重庆市巴南区接龙镇人民政府2021年部门决算说明

[ 索引号 ]	11500113009308618J/2022-00101	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区接龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2022-10-18	[ 发布日期 ]	2022-10-18

重庆市巴南区接龙镇人民政府

2021年部门决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。接龙镇人民政府代表区人民政府行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。接龙镇对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）机构设置。纳入接龙镇财政决算的部门是：接龙镇机关、接龙镇司法所、接龙镇财政办公室、接龙镇城管执法中队、接龙镇文化服务中心、接龙镇劳动就业和社会保障服务所、接龙镇退役军人服务站、接龙镇生态环保服务中心、接龙镇城镇管理服务中心、接龙镇农业服务中心、接龙镇综合行政执法大队共11个科室部门。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本部门为一级预算单位，无纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。

（四）人员情况。人员编制115名，含行政编制49名，参公编制11名，事业编制55名；实有96人，含行政44人，参公5人，事业47人；退休人员113人，遗属0人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计7843.12万元，支出总计7843.12万元。收支较上年决算数减少1223.81万元，下降13.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加103.23万元，政府性基金减少1329.05万元，其中农村公路建设减少了1259.91万元等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计7843.12万元，较上年决算数减少1223.81万元，下降13.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加103.23万元，政府性基金减少1329.05万元，其中农村公路建设减少了1259.91万元等。其中：财政拨款收入7843.12万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计7843.12万元，较上年决算数减少1223.81万元，下降13.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加103.23万元，政府性基金减少1329.05万元，其中农村公路建设减少了1259.91万元等。其中：基本支出3221.13万元，占41.1%；项目支出4621.99万元，占58.9%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计7843.12万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少1223.81万元，下降13.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款增加103.23万元，政府性基金减少1329.05万元，其中农村公路建设减少了1259.91万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入7685.78万元，较上年决算数增加105.23万元，增长1.4%，主要原因是人员经费支出尤其是目标绩效考核奖励增加，因将事业单位运行经费与机关运行经费合并以致机关运行经费增加等。较年初预算数增加50.47万元，增长0.7%，主要原因是临时聘用人员劳务费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7685.78万元，较上年决算数增加105.23万元，增长1.4%，主要原因是人员经费支出尤其是目标绩效考核奖励增加，因将事业单位运行经费与机关运行经费合并以致机关运行经费增加等。较年初预算数增加50.47万元，增长0.7%，主要原因是临时聘用人员劳务费增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余结转情况。

4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1627.49万元，占21.2%，较年初预算数增加502.18万元，增长44.6%，主要原因是一是人员经费支出增加，二是将事业单位运行经费合并支机关运行经费。

（2）国防支出5.43万元，占0.1%，较年初预算数增加5.43万元，增长100%，主要原因是年初未对国防支出进行预算。

（3）公共安全支出90.84万元，占1.2%，较年初预算数减少139.16万元，下降60.5%，主要原因是将农村道路交通安全支出项目更正到交通运输支出科目，其中包括交通劝导支出和农村公路养护支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出116.39万元，占1.5%，较年初预算数减少42.61万元，下降26.8%，主要原因是非遗传承相关支出减少，对预算项目把控不足。

（5）社会保障与就业支出2775.86万元，占36.1%，较年初预算数减少257.14万元，下降8.5%，主要原因是一是民政救助人员减少，二是三个社区的运行经费支出与17个村的运行经费支出合并计入了农林水支出。

（6）卫生健康支出314.53万元，占4.1%，较年初预算数减少55.47万元，下降15%，主要原因是较之上年，减少了疫情防控值班补助的发放。

（7）节能环保支出235.49万元，占3.1%，较年初预算数增加235.49万元，增长100%，主要原因是一是部分环保支出预算时纳入了城乡社区支出科目，二是本年度追加了119.59万元环保督察专项支出，46.11万元生活垃圾处理异地补偿支出等。

（8）城乡社区支出476.29万元，占6.2%，较年初预算数减少101.71万元，下降17.6%，主要原因是年初预算的环保支出项目更正至节能环保支出科目。

（9）农林水支出1649.86万元，占21.5%，较年初预算数减少182.14万元，下降9.94%，主要原因是松材线虫病支出减少90.85万元，水利工程项目减少22万元，对村民委员会和村党支部的补助减少37.07万元等。

（10）交通运输支出35万元，占0.5%，较年初预算数增加35万元，增长100%，主要原因是年初未进行交通运输支出预算，本年度追加公路建设设计与监理等综合管理支出，交通运输安全与劝导从公共安全支出更正至本科目。

（11）住房保障支出203.41万元，占2.6%，较年初预算数减少104.59万元，下降34%，主要原因是农村D级危房改造补助减少91.69万元，住房安全等级鉴定费减少16.99万元。

（12）灾害防治及应急管理支出155.19万元，占2%，较年初预算数增加155.19万元，增长100%，主要原因是本单位年初未进行灾害防治及应急管理活动支出预算，本年度专项追加了155.19万元，其中消防事务支出50.67万元，自然灾害防治7.7万元，自然灾害救灾及恢复重建支出45.39万元等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出3221.13万元。其中：人员经费2422.03万元，较上年决算数增加422.81万元，增长21.1%，主要原因是2019年度目标绩效考核奖励于2019年底提前发放，未纳入2020年度决算，对比之下本年度兑付了2020年度目标绩效考核奖励。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等。公用经费799.11万元，较上年决算数增加109.88万元，增长15.9%，主要原因是维修（护）费增加30.52万元，劳务费增加141.35万元等。公用经费用途主要包括办公费、物业管理费、差旅费、电费、水费、临聘人员劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入157.34万元，较上年决算数减少1329.04万元，下降89.4%，主要原因是政府性基金支出的公路建设项目减少，转由第三方平台直接支付。本年支出157.34万元，较上年决算数减少1329.04万元，下降89.4%，主要原因是政府性基金支出的公路建设项目减少，转由第三方平台直接支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计40.72万元，较年初预算数减少1.03万元，下降2.5%；较上年支出数减少1.3万元，下降3.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费22.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查、农林水项目入村入户走访验收等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.87万元，下降3.8%；较上年支出数减少1.1万元，下降4.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费18.6万元，主要用于接待市内区内其他部门到我单位交流业务工作、验收各项项目、接受相关部门检查指导基层安全、卫生、农林水工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降0.8%；较上年支出数减少0.19万元，下降1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费与上年相比基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为15辆；国内公务接待310批次1860人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费99.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出753.07万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加160.59万元，增长27.1%，主要原因是将事业单位运行经费纳入至机关运行经费一起计算。机关运行经费较年初预算数增加136.13万元，增长22.07%，主要原因是将事业单位运行经费纳入至机关运行经费一起计算。

（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车7辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于治安巡逻、森林防火巡逻宣传等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额302.7万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出302.7万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额302.7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.7万元，占政府采购支出总额的48.5%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和95个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评95项，涉及资金4621.99万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门整体绩效自评表

主管部门	重庆市巴南区接龙镇人民政府				财政处室	财政办		自评总分（分）			100
								部门联系人			田翠萍	联系电话	023-66478072
部门预算执行情况	预算资金（万元）		年初预算数			全年（调整）预算数				全年执行数		执行率（%）	执行率权重		执行率得分（分）
			7635.31			7843.12				7843.12		100	10		10
当年绩效目标	年初绩效目标					全年（调整）绩效目标						全年目标实际完成情况
	2021年本级预算收支平衡无赤字，按时完成区委交代的财政预决算管理、绩效评价及财务管理工作；三公经费预决算金额只减不增					除涉密信息外，预决算信息公开率100%；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众大于800人；开展文艺活动10多余次，丰富群众文体生活，陶冶情操；做好接龙镇大于12万平方米场镇清洁，减轻因垃圾造成的环境污染，改善场镇风貌，带动旅游发展；推动三防工作进行，有效预防重大动物疫病发生，减少全镇森林火灾的发生，水旱灾害处于可控状态，保障救灾工作高效有序进行；养护好大于100条农村公路，确保农村道路正常通行；宣传“两违”知识，提升村民守法自觉性；进一步加强城乡环境综合整治工作，提高全镇农村居民对人居环境整治重要性认识；维护全镇信访、安全稳定，减少各类社会治安案件；加强城乡居民养老保险、合作医疗保险政策宣传，确保参保率达到95%。						除涉密信息外，预决算信息公开率100%；严格落实困难群众兜底政策，保障困难群众大于800人；开展文艺活动10多余次，丰富群众文体生活，陶冶情操；做好接龙镇大于12万平方米场镇清洁，减轻因垃圾造成的环境污染，改善场镇风貌，带动旅游发展；推动三防工作进行，有效预防重大动物疫病发生，减少全镇森林火灾的发生，水旱灾害处于可控状态，保障救灾工作高效有序进行；养护好大于100条农村公路，确保农村道路正常通行；宣传“两违”知识，提升村民守法自觉性；进一步加强城乡环境综合整治工作，提高全镇农村居民对人居环境整治重要性认识；维护全镇信访、安全稳定，减少各类社会治安案件；加强城乡居民养老保险、合作医疗保险政策宣传，确保参保率达到95%。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值	调整指标值		全年完成值		得分系数（%）	指标权重（分）		指标得分（分）	是否核心指标
	“三公经费”预决算降幅	%		≥		5	5		5		100	10		10	是
	预决算、项目绩效及时编制率	%		=		100	100		100		100	10		10	否
	居民养老、合医参保率	%		≥		95	95		95		100	10		10	是
	村（社区）开展巡逻次数	次		≥		1000	1000		1095		100	10		10	否
	保障困难群众	人		≥		600	800		800		100	10		10	否
	对辖区内餐饮、副食店安全排查率	%		=		100	100		100		100	10		10	否
	社会治安案件处置率	%		=		100	100		100		100	10		10	否
	开展大型问题活动场次	次		≥		4	4		4		100	10		10	否
	乡村道路养护、保洁率	%		≥		100	100		100		100	10		10	否
说明

项目绩效自评表

项目名称	农村垃圾收运员补助				项目编码					自评总分（分）	100
主管部门	经建科				财政处室			财政办		项目联系人	张红林	联系电话		17382328294
项目资金（万元）	年度总金额		年初预算数				全年（调整）预算数			全年执行数		执行率（%）		执行率权重	执行率得分（分）
			59				70.84			70.84		100		10	10
	其中：市级支出
	补助区县						70.84			70.84
当年绩效目标	年初绩效目标							全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
	对20个村居的农村垃圾收员提供补助，打造干净、美丽、宜居的文明卫生村居。							截止到2021年12月31日前，接龙镇规划城管中心对20个村居的农村垃圾收员提供补助，打造干净、美丽、宜居的文明卫生村居。				截止到2021年12月31日前，接龙镇规划城管中心对20个村居的农村垃圾收员提供补助，打造干净、美丽、宜居的文明卫生村居。
绩效指标	指标名称	计量单位		指标性质		年初指标值			调整指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标权重（分）	指标得分（分）		是否核心指标
	涉及村居	个		=		20			20	20	100	10	10		否
	发放及时率	%		=		100			100	100	100	10	10		否
	完成合格率	%		=		100			100	100	100	25	25		是
	打造干净村居	个		=		20			20	20	100	25	25		是
	成本指标	万元		=		59			70.84	70.84	100	10	10		否
	群众满意度	%		≥		95			95	95	100	10	10		是
说明

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明

我单位的自评项目均已完成年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展的重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66478072。

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