重庆市巴南区界石镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算情况

[ 索引号 ]	115001130093088292/2020-00035	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-24	[ 发布日期 ]	2020-06-24

一、2019年公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算收入执行情况

2019年，界石镇具体收入执行情况是：

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3971万元；

2. 专项补助收入：4197万元（村社组织运转、困难救助、创卫等方面资金）；

3. 结算补助收入：1705万元（公用经费提标、民兵工作、园区道路养护、国资收益收入等方面资金）；

4. 专项上解534万元（党教工三费、退休费、养老、医保生育生活津贴及临时救助等）；

5. 历年结转与结余1048万元。

上述各项合计收入10387万元，比年初预算7428.49万元增加2958.51万元，增长39.8%。

（二）公共财政预算支出执行情况

2019年财政预算总支出10387 万元，比上年7635 万元，增支2752万元，增支36%。其中：一般公共服务预算支出2023万元，占总支出的19.47%，主要为我镇行政运行和组织事务；民生支出2572万元，占总支出的24.76%，主要为各类救助款及基层政权建设支出；城乡社区支出2281万元，占总支出的21.96%，主要为基础设施建设及城乡环境卫生支出；农林水支出1030万元，占总支出的10%，主要为我镇农业及畜牧业方面支出；今年三公经费支出为60.47万元，比去年62.5万元, 减少2.03万元。

具体预算支出分类执行情况是：

1. 一般公共服务预算支出2023万元（含党委、政府、人大、财政及党群）；

2. 公共安全预算支出93.83万元（含司法运行及社区矫正）；

3. 文化体育与传媒预算支出208.83万元（含文化活动及示范点建设）；

4. 社会保障和就业预算支出2572.08万元（主要包括基层政权建设663万元，抚恤及优抚332万元，老人和儿童福利85万元，残疾事业83万元，自然灾害生活救助16万元，最低生活保障250万元，临时、特困及其他救助共计189万元，其他事项954.08万元）；

5. 医疗卫生与计划生育预算支出483万元；

6. 节能环保预算支出892万元（主要包括水体治理）；

7. 城乡社区预算支出2281万元（含道路整治、公厕改造及城乡卫生环境支出）；

8. 农林水预算支出1030万元（含农业运行、松材线虫除治及村社干部补助支出）；

9. 交通运输支出58.5万元（主要包括农村公路建设）；

10. 商业服务业等支出209.83万元（为菜市场升级改造）；

11. 国土海洋气象预算支出19.94万元（含拆违复绿项目）；

12. 住房保障支出324万元（含住房公积金及购房补贴）；

13. 灾害防治及应急管理支出137.25万元（含伞井湾危岩滑坡及农田受灾支出）；

14. 其他支出50万元（彩票公益金用于社区养老服务设施及敬老院维修）。

（三）协税护税工作完成情况

2019年协税护税涉及金额1890万元。定期向税务局及财政局报送政府拨付企业资金情况表，保证了数据传递的及时性，强化与税务部门的联动作用。

二、2020年公共财政预算

根据相关指导思想和编制原则，界石镇2020年预算安排如下：

（一）公共财政预算收入计划

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3971万元；

2. 专项补助收入：4087万元；

3. 结算补助收入：2151.1万元；

4. 专项上解：510万元。

2020年一般公共预算预计各项收入合计9699.1万元。

（二）公共财政预算支出计划

2020年财政预算总收入预计9699.1万元，按“以收定支、收支平衡”的原则，安排预算支出9699.1万元，比去年7428.49万元, 增支2270.61万元, 增长30.57%。

具体预算支出分类情况是：

1. 一般公共服务预算支出1499万元（含党委、政府、人大、财政、组织及宣传事务）；

2. 国防支出10万元（为征兵工作经费）；

3. 公共安全预算支出97万元（含司法运行及社区矫正）；

4. 文化体育与传媒预算支出200.2万元（含文化活动）；

5. 社会保障和就业预算支出2909.9万元（主要包括基层政权建设680万、抚恤及优抚290万元、残疾事业82万元、自然灾害生活救助16万元、最低生活保障255万元、临时、特困及其他救助共计190万元，其他事项1396.9万元）；

6. 医疗卫生与计划生育预算支出757万元（含突发公共卫生事件应急处理350万元）；

7. 节能环保预算支出118万元（主要包括水体治理）；

8. 城乡社区预算支出2262万元（含危房、公厕改造及城乡卫生环境支出）；

9. 农林水预算支出1080万元（含农业服务运行、松材线虫除治及村社干部补助支出）；

10. 交通运输支出280万元（含农村公路建设）；

11. 国土海洋气象等支出15万元；

12. 住房保障支出340万元（含住房公积金及购房补贴）；

13. 灾害防治及应急管理支出81万元（含消防及地质灾害防治）；

14. 其他支出50万元（彩票公益金用于社会福利）。

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