重庆市巴南区界石镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告

[ 索引号 ]	115001130093088292/2023-00016	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-02-28	[ 发布日期 ]	2023-03-09

一、2022年公共财政预算执行情况

（一）公共财政预算收支执行情况

2022年，我镇财政工作在镇党委和上级部门的坚强领导下，在镇人大及各位人大代表的监督指导下，全镇经济运行总体平稳，各项事业稳步推进。按照区政府《关于印发完善区对镇街财政管理体制方案的通知》（巴南府发〔2016〕93号）文件精神，从2016年1月1日开始，全区18个镇街开始施行“类部门预算”财政体制，取消镇街税收分成，故2022年无本级税收收入，只有上级补助收入。

2022年全镇财政收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	10488	总计	10488
一、本级税收收入	0	一、本级支出	9903
二、转移性收入	10488	一般公共预算支出	9780
体制补助	3971	基金支出	123
专项补助	4010	二、上解支出	585
结算补助	2507

2022年财政本级支出9902.69万元。比上年8849.78万元，增支1052.91万元，增支11.9%。具体预算支出分类执行情况是：

一般公共服务支出2019.3万元；国防支出15.22万元；公共安全支出49.22万元；文化旅游体育与传媒支出95.13万元；社会保障和就业支出2467.08万元；卫生健康支出1116.31万元；节能环保支出66.81万元；城乡社区支出2579.72万元；农林水支出1094.03万元；交通运输支出126.44万元；住房保障支出126.67万元；灾害防治及应急管理支出48.13万元；其他支出98.64万元

其中：文化活动支出6.69万元；民兵武装工作支出15.22万元；宣传工作支出35万元。

按基本项目分类：基本支出3422.25万元，其中：人员经费2414.82万元、公用经费1007.44万元；项目支出6480.44万元。

因公出国出境费0元；公务用车运行维护费72.7万元，比上年决算数49.14万元增加23.56万元，同比上升48%；公务接待费3.69万元，比上年决算数7.37万元减少3.67万元，同比下降50%；合计“三公”支出76.39万元（2022年三公经费安排预算支出54.9万元），比上年决算数56.51万元增加19.88万元，同比上升35.18%。上升主要原因是今年将城服中心垃圾车运行费纳入了公务用车运行维护费中统计。

二、2022年财政主要工作情况

（一）提高政治站位，抓好协税护税。

镇党委、政府高度重视税收征管工作，紧密对接界石税务所，积极开展重点税源清查和整治税收漏征漏管户行动，进一步加强协税护税工作，防止我镇辖区内税收收入跑冒漏滴。截至2022年12月，我镇实现区级税收总收入7287.41万元，为年度税收总任务1.6亿元的45.55%。主要原因有：一是税收支柱行业房地产业面临严重困境，税收收入下滑态势严峻。二是受房产企业影响，配套企业经营陷入困境。我镇制造业企业，多为房地产配套企业，因房地产行业呈萧条态势，直接影响配套企业经营业绩。三是税收优惠政策有效落地，纳税时间按规延后，部分企业按规免税。

（二）规范财政管理，确保资金安全。

1.严格政府采购。截至2022年12月底，我镇通过政府采购交易管理系统采购商品和服务共598件，合计金额825.8万元，其中：服务超市采购成交373件，共计金额661万元；货物超市采购成交225件，共计金额164.8万元；协议供货采购成交6批次，共计金额3.43万元；

2.印发财务及政府采购管理办法。按照2022年区级部门下发的相关文件要求，对我镇财政财务工作及政府采购制度进行了进一步规范，重新编制印发了《界石镇政府财务管理制度》、《界石镇限额以下政府采购和工程建设项目管理办法》。

（三）加大财政投入力度，加强社会保障支持力度。

全镇用于保障就业方面的支出268万元，提供了60余个就业岗位用于公益性岗位支出。全年各项抚恤支出427万元、社会福利支出37.9万元、残疾人事业支出35.7万元、城市和农村最低生活保障312.9万元、特困支出52.3万元。

三、2023年公共财政预算（草案）

预算编制的指导思想：根据《预算法》规定，结合我镇经济和社会发展总体要求，按照依法理财，深化改革、零基预算，强化约束、优化结构，保障重点、全面绩效，提高效率等基本原则，落实镇党委的决策部署，坚持以民生需求为导向，进一步优化支出结构，坚持依法理财，依法行政，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定。经综合分析，研判我镇经济形势，编制2023年预算草案。

预算安排的基本原则：一是量入为出、收支平衡。预算安排与全镇财力相适应，做到收支平衡。二是统筹兼顾、突出重点。坚决把落实区委、区政府和镇党委、政府的重要决策部署作为预算安排的第一要务。三是尽力而为、量力而行。优先“保工资、保运转、保基本民生”，提高基本支出保障水平，严控一般性支出，保障必要项目支出。

基本情况。

1．主要职能。

在界石镇党委的领导下，对界石镇辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。

2．机构情况。

纳入界石镇2022年财政部门决算的部门主要是：行政机构1个，事业机构7个（重庆市巴南区界石镇人民政府、重庆市巴南区界石镇退役军人服务站、重庆市巴南区界石镇生态环保服务中心、重庆市巴南区界石镇城镇管理服务中心、重庆市巴南区界石镇综合行政执法大队、重庆市巴南区界石镇农业服务中心、重庆市巴南区界石镇文化服务中心、重庆市巴南区界石镇劳动就业和社会保障服务所），实有独立核算的行政机构1个，事业机构7个，与去年保持一致。

3．人员情况。

年末实有在职人员114人，其中行政47人，事业67人。总人数比去年109人相比增加5人。(本年调入增加9人，调出、退休减少4人。)

2023年预算（草案）安排如下：

（一）公共财政预算收入计划

1. 保障性支出和事务性支出基数收入合计3970.84万元；

2. 专项补助收入：661.55万元；

3. 结算补助收入：2426.1万元；

4. 专项上解：1215.9万元；

2023年一般公共预算预计各项收入合计5842.59万元。

（二）公共财政预算支出计划

2023年财政一般公共预算收入预计5842.59万元，按“以收定支、收支平衡”的原则，安排预算支出5842.59万元，主要项目是：一般公共服务支出1963.5万元，国防支出10万元，公共安全支出58.37万元，文化旅游体育与传媒支出87.44万元，社会保障和就业支出143.18万元，卫生健康支出118万元，节能环保支出45.98万元，城乡社区支出1117.66万元，农林水支出847.57万元，交通运输支出30万元，住房保障支出177.53万元，灾害防治及应急管理支出87.7万元。

1、基本支出3420.38万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2960.9万元、公务用车运行经费41.6万元、公用经费336万元（含办公费、水电费、咨询费、劳务费、维修维护费等）。

2.项目支出2422.21万元，其中：村社区支出（含服务群众专项）1048.1万元，临聘人员经费55.53万元，老党员生活补贴13.8万元，退休活动经费及体检费30万元，镇级人大和党代表活动经费6.48万元，村社区法律顾问3.12万元，村居食品药品安全协管员7.8万元，敬老院运行经费10万元，平安建设130万元，三防工作30万元，市政维护820万元，文化活动及对外宣传15万元，民兵工作10万元，民政优待定补165.98万元，公路养护30万元，应急及安全生产等12.6万元，预留基本支出20万元，村（社区）社保协管员补助经费7.8万元，原乡镇企业局录用干部退休待遇补差6万元。

按政府预算经济科目分类，其中工资福利支出2407.8万元，商品和服务支出2954.04万元，对个人和家庭的补助450.76万元，资本性支出30万元。

（三）“三公”经费预算安排

因公出国出境费0元；公务用车运行维护费48万元；公务接待费4万元，合计安排“三公”支出52万元（2022年三公经费安排预算支出54.6万元）。

（四）政府性基金预算情况

我镇无政府性基金预算。

2023年全镇一般公共预算收支平衡表

单位：万元

收入	执行数	支出	执行数
总计	7058.49	总计	7058.49
一、本级税收收入	0	一、一般公共预算支出	5842.59
二、上级补助收入	7058.49	一般公共服务支出	1963.5
体制补助收入	3970.84	国防支出	10
结算补助收入	2426.1	公共安全支出	58.37
专项补助收入	661.55	文化旅游体育与传媒支出	87.44
		社会保障和就业支出	143.18
		卫生健康支出	118
		节能环保支出	45.98
		城乡社区支出	1117.66
		农林水支出	847.57
		交通运输支出	30
		住房保障支出	177.53
		灾害防治及应急管理支出	87.7
		二、基金支出	0
		三、上解支出	1215.9

四、认真做好2023年全镇财政工作

（一）强化服务意识，不断培植新的经济增长点，加强地方财源建设

一是充分动用财政扶持政策，积极服务我镇各项经济发展。二是落实收入目标责任制，支持和配合税务部门强化征管手段，提高征管水平。三是贯彻落实经济导向政策，积极发挥财税杠杆作用，引导和鼓励企业加大技术创新实现转型升级和做大做强企业经济，不断培植新的经济，促进经济社会平稳较快发展，为加强地方财源建设做好扎实的基础。

（二）以增收节支为切入点，确保财政收支综合平衡

按照“集中财力办大事、投入资金讲效益和勤俭节约干事业”的科学理财观念，在坚持“量力而行，量入而出，确保重点，兼顾一般”的原则下，进一步调整支出结构，统筹安排，按照公共财政的要求，坚持以人为本，不断调整优化财政支出结构，大力支持社会各项事业发展，促进和谐社会建设，提高财政对政权建设、农业、教育、文化、社会保障等重点支出的财力保障能力。

（三）加强财政监督，提高依法理财水平。

把加强财政监督作为推进依法行政、依法理财的有效途径，进一步提高依法理财水平。继续加大对本级财政支出资金的分配、拨付、使用、管理情况的监督检查，逐步建立起本级财政支出的有效监控机制，抓好财政专项资金检查和重大工程项目财务管理跟踪监督，提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善本级财政内部监督制度，及时发现和纠正财政管理、财政运行中存在的问题，堵塞漏洞、健全制度，提高财政资金管理水平。

扫一扫在手机打开当前页