重庆市巴南区界石镇2023年预算绩效目标公开

[ 索引号 ]	115001130093088292/2023-00017	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-09	[ 发布日期 ]	2023-03-09

绩效指标	一级指标	二级指标	指标解释
	产出指标	数量指标	一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
		质量指标	依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的质量标准的产品或服务数量。
		时效指标	按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
		成本指标	项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。
		社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。
		生态效益指标	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。
		可持续影响指标	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		巴南区界石镇人民政府
项目名称		平安建设		项目负责人及电话		陈家武66418131
主管部门		界石镇人民政府		实施单位		平安办
归口业务科室		预算科		是否政府采购		部分是
开始日期		2023年1月1日		结束日期		2023年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		130
		其中：财政拨款		130
		其他资金
项目概况	2023年界石镇重点信访人员、群体，特殊人群，社会治安巡逻防控、乱点乱象整治等平安建设项目
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	扎实做好全年平安建设工作，信访重点人员、重点群体等得到有效管控，特殊人员无肇事肇祸事件发生，辖区内无重大恶性事件发生，镇域社会治安秩序良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	信访案件受理率达100%，按期办结率达100%				=365天

		质量指标

		时效指标	发生群众集访或涉稳事件30分钟内到达现场处置				=100%
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	为辖区居民营造平安稳定的社会环境，提升群众安全感。				≥90%

		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥98%

注：指标数不得少于5个。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		巴南区界石镇人民政府
项目名称		文化活动		项目负责人及电话		胡娟（13996292169）
主管部门		界石镇人民政府		实施单位		文化服务中心
归口业务科室		预算科		是否政府采购		部分是
开始日期		2023年1月1日		结束日期		2023年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金
项目概况	为保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活，传承优秀传统文化，增强文化自信，举办文化活动50场次，体育活动5场次，完成界石儿歌“六个一”项目，开展全民阅读、全民健身等活动。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	读书看报、文体活动、展览展示、教育培训等重点文化活动和服务项目活动开展，每年开展活动不少于55场次，完成界石儿歌“六个一”项目。保障人民群众基本文化权益，丰富人民群众精神文化生活。完成绩效目标80%
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	文化活动，展览展示，教育培训，读书活动和优秀读物推荐活动，文艺骨干（文艺团队）培训，流动文化服务等重点文化活动				≥55场次

		质量指标	各类活动参与人数				≥50人

		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	持续丰富人民群众精神文化生活				≥80%

		生态效益指标
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度达				≥90%

注：指标数不得少于5个。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
绩效编制单位：		巴南区界石镇人民政府
项目名称		市政维护		项目负责人及电话		陆晓梅13452233669
主管部门		界石镇人民政府		实施单位		镇城服中心
归口业务科室		预算科		是否政府采购		部分是
开始日期		2023年1月1日		结束日期		2023年12月31日
项目口径		长期	项目属性		项目分类	一般
资金情况（单位：万元）		年度资金总额：		820
		其中：财政拨款		820
		其他资金
项目概况	界石镇面积约68万平方公里，人口约12万，其中市政道路面积64万平方米，背街小巷10万平方米，绿化带面积6万余平方米，公厕21座，化粪池91座，路灯1558盏等其他城镇管理建设相关配套设施，项目实施是为全面保障全镇居民生产生活的有序开展，加快建设成为宜居宜业的新型场镇目标。
立项依据	巴南府发〔2016〕93号
当年绩效目标	全面提升场镇环境品质，增强群众幸福感、获得感。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积				=74万平方米

		质量指标	操作规范率				=100%
			维修维护质量合格率				=100%
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	改善城市市容市貌，保持干净卫生				≥98%
			改善城市基础市政设施，保持设施设备完好				≥98%
		生态效益指标	减轻因垃圾造成的水体污染				≥98%
		可持续影响指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥98%

注：指标数不得少于5个。

扫一扫在手机打开当前页