重庆市巴南区界石镇2017年财政预算执行情况和2018年财政预算情况

[ 索引号 ]	115001130093088292/2020-00027	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-24	[ 发布日期 ]	2020-06-24

一、2017年公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入执行情况

2017年，界石镇具体收入执行情况是：

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3971万元。

2. 专项补助收入：2486万元（创卫、富城路、农村公路、城镇农村低保金等）。

3. 结算补助收入：500万元（民政优抚、职工养老保险、职业年金、国资收益收入等）。

4. 专项上解410万元（党教工三费和退休费等）。

5. 转移支付收入49万元。

上述各项合计收入6596万元，比年初预算5372万元增加1224万元，增长22.78%。

（二）公共财政预算支出执行情况

按“以收定支、收支平衡”的原则：当年收入7006万元，减去党建、教育、工会和退休费等专项上解410万元后，进行预算支出调整，安排2017年财政预算总支出6596万元，比去年5695万元, 增支901万元, 增支15.82%，比年初预算5372万元增支1224万元，增长22.78%。其中：民生支出2849万元，占总支出的43.2%；三公经费支出为63万元，比去年138万元, 减少75万元, 同比下降 54 %。

具体预算支出分类执行情况是：

1. 一般公共服务类（含政府、司法、计生、财政及派出所、公巡大队维稳等预算支出）预算支出1922万元；

2. 文化体育与传媒类（文化服务中心）预算支出181万元；

3. 社会保障和就业类预算支出1905万元（含社保所136万元，农村、城镇低保金248万元，行政事业单位离退休483万元，民政、抚恤、社会福利、殡改、自然灾害、临时救助等预算支出1038万元）；

4. 医疗卫生类支出159万元；

5. 节能环保类支出324万元（污水治理、管网建设）；

6. 城乡社区类预算支出787万元（含城管执法118万元、环卫所669万元）；

7. 农林水类支出944万元（含农业服务中心支出267万元；兽医站预算支出211万元；村、社区预算支出466万元）；

8. 商业服务业类等支出140万元（菜市场整治）；

9. 住房保障支出类预算支出227万元（住房公积金）；

10. 其他类支出7万元（彩票公益金用于敬老院建设）。

（三）辖区税收完成情况

2017年，辖区税收完成 91924万元，完成区下考核任务63585万元的144.6%，超收28339万元，增长44.6%。其中：国税所完成 51726万元，地税所完成40198万元。

二、2018年公共财政预算

根据相关编制原则，界石镇2018年预算安排如下：

（一）公共财政预算收入计划

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3971万元。

2. 专项转移支付收入：2107万元。

3. 结算补助收入：500万元。

预计各项收入合计6578万元。

（二）公共财政预算支出计划

2018年财政总收入预计6578万元，减去党建、教育、工会等专项上解30万元后，预算安排支出6548万元，比去年6596万元, 减支48万元, 减少0.7%。其中：民生支出2680万元，占总支出的41%，“三公”经费只减不增；固定资产采购100万元（含公务用车一辆约25万元）。具体安排情况是：

具体预算支出分类情况是：

1. 一般公共服务类（含政府、司法、计生、财政及派出所、公巡大队维稳等预算支出）预算支出1748万元；

2. 文化体育与传媒类（文化服务中心）预算支出133万元；

3. 社会保障和就业类预算支出1630万元（含社保所142万元；农村、城镇低保金250万元；退休127万元；职业年金及养老保险253万元；民政，抚恤、社会福利、殡改、自然灾害、临时救助等858万元）；

4. 医疗卫生类支出237万元；

5. 节能环保类支出150万元；

6. 城乡社区类预算支出884万元（含城管执法、环卫所）；

7. 农林水支出1344万元（含农业服务中心支出372万元；兽医站预算支出230万元；村、社区预算支出742万元）；

8. 住房保障支出类预算支出322万元；

9. 预备费预算100万元。

（三）预计辖区税收完成情况

2018年，力争辖区税收完成 110309 万元，完成区下考核任务91924万元的120%，比上年实绩91924万元，增收18385万元，增长20%。其中：国税所完成62071万元、地税所完成 48238万元，分别比上年增长20%。

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