重庆市巴南区接龙镇人民政府2019年部门决算公开说明

[ 索引号 ]	11500113009308618J/2020-00025	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区接龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-22	[ 发布日期 ]	2020-09-22

一、单位基本情况

（一）职能职责。接龙镇人民政府代表区人民政府行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。接龙镇对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置。纳入接龙镇财政决算的部门是：接龙镇党委、接龙镇人大、接龙镇机关、接龙镇街道人口和计划生育管理办公室、接龙镇司法所、接龙镇街道文化服务中心、接龙镇街道财政所、接龙镇街道农业服务中心、接龙镇街道社区和社会保障服务所、接龙镇街道市政监察队、接龙镇畜牧兽医站共11个科室部门。应有编制人数115人，年末实有在职人员100人。

（三）单位构成。接龙镇人民政府是巴南区人民政府下设的具有独立法人资格的一级预算单位，无下属预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）单位收入情况说明。

本单位2019年度收入总计9693.81万元，支出总计9693.81万元。与2018年决算数7198.33万元相比，收支增加2495.48万元、增长34.67%，主要原因是增加了政府基金性支出1798.13万元，比2018年的20万元增加1778.13万元，涨幅；其次新增加公路实施项目237.09万元；社会保障和就业支出2661.11万元，比去年2439.29万元，增加了221.82万元，涨幅9.09%，原因主要是调整了补助标准且补发了部分2019年的标准差额，以及增加了优抚人员；农村危房改造项目175万元，比2018年65万元增加了110万元，涨幅169.23%。

本单位2019年度收入合计9693.81万元，其中：财政拨款收入9693.81万元，占100.00%。本单位为行政事业单位，无经营性收入，所有收入来源均为财政拨款。

（二）单位支出情况说明。

本单位2019年度支出合计9693.81万元，其中：基本支出3136.6万元，占32.36%；项目支出6557.21万元，占67.64%。其中基本支出主要有职工工资福利支出和各部门正常运行行使职能的办公支出。项目支出主要有政府基金性支出1798.13万，其中用于公路建设1660万元，农村基础设施建设91.39万元；治安巡逻、安全维稳、交通劝导及消防支出等其他公共安全支出99万；基层政权和社区建设、优抚人员补助、四类人员和孤儿等社会保障和就业1980.03万；各项医疗救助支出150.01万元；城乡社区公共设施和环境卫生391.36万元；松线虫病防治、森林防火、各项扶贫工作、一事一议项目等农林水支出1400.4万元；公路建设237.09万元；农村危房改造项目175万元；其他项目支出326.19万元。

（三）单位结转（余）情况说明。

本单位2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，无结转结余情况。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况。

2019年度本单位“三公”经费支出共计45.6万元，较年初预算数减少1.4万元，较上年支出数减少2.07万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费实物量情况。按照实物量与价值量匹配原则，2019年本单位公务车保有量为15辆；国内公务接待 489批次，2986人。2019年本单位人均接待费67.52元，无车均购置费，车均维护费1.7万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出479.42万元，比2018年度增加73.36万元，增长18.07%，主要原因是聘请职工食堂员工增加劳务费用21.6万元，积极开展工会小组活动，增加工会经费45.85万元。比年初预算数增加39.42万元，增长8.22%，主要原因是增加了聘请食堂厨师等劳务费21.6万元，工会活动经费增加45.85万元。机关运行经费主要用于日常业务办公用品购置、机关运行水电费用支出，职工差旅费、伙食费，临时用人劳务费以及三公经费等。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，本部门共有车辆15辆。其中：机要通信用车1辆，应急保障用车7辆，特种专业技术用车7辆。无单价50万元（含）以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额22.6万元，其中：政府采购货物支出22.6万元、无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额16.8万元，占政府采购支出总额的74.34%，其中：授予小微企业合同金额5.8万元，占政府采购支出总额的25.66%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我镇对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金2611.79万元。从评价情况来看，修建公路方便了群众出行，拆除两违建筑增加了群众安全性，民政补助资金及时发放保障了群众生活质量，同时提高了群众对政策的知晓度、满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我镇无重点项目，故仅对一般性项目绩效目标自评表进行公开。

2019年免费开放项目目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为4.2万元，执行数为3.64万元，完成预算的87%。主要产出和效果：完善20个村居图书室功能，二是群众能够享受到免费开放阅读。发现的问题及原因，资金使用率不高，不足90%。是因为根据各村居实际情况，设备设施完善后有所结余。下一步改进措施，针对结余资金，制订更为科学合理的方案，充分利用免费开放专项资金，给群众带来更大的实惠。

2019年度项目绩效目标自评表
专项名称	2019年免费开放			联系人及电话	何锦涛15123992236
主管部门	区文化委			预算单位	接龙镇文化服务中心
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率（%)	执行率未达100%原因、下一步措施
	年度总金额	4.2	4.2	3.64	87	根据实际情况结余，下一步制订更科学合理的方案使用资金
	其中：市级支出				/
	补助区县	4.2	4.2	3.64	/
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
	完善镇村图书室功能，向群众免费开放			已完善镇村图书室功能，向群众免费开放
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因,下一步改进措施
	产出指标	个	20	20
	成本指标	万元	4.2	3.64	根据实际情况结余，下一步制订更科学合理的方案使用资金

其他说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66478072。

附：重庆市巴南区接龙镇人民政府2019年部门决算公开说明表

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