重庆市巴南区姜家镇关于2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	11500113009308482U/2025-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	其他
[ 发布机构 ]	巴南区姜家镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2025-03-11	[ 发布日期 ]	2025-03-11

各位代表：

受镇人民政府委托，现将《重庆市巴南区姜家镇2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告》提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

一、2024年预算执行情况

2024年，镇财政坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十届三中全会精神，认真贯彻落实上级决策部署，结合我镇工作重点，坚持稳中求进工作总基调，持续压减非急需非刚性支出，切实兜牢“三保”底线，为镇民生实事、乡村振兴、经济发展等提供财力保障。

（一）预算收入情况

2024年，一般公共预算收入3200.42万元，全部是上级财政拨款收入。

（二）预算支出情况

2024年，一般公共预算支出3200.42万元。其中：一般公共服务支出1004.36万元，国防支出9.94万元，公共安全支出20.09万元，文化旅游体育与传媒支出64.50万元，社会保障和就业支出788.73万元，卫生健康支出103.87万元，节能环保支出74.37万元，城乡社区支出150.31万元，农林水支出759.49万元，交通运输支出46.68万元，住房保障支出支出96.78万元，灾害防治及应急管理支出81.29万元。

二、2025年预算（草案）

按照镇党委、政府2025年重点工作计划，结合2024年预算执行情况及项目绩效评价情况，以区财政下达财力预计数为控制，不断强化预算约束力，厉行勤俭节约，严控“三公”经费，兜牢民生底线，增强政府基本公共服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位，提高财政资源配置效率，遵循统筹兼顾、突出重点、厉行节约、注重绩效的原则编制2025年预算（草案）。

（一)一般公共预算收入

2025年全镇一般公共预算收入2852.06万元，全部是财政拨款收入。

（二)一般公共预算支出

2025年全镇公共预算支出安排2852.06万元，其中基本支出1749.83万元，包含人员支出1504.51万元、公用经费支出245.33万元；项目支出1102.23万元，按全镇重点工作及各部门具体情况安排。明细情况按功能科目分类如下：

——一般公共服务支出963.7万元。主要用于保障党委、政府、财政人员支出；机关运转支出、聘用人员、宣传工作等支出。

——国防支出10万元。主要用于保障武装、民兵工作支出。

——公共安全支出21.44万元。主要用于保障司法人员支出、村社法律顾问支出等。

——文化旅游体育与传媒支出68.19万元。主要用于保障新时代文明实践服务中心人员支出、文化氛围打造、非遗传承、免费开放、村村响、文物保护、开展文化活动等支出。

——社会保障和就业支出422.91万元。主要用于保障便民服务中心人员支出；保障在职及退休人员养老保险、工伤保险、职业年金缴纳、健康休养费等支出；敬老院运转、精神病人医疗费等各类支出。

——卫生健康支出77.47万。主要用于缴纳在职人员基本医疗保险和大额医疗互助基金、医保垫底资金等支出。

——城乡社区支出253.04万元。主要用于保障市政中队人员支出、市政设备维修维护、垃圾清运、城乡环境整治、农村基础设施建设本级配套及场镇打造等支出。

——农林水支出790.74万元。主要用于保障产业发展中心人员支出、松材线虫除治、林业防灾减灾、污染治理、动物疫病虫害防治、乡村振兴项目、村居干部生活补助及村服务群众工作等支出。

——交通运输支出46.69万元。主要用于保障农村公路养护等支出。

——自然资源海洋气象等支出5万元。主要用于保障耕地恢复补足等支出。

——住房保障支出91.03万元。主要用于职工住房公积金缴纳等支出。

——灾害防治及应急管理支101.85万元。主要用于综合执法人员支出、自然灾害防治等方面的支出。

（三）“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算支出10.5万元，其中：无公务接待费预算；公务用车运行维护费10.5万元；无公务车购置预算；无出国出境预算。

三、2025年工作计划

2025年是“十四五”规划收官之年，是现代化新重庆建设纵深推进的关键之年，镇财政工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，开源节流，继续落实好政府过紧日子要求，守牢“三保”底线，积极推动经济持续健康发展与社会和谐稳定。

（一）夯实支出管理，确保平稳运行。坚持节用裕民、量入为出，不折不扣持续落实“紧日子”思想，压减一般性支出，控制部门开支，严控一般性开支，不断调整优化财政支出结构。严格支出预算执行，确保预算按照序时进度、项目进度拨付使用，确保预算资金按预算项目、内容进行支付，杜绝挤占、挪用、私自调整资金用途和项目内容等情况发生。

（二）强化预算约束，加快预算执行。树牢过“紧日子”思想，从严控制“三公”经费、非重点非刚性等一般性支出。切实强化预算约束，严格按照批复预算执行，切实做到“有预算不突破、无预算不支出”。大力提升财政资金使用效益，确保财政资金用在“刀刃”上。实施项目全生命周期管理，建立健全资金分配与绩效结果挂钩机制，全面提升预算管理水平，硬化预算刚性约束。

（三）强化财务监督，抓好队伍建设。将全面从严治党要求贯穿到财政各领域、全过程，加强监督管理，确保财政资金安全高效。完善财政内控制度，经常性开展监督检查，抓好财政队伍自身建设，提高财务人员业务水平，促进财政治理效能不断提高。进一步加大公开力度，提高财政透明度，确保财政资金和财政干部“双安全”。

（此件公开发布）

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