| [ 索引号 ] | 115001130093088292/2022-00005 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区界石镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-12-24 | [ 发布日期 ] | 2022-01-12 |
重庆市巴南区界石镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）的报告
——2021年12月24日在重庆市巴南区界石镇第二十届人民代表大会第一次会议上
各位代表：
受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区界石镇人民政府2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告提请大会审查，并请其他列席人员提出意见。
一、单位基本情况
（一）职能职责
深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。
坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强城乡环境综合整治工作。
（二）单位构成
界石镇人民政府单位内设8个机构处室，分别是界石镇人民政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务、劳动就业和社会保障服务所。无下属二级预算单位。
二、2021年预算执行情况
（一）收入执行情况：2021年预算执行数8849.78万元，其中：一般公共预算拨款8558.45万元，政府性基金预算拨款291.33万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2020年增加1234.56万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、节能环保方面的经费拨款增加1234.56万元。
（二）支出预算支出情况：2021年预算执行数8849.78万元，其中：一般公共服务支出2379.9万元，国防支出16.35万元，公共安全支出86.15万元，文化旅游体育与传媒支出110.84万元，社会保障和就业支出2733.89万元，卫生健康支出336.17万元，节能环保支出438.55万元，城乡社区支出1716.96万元，农林水支出704.98万元，交通运输支出45.05万元，自然资源海洋气象等支出0.95万元，住房保障支出230.44万元，灾害防治及应急管理支出44.31万元，其他支出5.24万元。支出较2020年增加1234.56万元，主要是基本支出增加 789.59万元，项目支出增加444.97万元。
三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况
按照第十九届人大一次会议批准的《关于巴南区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告》及镇人大常委会历次会议批准的财政决算、半年预算执行情况、调整预算等各项决议，主要抓了以下工作：
（一）按照上级工作要求，对辖区内由区外施工单位承建的政府投资项目均要求提前预缴税款，严格审核完税证明，确保我区税收做到应收尽收。
（二）严格政府采购，截至2021年12月中旬，我镇通过政府采购商品和服务共889件，合计金额1115.3万元，其中：服务超市采购成交600件，共计金额1008万元；货物超市采购成交253件，共计金额91万元；协议供货采购成交36件，共计金额16.3万元；
（三）完成2020年一事一议区级验收工作并下拨相关资金50.4万元；完成2021年一事一议项目的2次申报工作，共争取到了泥结石路建设计划10.4公里，补助资金66.96万元。在实施项目时，镇财政会同镇农服中心，加强对村社的检查指导，把好项目的质量关，将好事办好、实事办实，确保群众满意。
四、2022年财政主要支出政策及重点工作
（一）坚持政府带头过“紧日子”， 认真贯彻落实中央八项规定精神、严格支出管理，坚持节用裕民、量入为出，持续深化“紧日子十条”措施，控制部门开支，将厉行节约与部门预算编制工作结合起来。按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增。一般性支出预算按2021年预算数压减5%以上，严格执行会议、培训、差旅等经费管理办法，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项的审批管理。
（二）巩固脱贫攻坚成效，全力实现乡村振兴。建立健全返贫监测与帮扶机制，聚焦临贫易贫重点人群，防范致贫返贫风险，坚决守住不发生规模性返贫的底线。
（三）持续强化社会保障，做细做实民生服务。扎实做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，时刻关注困难群众的安危冷暖，强化民生监督，进一步构建完善普惠公平的社会保障体系，实施全民参保计划，强化就业服务保障能力，千方百计稳定和扩大就业，加快提升劳动者技能素质，扩大公益性岗位安置，完善创业带动就业、多渠道灵活就业的保障制度。
（四）大力发展集体经济，做强做亮近郊特色。着力推动空间规划修编，优化镇村国土空间布局，积极探索农村集体经营性建设用地利用方式，为农村产业发展用地提供保障，助推中小企业腾笼换鸟。
五、2022年财政收支预算草案
（一）收入预算：2022年预算数7007.46万元，其中：一般公共预算拨款6983.25万元，政府性基金预算拨款24.21万元。收入较2021年减少457.64万元，主要是公用经费调标减少及津贴补贴、奖金、社会保障费的减少。
（二）支出预算：2022年预算数7007.46万元，其中：一般公共服务支出预算1706.21万元，国防支出预算25万元，公共安全支出预算45.44万元，文化旅游体育与传媒支出预算126.89万元，社会保障和就业支出预算2067万元，卫生健康支出预算204.34万元，节能环保支出预算121.55万元，城乡社区支出预算1367.16万元，农林水支出预算1055.92万元，交通运输支出预算132.74万元，自然资源海洋气象等支出预算3.97万元，住房保障支出预算92.11万元，灾害防治及应急管理支出预算59.12万元。支出预算较2021年减少457.64万元，主要是基本支出预算减少1714.32万元，项目支出预算增加1256.68万元。
六、预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入7007.46万元，一般公共预算财政拨款支出7007.46万元，比2021年减少457.64万元。其中：基本支出2771.68万元，比2021年减少1714.32万元，主要原因是公用经费调标减少及津贴补贴、奖金、社会保障费等人员经费的减少，人员经费主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，公用经费保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出4235.78万元，比2021年增加1256.68万元，主要原因是因这两年的预算中因口径不同，对城乡社区环境科目进行了不同的划分类别，2021年该科目支出基本在基本支出中列支，2022年该科目支出除人员类支出外均在项目支出中列支。
2022年政府性基金预算收入24.21万元，政府性基金预算支出24.21万元，比2021年增加24.21万元，主要原因是增加了城市基础设施配套费安排的支出，主要用于富城路拓宽项目工程土建款支付。
七、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算54.9万元，比2021年减少1.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务接待费7.6万元，比2021年增加0.18万元，主要原因是增加了接待相关部门检查指导工作及加班用餐等发生的接待支出预算；公务用车运行维护费47.3万元，比2021年减少1.88万元，主要原因是按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。
八、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费650.39万元，无上年比较数据，主要原因为2022年以前乡镇在做年度预算时无统一要求及模板，乡镇根据实际支出需要对资金进行项目及科目分类，未做专门机关运行经费的统计。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2022年单位政府采购预算总额15.25万元：政府采购货物预算15.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.25万元：政府采购货物预算15.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4325.78万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆16辆，其中机要通信车2辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车11辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
九、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓钦 联系方式：023-66419135
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