| [ 索引号 ] | 11500113009308618J/2024-00003 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区接龙镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-09 | [ 发布日期 ] | 2024-04-18 |
重庆市巴南区接龙镇人民政府 2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告
重庆市巴南区接龙镇人民政府
2023年财政预算执行情况和2024年财政预算
草案的报告
——2024年4月9日在重庆市巴南区接龙镇政府第二十届人民代表大会第七次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区接龙镇政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审查，并请参加会议的各位代表和其他列席同志提出宝贵意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
在区委、区政府的领导下，宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的各项行政工作；营造良好的发展环境，提高经济发展的质量和水平；做好村镇发展规划，发展农民专业合作组织，推动产业结构调整；加强农村基础设施建设和新型农村服务体系建设，落实强农惠农措施，切实维护农民合法权益；严格依法履行职责，健全应急机制，及时化解各种利益矛盾和纠纷，保障人民生命财产安全；加强社会管理，创新工作机制，推行政务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式，方便群众办事。承办上级和本级党委、政府、人大交办的其他事项。
（二）单位构成
本单位内设行政机构1个，事业单位7个。行政单位为政府机关（含党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室），7个事业单位分别是：接龙镇农业服务中心、接龙镇文化服务中心、接龙镇劳动就业和社会保障服务所、接龙镇综合行政执法大队、接龙镇退役军人事务站、接龙镇生态环保服务中心、接龙镇城镇管理服务中心。无下属二级预算单位。
二、2023年预算执行情况
（一）收入情况：2023年预算执行数6902.98万元，其中：一般公共预算拨款6896.8万元，政府性基金预算拨款6.18万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少630.87万元，主要原因是城乡居民最低生活保障金、集中特困人员供养、分散特困人员供养等基本民生支出转移至“一卡通”系统支付。
（二）支出情况：2023年预算执行数6902.98万元，其中一般公共服务支出1458万元，国防支出10万元，公共安全支出20.02万元，文化旅游体育与传媒支出81.83万元，社会保障和就业支出1746.04万元，卫生健康支出302.67万元，节能环保支出244.32万元，城乡社区支出444.32万元，农林水支出2159.19万元，交通运输支出171.17万元，住房保障支出97.57万元，灾害防治及应急管理支出161.68万元，其他支出6.18万元。支出较2022年减少630.87万元，主要是基本支出减少14.14万元，项目支出减少616.73万元。
三、2023年工作开展情况
2023年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委、区政府经济发展决策部署，迎难而上，真抓实干，强基础、保重点、调结构，统筹推进经济社会发展各项任务，全力保障镇域经济社会平稳发展。
（一）强化管理，绩效监督。一是预算编制环节，严格参照定额标准编制人员经费和日常公用经费，必须满足有明确资金来源、有较好绩效目标、有现实紧迫性等条件才能编制项目经费。二是预算执行环节，严控一般性支出，削减非刚性支出，降低行政运行成本，将项目资金的支付进度与下一年度资金安排挂钩。三是绩效评价环节，加强预算绩效管理，强化绩效管理的激励与约束作用，加大绩效评价结果转化应用力度。进一步完善预算编审体系，做实预算项目库建设，科学配置财政资金。
（二）统筹安排，保障重点。围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。本着“保运转、保民生、保重点”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，重点确保各类人员经费的按时发放，维护了政权正常运转。累计支出了4066万元，其中安排资金1170.22万元，用于保障优抚对象补助、临时困难救助、困难户慰问、公益岗位补贴等关系民生问题所需资金的发放；安排资金703万元，用于马路村食用菌生产基地建设等6个项目，落实巩固脱贫攻坚成果，扎实推动乡村产业振兴；安排资金361.25万元，用于本地区市政基础设施建设、城区路灯管理、园林绿化、清扫保洁、公厕管理、农村人居环境综合整治；安排资金1160.65万元，保障了20个村（社区）基层组织运转，夯实农村基层组织建设等。
（三）精准施策，积极增效。我们坚持以造福百姓为根本任务，着力打造和谐财政。一是继续加大支农力度，科学安排资金，加强农村基础设施建设，支持高效规模农业发展。二是做好农村公益事业“一事一议”财政奖补工作，安排资金229.73万元，有力地推动农村公益事业的实施，不断改善农村的生产、生活条件。三是继续落实好财政惠农政策，严格按照时间节点把巴南区纳入惠民惠农财政补贴资金“一卡通”政策清单项目全部纳入“一卡通”系统发放，确保各项补贴政策不折不扣落实到位。
四、2024年财政重点工作
2024年，我们将围绕镇党委、政府中心工作，立足我镇实际，不断开拓财政工作思路，强化责任担当，确保圆满完成全年财政预算收支任务，奋力推进财政工作再上新台阶。
（一）加强财源建设。一是积极开展协税护税工作，做到应收尽收，努力开辟新税源、寻找新的经济增长点。二是把握方针政策，包装好产业项目，积极向上级争取资金支持。三是引入社会资本，助力农村集体经济、农村公益设施建设、社会福利等事业的发展，适当减弱经济社会发展对财政资金的依赖性。
（二）优化支出结构。一是深入推进节约型机关建设，努力降低行政运行成本，严控日常公用经费支出，尤其是加强政府采购管理和三公经费管理。二是加强预算执行的分析，严格预算约束，建立健全财政资金使用的跟踪问效机制，促进资金使用效益的不断提高。三是聚焦“三保”任务，兜牢民生保障底线，严格履行“三保”责任，对“三保”工作持续加大资金支持力度，确保相关资金及时、足额发放到位。
（三）加大民生投入。办好民生实事，解决群众关心的难点、堵点和痛点问题，提升基本公共服务水平；做好社保参保、就业创业服务、职业培训等工作，努力扩大城乡居民养老保险、医疗保险覆盖面；做好五保、低保、重点优抚对象、残疾人等特殊困难群体社会救助帮扶，严格落实惠民惠农政策。
五、2024年财政收支预算草案
（一）收入预算：2024年预算数5210.29万元，其中：一般公共预算拨款4935.19万元，上年结转结余275.1万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少21.45万元，主要是优抚生活补助资金等预算减少。
（二）支出预算：2024年预算数5210.29万元，其中：其中一般公共服务支出1244.03万元；公共安全支出74.88万元；文化旅游体育与传媒支出61.97万元；社会保障和就业支出931.7万元；卫生健康支出118.37万元；节能环保支出92.59万元；城乡社区事务支出348.06万元；农林水事务支出1510.81万元；交通运输支出490.18万元；住房保障支出141.89万元；灾害防治及应急管理支出195.83万元。支出预算较2023年减少21.45万元，主要是基本支出预算增加153.9万元，项目支出预算减少175.35万元。
六、预算情况说明
2024年预算数5210.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出4935.19万元，上年结转结余275.1万元，比2023年减少21.45万元。其中：基本支出2835.95万元，比2023年增加153.9万元，主要原因是人员经费预算增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2374.34万元，比2023年减少175.35万元，主要原因是年初未将中央、市级专项转移支付项目纳入预算，主要用于公路养护、安全稳定、宣传统战、市政维护、村居运行等重点工作。
接龙镇2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算118万元，比2023年增加71万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年相比无变化；公务接待费15万元，比2023年增加10万元，主要原因是参考2023年决算15.23万元进行调整，结合工作实际减少公务接待费开支；公务用车运行维护费33万元，比2023年减少9万元，主要原因是严格落实公车使用规定，降低公务车运行维护成本；公务用车购置费70万元，比2023年增加70万元，主要原因是为提升辖区消防应急能力，增购特种设备消防车1辆。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费147万元，比上年增加3万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2374.34万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆16辆（含已报废待处置5辆），其中一般公务用车9辆、特种专业技术用车7辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中特种专业技术用车（消防车）1辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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