重庆市巴南区接龙镇人民政府2020年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308618J/2021-00065	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区接龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-09-24	[ 发布日期 ]	2021-09-24

附件3

重庆市巴南区接龙镇人民政府

2020年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。接龙镇人民政府代表区人民政府行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。接龙镇对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置。纳入接龙镇财政决算的部门是：接龙镇机关、接龙镇司法所、接龙镇财政办公室、接龙镇城管执法中队、接龙镇文化服务中心、接龙镇劳动就业和社会保障服务所、接龙镇退役军人服务站、接龙镇生态环保服务中心、接龙镇城镇管理服务中心、接龙镇农业服务中心、接龙镇综合行政执法大队共11个科室部门。应有编制人数115人，年末实有在职人员99人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2020年度收入总计9066.93万元，支出总计9066.93万元。收支较上年决算数减少626.88万元、下降6.5%，主要原因是政府基金性支出减少311.75万元，减少了18%，其中2018年农村公路建设1431.22万元，比上年的1660万元减少了228.78万元；对比上年，减少专项支出关塘村美丽宜居示范村庄91.39万元； D级危房改造补助108.69万元，比上年175万元减少66.31万元；农村一事一议项目168.6万元，比上年的268.49万元，减少了99.89万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计9066.93万元，较上年决算数减少626.88万元，下降6.5%，主要原因是政府基金性收入减少311.75万元，关塘村美丽宜居示范村庄收入减少91.39万元；D级危房改造补助收入108.69万元，比上年175万元减少66.31万元；农村一事一议项目收入168.6万元，比上年的268.49万元，减少了99.89万元等。其中：财政拨款收入9066.93万元，占100%。此外，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计9066.93万元，较上年决算数减少626.88万元，下降6.5%，主要原因是政府基金性支出减少311.75万元，关塘村美丽宜居示范村庄支出减少91.39万元；D级危房改造支出补助108.69万元，比上年175万元减少66.31万元；农村一事一议项目支出168.6万元，比上年的268.49万元，减少了99.89万元等。其中：基本支出2688.45万元，占29.7%；项目支出6378.49万元，占70.3%。此外，结余分配为0万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款收、支总计9066.93万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少626.88万元，下降6.5%，主要原因是主要原因是政府基金性减少311.75万元，关塘村美丽宜居示范村庄减少91.39万元；D级危房改造补助减少66.31万元；农村一事一议项目减少了99.89万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7580.55万元，较上年决算数减少315.13万元，下降4.0%，主要原因是关塘村美丽宜居示范村庄收入减少91.39万元； D级危房改造补助收入减少66.31万元；农村一事一议项目收入减少了99.89万元等。较年初预算数增加643.24万元，增长9.3%，主要原因是一般公共预算收入增加112.8万元；社会保障和就业收入增加112.79万元；卫生健康支出收入增加195.11万元（其中疫情防控增加收入243.09万元）；农林水支出收入增加90.85万元（为松材线虫病防治）；交通运输支出收入增加76万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7580.55万元，较上年决算数减少315.13万元，下降4.0%，主要原因是关塘村美丽宜居示范村庄支出减少91.39万元； D级危房改造补助支出减少66.31万元；农村一事一议项目支出减少了99.89万元等。较年初预算数增加643.24万元，增长9.3%，主要原因是一般公共预算支出增加112.8万元；社会保障和就业支出增加112.79万元；卫生健康支出增加195.11万元（其中疫情防控增加支出243.09万元）；农林水支出增加90.85万元（为松材线虫病防治）；交通运输支出增加76万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，无结余结转情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1330.41万元，占17.6%，较年初预算数增加112.8万元，增长9.3%，主要原因是职工工资福利待遇增加、对比上年度执行了政务值班补助发放政策等。

（2）国防支出10万元，占0.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本项支出预算执行控制良好，预算执行完成度高。

（3）公共安全支出112.73万元，占1.5%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本项支出预算执行控制良好，预算执行完成度高。

（4）文化旅游体育与传媒支出80.79万元，占1.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是人员变动情况小，工资福利待遇整体支出稳定，同时文化活动支出预算执行控制良好。

（5）社会保障与就业支出2630.77万元，占34.7%，较年初预算数增加112.79万元，增长4.5%，主要原因是优抚对象补助、城乡低保救助、特困人员供养等补助标准提高，本单位人口基数较大，资金变动数变动大。

（6）卫生健康支出445.43万元，占5.9%，较年初预算数增加195.11万元，增长77.9%，主要原因是增加了疫情防控补助支出。

（7）节能环保支出59.63万元，占0.8%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是人员变动情况小，工资福利待遇整体支出稳定。

（8）城乡社区支出395.96万元，占5.2%，较年初预算数增加10万元，增长2.6%，主要原因是新增了2020年城市公厕建设专项10万元。

（9）农林水支出1623.58万元，占21.4%，较年初预算数增加90.85万元，增长5.9%，主要原因是农村综合改革支出增加，其中补发了往年17个村民小组长补助待遇，同时离任村干部补助缺口较大。

（10）交通运输支出444.25万元，占5.9%，较年初预算数增加76万元，增长20.6%，主要原因是增加了公路建设里程数，整体支出加大。

（11）住房保障支出284.96万元，占3.7%，较年初预算数增加45.68万元，增长19.1%，主要原因是年初未预算住房安全等级鉴定费16.99万元，职工住房公积金缴存基数调增。

（12）灾害防治及应急管理支出162.04万元，占2.1%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是本项支出预算执行控制良好，预算执行完成度高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2688.45万元。其中：人员经费1999.22万元，较上年决算数减少501.15万元，下降20%，主要原因是上年度目标绩效考核奖励提前于2018年度发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费689.23万元，较上年决算数增加53万元，增长8.3%，主要原因是增加了政务值班补助。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、电费、水费、临聘人员劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入1486.38万元，较上年决算数减少311.75万元，下降17.3%，主要原因是政府性基金支出的公路建设项目里程数减少。本年支出1486.38万元，较上年决算数减少311.75万元，下降17.3%，主要原因是政府性基金支出的公路建设项目里程数减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计42.02万元，较年初预算数减少1.3万元，下降3.0%，主要原因是按疫情防控需要，减少了公务接待频次。较上年支出数减少3.58万元，下降7.9%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费23.23万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、农林水项目入村入户走访验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降3.9%；较上年支出数减少2.21万元，下降8.7%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费18.79万元，主要用于接待接待接待市内区内其他部门到我单位交流业务工作、验收各项项目、接受相关部门检查指导基层安全、卫生、农林水工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降1.9%；较上年支出数减少1.37万元，下降6.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待425批次2565人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费73.24元，车均购置费0万元，车均维护费1.55万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出592.48万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加113.06万元，增长23.6%，主要原因是职工福利费支出增加、同时出于工作需要增发了政务值班补助，工会经费、福利费、其他商品福利支出较上年增长较大。

本年度会议费支出1.06万元，较上年决算数减少0.71万元，下降40.1%，主要原因是疫情防控需求，减少了会议召开频率。本年度培训费支出2.27万元，较上年决算数减少0.42万元，下降15.6%，主要原因是本年度培训频率和人数减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额430.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出430.3万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额430.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额332.8万元，占政府采购支出总额的77.3%。主要用于采购关塘村饮水工程工艺及官网改造97.5万元，自力村恒雨谷路硬化建设项目134.8万元，张家坝及四伙头路等支路硬化建设项目198万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位81个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评81项，涉及资金6378.49万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占93.8%，自评结果为“良”的项目占6.2%，自评结果为“中”的项目占0%，自评结果为“差”的项目占0%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%，完成预算100%。修建公路方便了群众出行，文化活动的开展一定程度上满足了群众的精神文化需要，民政救助补助资金及时发放保障了群众生活质量，同时提高了群众对政策的知晓度、满意度。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我镇无重点项目，故仅对一般性项目绩效目标自评表进行公开。

2020年免费开放项目目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况100%。项目全年预算数为4.51万元，执行数为4.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善20个村居图书室功能，二是群众能够享受到免费开放阅读。

项目绩效自评表

项目

名称

文化中心免费开放支出

项目

编码

自评

总分

（分）

主管

部门

文化服务中心

财政

处室

经建科

项目

联系人

陈泽惠

联系电话

15086975171

项目资金（万元）

年度

总金额

年初

预算数

全年

（调整）预算数

全年执行数

执行率

（%）

执行率

权重

执行率

得分

（分）

4.51

100

其中：

市级支出

补助区县

当年绩效目标

年初绩效目标

全年（调整）绩效目标

全年目标实际完成情况

为文化中心免费开放提供资金支持，做好1个文化中心日常管理维护相关工作，确保各位读者能够拥有干净、整洁的空间，营造书香氛围，做好文化宣传工作，提升居民文化素质。

为1个文化中心免费开放提供资金支持，做好文化中心日常管理维护相关工作，确保各位读者能够拥有干净、整洁的空间，营造书香氛围，做好接龙镇文化宣传工作，提升居民文化素质。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

值

调整

指标

值

全年

完成值

得分

系数

（%）

指标

权重

（分）

指标得分

（分）

是否核心

指标

文化中心个数

个

数量指标

=1个

否

完成合格率

质量指标

=100%

=92%

是

及时发放率

时效指标

=100%

是

免费开放支出

万元

成本指标

=4.51

=100%

否

便于服务群众

社会效益指标

便于

=93.3%

否

提升居民文化素质

社会效益指标

提升

=100%

否

群众满意度

满意度指标

=95%

=100%

是

说明

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66478072。

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