首页>姜家镇>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>预算
| [ 索引号 ] |
11500113009308482U/2024-00006 |
[ 发文字号 ] |
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| [ 主题分类 ] |
财政 |
[ 体裁分类 ] |
其他 |
| [ 发布机构 ] |
巴南区姜家镇 |
[ 有效性 ] |
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| [ 成文日期 ] |
2024-03-04 |
[ 发布日期 ] |
2024-03-04 |
| 部门（单位）整体绩效目标表 |
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单位：万元 |
| 部门(单位)名称 |
重庆市巴南区姜家镇人民政府 |
部门支出预算数 |
2,672.73 |
| 当年整体绩效目标 |
2024年镇级预算收支平衡无赤字;确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告;除涉密信息外，政府预决算在人代会批准后20日内向社会公开；按时完成行政事业单位的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作；牢固树立过“紧日子”思想，严控“三公”经费支出，做到“三公”经费预决算金额较上年只减不增。全力抓好各项重点工作，增进民生福祉，保障各类政策性补助资金的审核和发放工作，确保合作医疗参保率大于97%；营造和谐环境，紧盯道路交通、建设施工、危险化学品、消防等重点行业领域，社会治安案件处置率100%，确保人民群众生命财产安全，安全稳定工作完成率100%，着力优化提升人居环境，做好全镇56704平方米面积清扫保洁，做好全镇226.215公里农村公路养护工作，提升群众生活质量，辖区群众满意度达95% |
| 绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
是否核心 |
| 合作医疗参保率 |
10 |
＞ |
97 |
% |
是 |
| 农村公路、桥梁养护里程 |
10 |
＝ |
226.215 |
千米 |
是 |
| 清扫保洁面积 |
10 |
＝ |
56704 |
平方米 |
是 |
| 预算执行率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
是 |
| 镇级“三公”经费预决算降幅 |
15 |
≥ |
0 |
% |
是 |
| 政府预决算公开率（除涉密信息外） |
10 |
＝ |
100 |
% |
否 |
| 镇级预决算及时编制率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
否 |
| 安全稳定工作完成率 |
10 |
＝ |
100 |
% |
否 |
| 社会治安案件处置率 |
5 |
＝ |
100 |
% |
否 |
| 辖区群众满意度 |
10 |
≥ |
95 |
% |
否 |
| 绩效目标表 |
| 单位信息： |
912001-重庆市巴南区姜家镇人民政府(本级) |
项目名称： |
体制结算-市政管理经费 |
职能职责与活动： |
09-姜家镇人民政府规划建设管理环保办公室/01-姜家镇人民政府规划建设管理环保办公室 |
| 主管部门： |
912-重庆市巴南区姜家镇人民政府 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
1200000 |
| 预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
1200000 |
| 整体目标： |
2024年完成56704平方米的清扫保洁及垃圾清运服务，完成4500平方米市政绿化管护、维修维护150盏市政照明设施、65座化粪池管护、7座公厕日常管护、使市政设施完好率保持100%，改善群众居住环境，使群众满意度大于等于95%。
|
财政专户管理资金： |
0 |
| 单位资金： |
0 |
| 社会投入资金： |
0 |
| 银行贷款： |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
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| 产出指标 |
数量指标 |
绿化管护面积 |
＝ |
|
4500 |
平方米 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
公厕管护数量 |
＝ |
|
7 |
座 |
10 |
|
|
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|
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|
| 产出指标 |
数量指标 |
功能照明维护数量 |
＝ |
|
150 |
盏 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
化粪池管护数量 |
＝ |
|
65 |
座 |
10 |
|
|
|
|
|
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|
| 产出指标 |
数量指标 |
清扫保洁面积 |
＝ |
|
56704 |
平方米 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
社会效益 |
市政设施完好率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
满意率 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
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|
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|
| 绩效目标表 |
| 单位信息： |
912001-重庆市巴南区姜家镇人民政府(本级) |
项目名称： |
体制结算-公路养护专项经费 |
职能职责与活动： |
09-姜家镇人民政府规划建设管理环保办公室/01-姜家镇人民政府规划建设管理环保办公室 |
| 主管部门： |
912-重庆市巴南区姜家镇人民政府 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
466850
|
| 预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
466850 |
| 整体目标： |
2024年完成全镇7个村共计226.215km四好农村公路养护，每月完成12次清扫保洁，改善群众出行条件，使群众满意率达96%以上。
|
财政专户管理资金： |
0 |
| 单位资金： |
0 |
| 社会投入资金： |
0 |
| 银行贷款： |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
养护农村公路及桥梁 |
＝ |
|
226.215 |
千米 |
20 |
|
|
|
|
|
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|
| 产出指标 |
数量指标 |
每月清扫保洁次数 |
＝ |
|
12 |
次 |
20 |
|
|
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|
| 产出指标 |
数量指标 |
涉及村居 |
＝ |
|
7 |
个 |
20 |
|
|
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|
|
|
|
| 效益指标 |
社会效益 |
群众出行条件 |
定性 |
|
改善 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意率 |
≥ |
|
96 |
% |
10 |
|
|
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|
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|
| 绩效目标表 |
| 单位信息： |
912001-重庆市巴南区姜家镇人民政府(本级) |
项目名称： |
体制结算-老党员生活补贴及敬老补助 |
职能职责与活动： |
05-姜家镇人民政府党群工作办公室/01-姜家镇人民政府党群工作办公室 |
| 主管部门： |
912-重庆市巴南区姜家镇人民政府 |
项目经办人： |
|
项目总额： |
370680 |
| 预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
|
其中： |
财政资金： |
370680 |
| 整体目标： |
2024年每月按平均218元/人的标准发放297名老党员生活补贴和敬老补助，使广大老党员增加经济收入、提高生活质量，满意度达到95%及以上。
|
财政专户管理资金： |
0 |
| 单位资金： |
0 |
| 社会投入资金： |
0 |
| 银行贷款： |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
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| 产出指标 |
数量指标 |
老党员数量 |
＝ |
|
297 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
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| 产出指标 |
成本指标 |
发放标准 |
＝ |
|
218 |
元/人*月 |
20 |
|
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|
| 效益指标 |
社会效益 |
老党员生活质量 |
定性 |
|
提高 |
|
20 |
|
|
|
|
|
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|
| 效益指标 |
社会效益 |
老党员经济收入 |
定性 |
|
提高 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
95 |
% |
10 |
|
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（此件公开发布）
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