| [ 索引号 ] | 11500113009308482U/2024-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区姜家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-04 | [ 发布日期 ] | 2024-03-04 |
重庆市巴南区姜家镇人民政府2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告
各位代表：
受镇人民政府委托，现将《重庆市巴南区姜家镇2023年预算执行情况和2024年预算（草案）的报告》提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
姜家镇地处巴南区二环以外，始终坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，担任着维护本地社会稳定，促进经济和社会各项事业发展，履行基层政府的基本职能的重任。镇政府工作以乡村振兴为中心，以社会民生为重点，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）单位构成
姜家镇人民政府单位内设7个机构处室，分别是姜家镇人民政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。无下属二级预算单位。
（三）人员情况
2023年末姜家镇实有在职人员60人，其中行政29人、参公5人、事业26人，退休人员45人。
二、2023年预算执行情况
2023年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真贯彻落实上级决策部署，结合我镇工作重点，严格落实党政机关过紧日子要求，采取有效措施狠抓节省开支，大力盘活存量资金资产，持续压减非急需非刚性支出，为镇民生实事、乡村振兴、经济发展等提供财力保障。
（一）预算收入情况
2023年预算收入3694.47万元，其中：一般公共预算收入3684.47万元，政府性基金预算财政拨款收入10万元，全部是上级财政拨款收入。收入较2022年减少890.28万元，主要是一般公共服务支出减少166.58万元、国防支出减少39.55万元、社会保障和就业支出减少381.06万元、农林水支出减少387.67万元。
（二）预算支出情况
2023年预算支出3694.47万元，其中：其中：一般公共服务支出1002.19万元，国防支出7.12万元，公共安全支出37.68万元，文化旅游体育与传媒支出65.44万元，社会保障和就业支出910.29万元，卫生健康支出106.34万元，节能环保支出142.75万元，城乡社区支出153.48万元，农林水支出1127.09万元，住房保障支出68.63万元，灾害防治及应急管理支出73.46万元。
三、2023年财政工作情况
（一）狠抓税源培养，助力经济发展。抓实抓紧协税护税工作，全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 充分认识培育壮大税源对促进经济高质量发展的重要意义，在重点税源、新兴税源和集群税源上做好“三个服务”，为培育壮大税源贡献力量。
（二）保障民生实事，促进社会事业。坚持惠民有感，用心用情用力做好基础性、普惠性、兜底性民生实事，2023年专项足额保障专项用于保障养老服务、老党员生活补助、民政优抚定补、节日慰问困难群众、其他困难群众临时救助等民生支出。切实巩固脱贫攻坚成果。动态维护全国防止返贫监测系统，防止返贫致贫，做好民生兜底，落实大病救助21.09万元。
（三）完善基础设施，优化场镇建设。提档升级场镇基础设施，完成商业门面改造4200平方米，新建二类公厕1座，提档升级公厕3座。加快推进民生工程，投资689万元，完成水源村饮水工程及平原村丰岩水厂饮水扩网工程建设，解决1154户3389人饮水问题；完成双沙路10公里升级改造，投入900万元稳步推进姜白路路面拓宽及改造项目，积极化解群众出行难问题。
四、2024年财政主要支出政策及重点工作
2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，镇财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会和中央经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，开源节流，继续落实好政府过紧日子要求，守牢“三保”底线，积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定。
（一）夯实支出管理，确保平稳运行。坚持节用裕民、量入为出，不折不扣持续落实“紧日子”思想，压减一般性支出，控制部门开支，严控一般性开支，不断调整优化财政支出结构。严格支出预算执行，确保预算按照序时进度、项目进度拨付使用，确保预算资金按预算项目、内容进行支付，杜绝挤占、挪用、私自调整资金用途和项目内容等情况发生。
（二）强化预算约束，加快预算执行。树牢过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费、非重点非刚性等一般性支出。切实强化预算约束，严格按照批复预算执行，切实做到“有预算不突破、无预算不支出”。大力提升财政资金使用效益，确保财政资金用在“刀刃”上。实施项目全生命周期管理，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平，硬化预算刚性约束。
（三）强化财务监督，抓好队伍建设。将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，加强监督管理，确保财政资金安全高效。完善财政内控制度，经常性开展监督检查，抓好财政队伍自身建设，提高财务人员业务水平，促进财政治理效能不断提高。进一步加大公开力度，提高财政透明度，确保财政资金和财政干部“双安全”。
五、2024年预算（草案）
按照镇党委、政府2024年重点工作计划，结合2023年预算执行情况及项目绩效评价情况，以区财政下达转移支付预计数为控制，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，提高财政资源配置效率，遵循统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则编制2024年预算（草案）。
（一)一般公共预算收入
2024年全镇一般公共预算收入2672.73万元，全部是财政拨款收入。
（二)一般公共预算支出
2024年全镇公共预算支出安排2672.73万元，其中基本支出1662.28万元，包含人员支出1409.15万元、公用经费支出253.13万元；项目支出1010.45万元，按全镇重点工作及各部门具体情况安排。主要包括一般公共服务支出1088.64万元、公共安全支出20.77万元、文化旅游体育与传媒支出63.98万元、社会保障和就业支出413.64万元、卫生健康支出74.25万、节能环保支出53.4万元、城乡社区支出155.02万元、农林水支出618.06万元、交通运输支出46.69万元、住房保障支出87.64万元、灾害防治及应急管理支出50.65万元。
（三）部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入2672.73万元，一般公共预算财政拨款支出2672.73万元，比2023年减少139万元。其中基本支出1662.28万元，较2023年增加15万元，主要原因是在职人员数量增加，工资福利及社会保险缴费增加；项目支出1010.45万元，较2023年减少154万元，主要原因是2024年各项开支进一步压减，项目资金压缩。
2024年无政府性基金预算拨款。
（四）“三公”经费情况说明
2024年“三公经费”预算支出44.8万元，较2023年增加12.9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费0万元，比2023年减少0.7万元，主要原因是认真贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，压减公务接待费用；公务用车运行维护费27万元，比2023年减少4.2万元，主要原因是2023年报废公务车5辆，公务用车燃油费及过路费等减少；公务车购置预算17.8万元，比2023年增加17.8万元，主要原因是2023年按规定报废公务车数量较多，公务车使用紧张，故增加公务车购置预算。无出国出境预算。
（五）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费 207万元，比上年增加4.8万元，主要原因是2024年实有在职人员增加，公用经费开支增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位2024年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1010.45万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（六）专业性名词解释
1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：黄思雨 联系方式：023-66457026
（此件公开发布）
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