出。
（二）以提速特色农业发展、打造乡村旅游、改造人居环境、传承舞龙文化为重点。五年来，镇财政累计安排资金1250万元专项用于特色农业扶持与发展，400余万元专项用于乡村旅游规划与开发，1400万元专项用于场镇改造、农村道路等基础设施建设与人居环境改善等，近300万元专项用于开展非物文体精品节目制作、群众舞龙文化活动及文化宣传等。
（三）以融合城乡统筹发展为突破。五年来，镇财政累计安排资金900余万元，专项用于改善镇投资经营环境、打造绿色矿山示范以及辖区生态环境保护等，在大力扶持与发展特色农业的同时，做好以矿山开采为主要的工业行业管理与支持，花大力气缓解生态平衡与经济发展的矛盾，为城乡健康、和谐发展做好统筹引领。
（四）以推进财政科学化、精细化管理为保障。前五年，镇财政在上级财政正确引领下，不断深化财政体制改革，分别在创新预算编制机制、建立健全内控管理制度、注重绩效管理实质、加强人才队伍建设等方面下深功夫，让镇财政管理水平逐年提升，为财政资金安全运行保驾护航。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
（一）持续保障和改善民生。保障城乡低保、五保生活补助、城乡困难群众救济、老党员生活补助、退役军人生活补助、村四职干部生活补助、优抚对象、残疾人、困境儿童生活补助和医疗救助、其他困难群众临时救助等民生支出。
（二）加快基础设施建设。完成10.3公里四好农村公路建设，完成姜白路8公里和双沙路10公里路面拓宽及改造项目，以及龙白路拓宽改造项目，目前已启动设计。
（三）促进村集体经济持续壮大。推动各村集体和村民通过产业持续增收，蔡家寺村集体经济收入力争达100万元，水源村通过产业发展集体增收翻一番
（四）推进村级办公阵地建设。完成河面坝村便民服务中心规范化建设，完成姜家社区、白云山村便民服务中心的改址修建，启动水源村产业中心及村办公阵地设计等前期工作。
（五）优化城乡人居环境。完成以“十黑大院”为代表的人居环境提档升级，点面开花，加速建设美丽姜家，提升乡村形象。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算：2022年年初预算数3436万元，其中：一般公共预算拨款3436万元，无政府性基金预算拨款。收入较2021年预算减少了1294万元，主要是一般公共服务支出减少348万元，国防支出增加15万元，公共安全支出减少3万元，文化旅游体育与传媒支出减少16万元，社会保障和就业支出减少218万元，卫生健康支出减少84万元，节能环保支出增加16万元，城乡社区支出减少355万元，农林水支出减少29万元，住房保障支出减少157万元，灾害防治及应急管理支出减少30万元，其他支出减少85万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数3436万元，其中：一般公共预算拨款3436万元，无政府性基金预算拨款。主要是一般公共服务支出预算1119万元，国防支出15万元，公共安全支出33万元，文化体育与传媒支出70万元，社会保障和就业支出预算1123万元，卫生健康支出预算60万元，节能环保支出预算51万元，城乡社区事务支出预算131万元，农林水事务支出预算717万元，住房保障支出预算63万元，灾害防治及应急管理支出55万元。支出预算较2021年减少1294万元，主要是基本支出预算增加193万元，项目支出预算减少1487万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3436万元，一般公共预算财政拨款基本支出1919万元，比2021年增加193万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1516万元，比2021年减少1402万元，主要原因是2022年农村道路建设、乡村振兴项目较去年减少。
本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出
七、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算16.44万元，比2021年31万元减少14.56万元。其中：公务接待费0.7万元，比2021年减少0.3万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费15.74万元，比2021年减少1.26万元，主要原因是公务用车燃油费及过路费等减少；公务用车购置费0万元，比2021年减少13万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 353万元，比上年减少58万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位2022年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1516万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：樊珊 联系方式：023-66457026
（此件公开发布）
巴南区政府网