重庆市巴南区接龙镇人民政府关于2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案的报告

[ 索引号 ]	11500113009308618J/2023-00015	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区接龙镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-04-13	[ 发布日期 ]	2023-04-24

重庆市巴南区接龙镇人民政府

关于2022年财政预算执行情况及2023年

财政预算草案的报告

——2023年4月13日在重庆市巴南区接龙镇第二十届人民代表大会第三次会议上

重庆市巴南区接龙镇人民政府副镇长王叙程

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会报告我镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算（草案），请予审议。并请参加会议的各位代表和其他列席同志提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，认真贯彻党的二十大精神和市区经济工作会议精神，不忘初心、牢记使命，按照依法治税，依法理财，优化支出结构，注重经济效益和社会效益并重的原则，努力克服经济运行下行、财政资金短缺等困难，认真做好各项财政工作，较好地完成了全年预算任务。现将2022年全镇财政预算执行情况报告如下：

（一）一般公共预算执行情况

2022年一般公共预算收入支出7510.52万元，年初预算6710.54万元，支出完成率111.92%。其中一般公共服务支出1685.83万元，国防支出10万元，公共安全支出87.21万元，文化旅游体育与传媒支出72.93万元，社会保障和就业支出2368.99万元，卫生健康支出403.22万元，节能环保支出209.31万元，城乡社区支出448.08万元，农林水支出2046.06万元，交通运输支出17.92万元，住房保障支出106.4万元，灾害防治及应急管理支出54.58万元。

（二）政府性基金预算执行情况

2022年政府性基金预算收入支出23.33万元，年初无预算，支出完成率100%。其中彩票公益金安排的支出23.33万元。

（三）2022年落实镇人大代表会议预算决议情况

1.强化资金管理，确保政府各部门正常运转。2022年，各种政策性增支，重点项目建设支出增加，财政收、支矛盾十分突出，为确保我镇各项事业发展的需要，我们制定相应的财政、财务管理办法，加强财政收支管理。一是统揽各部门资金，实行统收、统支，逐级安排预算，优先保障工资、人头经费的发放，并严格按照预算执行。二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。三是加强支出管理，勤俭节约，合理保障，按照4.2万元/人的办公经费标准，严格控制办公、公务用车、会议、通讯和差旅费、接待费等一般消费性支出，降低三公经费支出，全年三公经费同比下降4.04%。

2.优化支出结构，确保各项社会事业的协调发展。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。本着“保运转、保民生、保重点”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保各类人员经费的按时发放，维护了政权正常运转。累计支出了4682.74万元，其中安排资金348.25万元，用于本地区市政基础设施建设、城区路灯管理、园林绿化、清扫保洁、公厕管理、农村人居环境综合整治；安排资金1653.72万元，用于保障城市、农村居民最低生活保障金和民政优抚救济、残疾人两项补贴、临时困难救助、困难户慰问等关系民生问题所需资金的发放；安排资金66万元助力农业生产发展，落实巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出366.67万元，有效地保障了农村农业的发展；安排资金1109.58万元，保障了20个村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设等。

3.落实惠农政策，确保财政各项补贴足额发放。我们坚持“多予，少取”的方针，着力改善民生，不断加大支农力度，优化投入结构，惠农政策取得实效。一是继续做好农民直补工作；二是继续推行新型城乡合作医疗保险，解决了广大农民看病难，看病贵的热点难点问题；三是安排了145.73万元，助推村级“一事一议”财政奖补工作的开展，积极申报“一事一议”财政奖补项目，有力地推动农村公益事业的实施。

各位代表：2022年预算执行情况总体是好的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受全区经济发展战略布局的影响，镇可用财力增长困难，而公共财政支出刚性增强，支出压力较大，收支矛盾比较突出；财政补助总量仍然偏小，防范和化解财政风险的能力较弱；财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强。我们将认真对待这些问题，增强紧迫感、使命感，提高为民理财的责任意识，逐步加以解决。

二、2023年一般公共预算草案

（一）2023年一般公共预算

1.一般公共预算收入

接龙镇一般公共预算收入预计6359.74万元，其中：上级财政体制补助收入3027.14万元；区级专项补助收入775.23万元；结算补助收入1857.11万元。因特困人员供养等民生专项以及退休人员退休金调整到区级部门统一进行一卡通代发、公用经费人均标准调减、特有事物专项支出压减等综合因素，合计专项上解资金1239.33万元，实际可用财力5120.41万元。另有中央和市级专项补助收入尚不明确，暂未纳入预算收入范围。

2.一般公共预算支出

接龙镇一般公共预算支出安排5120.41万元，其中一般公共服务支出1696.76万元；武装民兵工作10万元；公共安全支出 92万元；文化体育与传媒支出78万元；社会保障和就业支出1156.47万元；医疗卫生支出184.72万元；节能环保支出59.31万元；城乡社区事务支出273.29万元；农林水事务支出1203.13万元；农村公路养护支出171.17万元；住房保障支出99.83万元；应急救灾及保障支出95.63万元。

（二）2023年政府性基金预算

2023年政府性基金预算的具体项目和金额尚不明确，以区实际下达任务为准，全额按项目支出办理。

（三）2023年财政工作任务

2023年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，认清形势，把握工作着力点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会又好又快发展提供财力支撑。

1.积极开发财源，促进经济稳步发展。要紧紧围绕经济发展这个中心，发挥财政职能和财政政策的调控作用，创新生财聚财观念，在支持经济加速发展、开发财源上下功夫。一是要加大扶持民营经济发展的力度，支持培育壮大支柱企业和重点企业。要继续加大招商引资的力度，依托我镇的资源优势，培植和做大支柱产业，为我镇财政增收提供有力的保障和支撑作用。二是继续推进农业和农村经济结构的调整，着力在资金、技术、人才等方面支持农业产业的发展，以实现农民增收，壮大村集体经济收入的目的。三是要用好国家政策，多方筹集资金，加快我镇经济建设，积极培育市场体系，大力发展第三产业，增加地方财政收入。

2.努力增收节支，圆满完成预算任务。一是要坚持依法治税，规范和完善税收征管制度，堵塞税收流失的漏洞，坚决查处偷税、漏税、抗税案件。同时要抓好重点税源和重点企业监控，确保重点税源税收的及时足额入库，保证全镇协税护税任务的完成。二是要按照“保工资、保运转、保民生、保重点”的要求，严格控制非生产性支出的增长。三是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的跟踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。

3.加大民生投入，促进社会稳定。一是继续加大支农力度。科学安排资金，加大对农村基础设施建设、特色农业产业等方面的支持力度，真正使财政资金投入向“三农”倾斜，不断改善农村的生产、生活条件。二是继续落实好财政惠农政策。积极推进脱贫攻坚、城乡合作医疗、农房保险、农资综合直补、一事一议财政奖补等工作，让每位农民都能享受到公共财政这片阳光的普照。三是继续做好社会保障工作。大力支持农村富余人员转移就业、加大对民政优抚、低保人员资金的投入，实施城乡阳光低保，资金及时足额到位，努力解决弱势群体生产生活困难的问题，不断提高财政的保障能力，促进社会稳定。

4.加强财政监管，提高资金使用效益。一是强化“收支两条线”管理。认真实行“收支两条线”管理制度，强化财政管理，提高财政管理水平。二是强化财政收支进度管理。按照预算计划合理调度资金，加快资金流转，防止资金滞留、挪用等问题。三是加强对专项资金的跟踪检查，促使专款及时足额落实到位，确保专款专用。

各位代表！做好2023年的财政工作，对于保持我镇改革、发展、稳定的大局具有十分重要的意义。让我们在镇党委政府的坚强领导下，深入贯彻落实党的二十大精神，不忘初心、牢记使命，扎实工作，不断开创财政工作新局面，为全面完成今年各项任务而不懈努力奋斗！

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