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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区界石镇	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-20	[ 发布日期 ]	2024-02-20

重庆市巴南区界石镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告

重庆市巴南区界石镇人民政府

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告

——2024年2月2日在重庆市巴南区界石镇第二十届人民代表

大会第七次会议上

各位代表：

受镇人民政府委托，现将重庆市巴南区界石镇人民政府2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告提请大会审查，并请其他列席人员提出意见。

一、单位基本情况

（一）职能职责

深入贯彻党的二十大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥镇党委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在农村的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来，进一步加强城乡环境综合整治工作。

（二）单位构成

界石镇人民政府单位内设8个机构处室，分别是界石镇人民政府、退役军人服务站、生态环保服务中心、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所。无下属二级预算单位。

二、2023年预算执行情况

（一）收入执行情况：2023年预算执行数7414.96万元，其中：一般公共预算拨款7405.28万元，政府性基金预算拨款9.68万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元。收入较2022年减少2487.73万元，主要是一般公共服务支出减少347.14万元、社会保障和就业支出减少355.38万元、城乡社区支出减少1077.8万元。

（二）支出预算支出情况：2023年预算执行数7414.96万元，其中：一般公共服务支出1672.16万元，国防支出10万元，公共安全支出58.28万元，文化旅游体育与传媒支出104.53万元，社会保障和就业支出2111.7万元，卫生健康支出527.91万元，节能环保支出148.68万元，城乡社区支出1501.92万元，农林水支出928.11万元，交通运输支出30万元，住房保障支出121.13万元，灾害防治及应急管理支出190.86万元，其他支出9.68万元。支出较2022年减少2487.73，主要是基本支出减少122.71万元，项目支出减少2365.02万元。

三、落实镇人民代表大会决议和相关工作情况

按照第二十届人民代表大会四次会议批准的《关于巴南区2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告》，主要抓了以下工作：

（一）狠抓税源培养，财政税收提质进位。抓实抓紧协税护税工作，全面加强域内税收监管，确保各类税收及时足额入库, 紧紧围绕“全力助推房屋销售、全力挖掘企业潜力、全力动员注册变更、全力招商引企引资、全力劝导欠税补缴”5方面想方设法地开展增税工作，1-12月累计完成区级税收9250万元，同比增长27%。

（二）以保障和改善民生为首要。2023年镇财政安排资金约443万元，专项用于保障养老服务、老党员生活补助、民政优抚定补、节日慰问困难群众、其他困难群众临时救助等民生支出。

（三）强化财政保障，三大攻坚战深入推进。坚持完善制度和加强管理并重，推动三大攻坚战取得较好成果。一是坚决防范地方政府债务风险。坚持“开前门”、“堵后门”，坚决遏制隐性债务，实现地方政府债务零存量、零增量。二是精准扶贫统筹推进。以资金整合为抓手，集中资源打赢脱贫攻坚战。三是围绕环境整治和生态建设重点领域，持续加大投入力度，共投入资金77万元，全面推进水污染防治和厕所革命，着力解决大气、土壤、水污染防治等突出环境问题。

四、2024年财政主要支出政策及重点工作

（一）厉行勤俭节约，提高资金运行效率。不断强化预算约束力，坚决执行上级要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费报支审核和各种消耗性、福利性支出，标准资金支出制度。严格镇村两级工程建设资金管理，加强对村级“三资”管理，加强对村级财务的审核与监督力度，减少集体资产的流失。定期进行预算执行分析，为推动全镇各项事业开展提供资金保障。

（二）坚持推进预算绩效管理，构建绩效管理体系。推进绩效管理与预算管理紧密结合，实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理机制，增强绩效管理理念。对专项资金进行事后绩效自评制度，积极开展部门整体支出绩效评价。加强绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，建立健全使用绩效为导向的财政资金配置机制，促进财政资金发挥最大效用。

（三）依法治税，强化征管。做到应收尽收，提高税收征管的质量和效率。进一步加强重点行业、重大项目、重点企业税收调度，持续推进综合治税，深挖隐性税源，提高组织收入效率。全方位加大招商引资和固定资产项目投资力度，坚持引资与引税并举，营造更加宽松的招商引资环境。

（四）坚持保基本保民生，兜牢民生底线。优先保障机关事业单位基本支出和基本民生支出，以及按事权与支出责任划分本级支出责任的教育、医疗、社会保障等领域基本公共服务支出。尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，增强政府基本公共服务保障能力，确保各项基本民生政策不折不扣落实到位。

五、2024年财政收支预算草案

（一）收入预算：2024年预算数5873.78万元，其中：一般公共预算拨款5842.28万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转结余31.5万元（为界石南环立交下环道改建工程项目资金）。收入较2023年减少20.03万元，主要是公务用车编办核定编制数比实际车辆数量减少3辆。

（二）支出预算：2024年预算数5873.78万元，其中：一般公共服务支出预算1480.06万元，公共安全支出预算56.04万元，文化旅游体育与传媒支出预算110.46万元，社会保障和就业支出预算1353.86万元，卫生健康支出预算143.21万元，节能环保支出预算46.83万元，城乡社区支出预算1446.92万元，农林水支出预算856.24万元，交通运输支出预算88.72万元，住房保障支出预算173.51万元，灾害防治及应急管理支出预算117.93万元。支出预算较2023年减少20.03万元，主要是基本支出预算减少223.47万元，项目支出预算增加203.45万元。

六、预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5873.78万元，一般公共预算财政拨款支出5873.78万元，比2023年减少20.03万元。其中：基本支出3196.91万元，比2023年减少223.47万元，主要原因是商品服务支出中的劳务费用的大量减少。项目支出2676.87万元，比2023年增加203.45万元，主要原因是增加了城乡社区环境卫生支出及城乡社区事务管事费用。

2024年无政府性基金预算收。

七、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算43万元，比2023年减少9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元；公务接待费4万元，比2023年减少0万元，主要原因是主要原因是按照“零增长”的原则编制“三公”经费，“三公”经费预算原则上比上年只减不增安排2024年接待费用；公务用车运行维护费39万元，比2023年减少9万元，主要原因是在2024年编制预算时，发现界石镇有三辆环卫车辆未核编，故减少3辆车辆的运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元。

八、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费136.55万元，比上年减少163.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，压减办公开支。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024年单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5842.28万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，所属各预算单位共有车辆13辆，其中机要通信车2辆，应急保障用车3辆，特种专业技术用车9辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

九、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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