| [ 索引号 ] | 115001130093088292/2021-00078 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区界石镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-26 | [ 发布日期 ] | 2021-09-26 |
重庆市巴南区界石镇人民政府2020年度部门决算说明
一、基本情况
（一）职能职责。在界石镇党委的领导下，对界石镇辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。
（二）机构设置。纳入界石镇2020年部门决算的部门主要是：行政机构1个，事业机构7个（界石镇政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括界石镇政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。
（四）机构改革情况。根据中共重庆市巴南区委办公室、重庆市巴南区人民政府办公室关于印发《重庆市巴南区优化完善镇街机构设置的实施方案》的通知（巴南委办发〔2019〕48号），经区委、区政府批准，界石镇于2019年5月对界石镇机构设置进行调整。
（五）人员情况。人员编制122名，含行政编制58名，事业编制64名；实有110人，含行政55人，事业55人；退休人员82人，遗属12人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2020年度收入总计7615.22万元，支出总计7615.22万元。收支较上年决算数减少2771.75万元、下降26.68%，主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2020年度收入合计7615.22万元，较上年决算数减少2771.75万元，下降26.68%，主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的收入减少。其中：财政拨款收入7615.22万元，占100%。此外，无用事业基金弥补收支差额，无年初结转和结余。
3.支出情况。本部门2020年度支出合计7615.22万元，较上年决算数减少2771.75万元，下降26.68%，主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的支出减少。其中：基本支出3774.01万元，占49.55%；项目支出3841.21万元，占50.45%。此外，无结余分配。
4.结转结余情况。本部门2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020年度财政拨款收支总计7615.22万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2771.75万元，下降26.68%，主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的收入、支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7046.07万元，较上年决算数减少3132.69万元，下降30.78%。主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的收入减少。较年初预算数减少2083.88万元，下降22.82%。主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保支出、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理方面的预算投入减少。此外，无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7046.07万元，较上年决算数减少3132.69万元，下降30.78%。主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保支出、城乡社区、灾害防治及应急管理方面的收入减少。较年初预算数减少2083.88万元，下降21.48%。主要原因是一般公共服务、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、节能环保支出、城乡社区、农林水、灾害防治及应急管理方面的预算支出减少。
3.结转结余情况。本部门2020年度年末无财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1639.54万元，占23.27%，较年初预算数减少209.46万元，下降11.33%，主要原因是一般公共服务投入减少。
（2）国防支出22.36万元，占0.32%，较年初预算数增加12.36万元，增长123.59%，主要原因是民兵支出增加。
（3）公共安全支出74.45万元，占1.06%，较年初预算数减少22.55万元，下降23.25%，主要原因是安全稳定方面支出减少。
（4）文化旅游体育与传媒支出124.07万元，占1.76%，较年初预算数减少76.13万元，下降38.03%，主要原因是疫情影响，文体活动支出减少。
（5）社会保障与就业支出2045.81万元，占29.03%，较年初预算数减少864.09万元，下降29.69%，主要原因是社会保障与就业支出投入减少。
（6）卫生健康支出652.51万元，占9.26%，较年初预算数增加245.51万元，增长60.32%，主要原因是公共卫生投入增加。
（7）节能环保支出38.19万元，占0.54%，较年初预算数减少309.81万元，下降89.02%，主要原因是节能环保支出减少。
（8）城乡社区支出1123.04万元，占15.94%，较年初预算数减少1138.96万元，下降50.35%，主要原因是城乡社区投入减少。
（9）农林水支出745.46万元，占10.58%，较年初预算数减少334.54万元，下降30.98%，主要原因是农林水方面投入减少。
（10）交通运输支出144.59万元，占2.05%，较年初预算数增加94.59万元，增长189.18%，主要原因是增加了乡村道路的投入。
（11）自然资源海洋气象等支出122.01万元，占1.73%，较年初预算数增加107.01万元，增长713.37%，主要原因是增加了自然资源利用与保护的投入。
（12）住房保障支出267.41万元，占3.80%，较年初预算数减少72.59万元，下降21.35%，主要原因是住房保障投入减少。
（13）灾害防治及应急管理支出46.62万元，占0.66%，较年初预算数减少34.38万元，下降42.44%，主要原因是灾害防治及应急管理方面投入减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出3774.01万元。其中：人员经费2126.77万元，较上年决算数减少784.89万元，下降26.96%，主要原因是其他工作福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费1647.24万元，较上年决算数减少453.95万元，下降21.60%，主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修维护、租赁费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初年末均无结转结余。本年收入569.15万元，较上年决算数增加360.94万元，增长173.35%，主要原因是增加了城市公共设施的投入。本年支出569.15万元，较上年决算数增加360.94万元，增长173.35%，主要原因是增加了城市公共设施的投入。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况。
2020年度本部门“三公”经费支出共计58.30万元，较年初预算数减少0.36万元，下降0.61%，主要原因是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神。较上年支出数减少2.17万元，下降3.59%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较上年数有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本稳步下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2020年度本部门无因公出国（境）费用,较年初预算数减少2.84万元，与上年支出数持平。
2020年度本部门无公务车购置费用,与年初预算数持平，较上年支出数减少22.66万元，下降100%，主要原因是严格执行预算，认真贯彻落实中央八项规定精神。
2020年度公务车运行维护费50.12万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加2.61万元，增长5.50%，主要原因是实际外出执法等用车时长增加，故燃料费等增加。较上年支出数增加2.61万元，增长5.50%，主要原因是外出执法等用车时长增加，故燃料费等增加。
公务接待费8.18万元，主要是协调群众矛盾、接待相关部门检查指导工作、加班用餐等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.13万元，减少1.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.13万元，减少1.60%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020年度本部门无因公出国（境）人员；无公务用车购置，公务车保有量为17辆；国内公务接待226批次1851人，其中：国内外事接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44元，车均维护费2.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出881.63万元，机关运行经费主要用于开支行政单位的办公费、公务车运行维护费、水电费、网络费、印刷费、宣传费、差旅费、会议费、培训费等。机关运行经费较上年决算数减少1095.98万元，减少55.42%，主要原因是按照新的部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出7.49万元，较上年决算数减少0.17万元，下降2.27%，主要原因是会议减少从而会议费开支减少。本年度培训费支出17.99万元，较上年决算数减少8.55万元，下降32.21%，主要原因是培训方面开支减少从而培训费减少。
（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、特种专业技术用车11辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额986.25万元，其中：政府采购货物支出10.58万元、政府采购工程支出349.61万元、政府采购服务支出626.06万元。授予中小企业合同金额986.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额986.25万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购政府工程项目和服务项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我镇对88个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评88项，涉及资金3841万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%，较好地完成了预算绩效管理工作。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
现将涉及金额较大的界仙路改建项目自评表公开如下：
项目绩效自评表
项目名称 | 界仙路改建项目 | 项目编码 | 2019-500113-48-01-087576 | 自评总分 （分） | 100分 | ||||||||||
主管部门 | 巴南区住建委 | 财政处室 | 经建科 | 项目联系人 | 张涛 | 联系电话 | 023-66420028 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分 （分） | ||||||||
565.15 | 565.15 | 565.15 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
其中： 市级支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
补助区县 | 565.15 | 565.15 | 565.15 | ||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2020年12月31日前，完成界仙路改建0.322km，工程竣工验收合格。 | 2020年12月31日前，完成界仙路改建0.322km，工程竣工验收合格。 | 2020年12月31日前，已完成界仙路改建0.322km，工程竣工验收合格，有效缩短居民出行时间。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心指标 | |||||
改建公里数 | km | 数量指标 | =0.322 | =0.322 | =100% | 25 | 25 | 25 | 是 | ||||||
验收合格率 | 百分比 | 质量指标 | =100 | =100 | =100% | 25 | 25 | 25 | 是 | ||||||
工程完工及时率 | 百分比 | 时效指标 | =100 | =100 | =100% | 20 | 20 | 20 | |||||||
居民出行平均缩短时间 | 小时 | 社会效益指标 | ≤0.25 | ≤0.25 | =100% | 10 | 10 | 10 | |||||||
工程设计使用年限 | 年 | 可持续影响指标 | ≤15 | ≤15 | =100% | 10 | 10 | 10 | |||||||
受益人员满意度 | 百分比 | 满意度指标 | ≥95 | ≥95 | =100% | 10 | 10 | 10 | |||||||
说明 | 无 | ||||||||||||||
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66419252。
文件下载：
1.收入支出决算总表.xls
2.收入决算表.xls
3.支出决算表.xls
4.财政拨款收入支出决算总表.xls
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
8.机构运行信息表.xls
9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表.xls
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