重庆市巴南区界石镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算情况

[ 索引号 ]	115001130093088292/2020-00029	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-24	[ 发布日期 ]	2020-06-24

一、2018年公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入执行情况

2018年，界石镇具体收入执行情况是：

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3971万元。

2. 专项补助收入：2313万元（创卫、社保、农业等方面资金）。

3. 结算补助收入：1678万元（民政优抚、职工养老保险、职业年金、国资收益收入等方面资金）。

4. 专项上解400万元（党教工三费、退休费及生育生活津贴等）。

5. 历年结转与结余73万元。

上述各项合计收入7635万元，比年初预算6548万元增加1087万元，增长16.6%。

（二）公共财政预算支出执行情况

2018年财政预算总支出7635万元，比上年6596万元, 增支1039万元, 增支15.75%。其中：一般公共服务预算支出1575万元，占总支出的20.6%，主要为我镇行政运行和组织事务；民生支出2177万元，占总支出的28.5%，；三公经费支出为62.5万元，比去年63万元, 减少0.5万元。

具体预算支出分类执行情况是：

1. 一般公共服务预算支出1575万元（含党委、政府、人大、财政、组织及宣传事务）；

2. 公共安全预算支出115万元（含司法及道路交通管理）；

3. 文化体育与传媒预算支出158万元；

4. 社会保障和就业预算支出2177万元（主要包括基层政权建设603万、抚恤397万元、社会福利39万元、残疾事业33万元、自然灾害生活救助16万元、最低生活保障288万元、临时、特困及其他救助共计175万元）；

5. 医疗卫生与计划生育预算支出259万元；

6. 节能环保预算支出733万元（含城区道路保洁及创卫项目）；

7. 城乡社区预算支出1241万元（含城管执法及环卫所支出）；

8. 国土海洋气象预算支出66万元（含地质灾害防治支出）；

9. 农林水预算支出1014万元（含农业服务中心、兽医站及村、社区支出）;

10. 住房保障预算支出285万元（含住房公积金及购房补贴）；

11. 其他类支出12万元（彩票公益金用于敬老院建设）。

（三）协税护税工作及辖区税收完成情况

2018年协税护税涉及金额596.51万元，其中工程款涉及金额454.69万元，审核区外施工企业完税证明307.74万元。辖区税收完成117009万元，完成区下达考核任务110309万元的 106%，超收6700万元，比上年增长6.1%。

二、2019年公共财政预算

根据相关编制原则，界石镇2019年预算安排如下：

（一）公共财政预算收入计划

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3971万元。

2. 专项补助收入：1697万元。

3. 结算补助收入：1760万元。

2019 年一般公共预算预计各项收入合计7428万元。

（二）公共财政预算支出计划

2019年财政预算总收入预计7428万元，按“以收定支、收支平衡”的原则，安排预算支出7428万元，比去年7635万元, 减支207万元, 减少2.7%。

具体预算支出分类情况是：

1. 一般公共服务预算支出1763万元（含党委、政府、人大、财政、组织及宣传事务）；

2. 公共安全预算支出80万元（含司法及普法宣传）；

3. 文化体育与传媒类（文化服务中心）预算支出94万元；

4. 社会保障和就业预算支出2327万元（主要包括基层政权建设635万元，抚恤126万元，退休军人生活补助98万元，优抚、优待180万元，儿童及老年福利38万元，残疾人事业33万元，城市、农村低保350万元，救助金220万元）；

5. 医疗卫生支出255万元；

6. 节能环保支出680万元（包括创卫及水体治理项目）；

7. 城乡社区预算支出1060万元（包括“两违”及老旧居民楼改造，公路建设及城乡社区环境）；

8. 农林水支出814万元（含农业服务中心、兽医站、及村社区预算支出）

9. 地质灾害防治预算支出70万元；

10. 住房保障支出285万元。

（三）预计辖区税收完成情况

2019年，力争辖区税收完成 128710万元，比上年实绩117009万元，增收11701万元，增长10%左右。

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