| [ 索引号 ] | 1150013MB1F16980X/2022-00152 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区莲花街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-17 | [ 发布日期 ] | 2022-10-17 |
重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2021年部门决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
莲花街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置
1.内设机构。按照精简效能原则和综合设置要求，莲花街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室 （挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2.事业单位设置。莲花街道设置以下7个事业单位：重庆市巴南区莲花街道社区事务服务中心、重庆市巴南区莲花街道社区文化服务中心、重庆市巴南区莲花街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区莲花街道综合行政执法大队、重庆市
巴南区莲花街道退役军人事务站、重庆市巴南区莲花街道农业服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区莲花街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道生态环保服务中心牌子）
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括行政1个，即街道机关(含参公单位财政所、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、社会保障服务所、城镇管理服务心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。
（四）人员情况。人员编制105名，含行政编制52名，事业编制53名；实有90人，含行政47人，事业43人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计6745.53万元，支出总计6745.53万元。收支较上年决算数增加4632.03万元，增长219.2%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际收支只有4个月，而2021年是全年收支，所以同比增长。
2.收入情况。2021年度收入合计6745.53万元，较上年决算数增加4632.03万元，增长219.2%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际收支只有4个月，而2021年是全年收支，所以同比增长。其中：财政拨款收入6745.53万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计6745.53万元，较上年决算数增加4632.03万元，增长219.2%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际收支只有4个月，而2021年是全年收支，所以同比增长。其中：基本支出2251.56万元，占33.38%；项目支出4493.97万元，占66.62%；此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年度保持一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计6642.65万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各增加4529.15万元，增长214.3%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际收支只有4个月，而2021年是全年收支，所以同比增长。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入6642.65万元，较上年决算数增加4529.15万元，增长214.3%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际收支只有4个月，而2021年是全年收支，所以同比增长。较年初预算数增加636.09万元，增长10.6%，主要原因是区财政追加各项专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6642.65万元，较上年决算数增加4529.15万元，增长214.3%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际收支只有4个月，而2021年是全年收支，所以同比增长。较年初预算数增加636.09万元，增长10.6%，主要原因是区财政追加各项专项资金。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年度持平。
4.比较情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1830.9万元，占27.1%，较年初预算数增加663.82万元，增长56.9%，主要原因是单位人员经费，公用经费，维稳，道路养护等费用增加，。
（2）公共安全支出43.63万元，占0.6%，较年初预算数增加11.63万元，增长36.3%，主要原因是司法调解员，法律顾问等费用增加。
（3）文化旅游体育与传媒支出79.77万元，占1.2%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.3%，主要原因是相关项目经费支出减少。
（4）社会保障与就业支出1697.18万元，占25.4%，较年初预算数减少419.3万元，下降19.8%，主要原因是决算时将社区支出部分摆在了农林水支出去了。
（5）卫生健康支出229.03万元，占3.4%，较年初预算数增加128.63万元，增长128.1%，主要原因是2021年因新冠疫情影响，增加了抗疫防疫工作经费支出。
（6）节能环保支出115.82万元，占1.7%，较年初预算数增加115.82万元，增长100%，主要原因是年中追加大江足球场改造工程，厨余垃圾袋专项资金。
（7）城乡社区支出1189.59万元，占17.7%，较年初预算数减少319.05万元，下降21.1%，主要原因是市政维护、环境综合整治、市政设施水费电费相关支出减少。
（8）农林水支出1080.8万元，占17.3%，较年初预算数增加219.05万元，增长25.4%，主要原因是村及社区支出增加，年中追加大中村生产便道工程专项资金，天明村大溪口泥结石道路工程专项资金。
（9）住房保障支出163.58万元，占2.4%，较年初预算数增加26.38万元，增长19.2%，主要原因是单位人员增加，住房公积金及住房补贴增加。
（10）灾害防治及应急管理支出212.35万元，占3.2%，较年初预算数增加212.34万元，增长100%，主要原因是年初无预算，年中追加了自然灾害及恢复重建专项资金。。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出2251.56万元。其中：人员经费1530.59万元，较上年决算数增加1237.48万元，增长422.2%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际支出只有4个月，而2021年是全年支出且人员数增加，所以同比增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费720.97万元，较上年决算数增加429.97万元，增长147.8%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际支出只有4个月，而2021年是全年支出，所以同比增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入102.88万元，较上年决算数增加102.88万元，增长100%，主要原因是我单位2020年8月挂牌成立，成立时间短实际支出较少，不存在基金项目等相关收入。本年支出102.88万元，较上年决算数增加102.88万元，增长100%，主要原因是我单位2020年8月挂牌成立，成立时间短实际支出较少，不存在基金项目等相关支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度本部门“三公”经费支出共计48.23万元，较年初预算数减少88.77万元，下降64.8%，主要原因是公务用车购置费及公务用车运行维护费减少。较上年支出数增加48.23万元，增长100%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，年度无三公经费产生
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费支出。
公务车购置费42.2万元，主要用于购买一般公务用车。费用支出较年初预算数减少65.8万元，下降60.9%，主要原因是我单位原计划购买6辆公务用车，而实际购买2辆。较上年支出数增加42.2万元，增长100%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，年度无公务车购置费产生。
公务车运行维护费5.8万元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、维修维护费。费用支出较年初预算数减少18.2万元，下降75.8%，主要原因是公务车指标闲置且街道严格公车管理。较上年支出数增加5.8万元，增长100%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，年度无公务车运行维护费产生。
公务接待费0.23万元，主要用于招商引资接待费。费用支出较年初预算数减少4.77万元，下降95.4%，主要原因是受新冠疫情影响，接待量少。较上年支出数增加0.23万元，增长100%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，年度无公务接待费产生。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次21人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费109.24元，车均购置费21.1万元，车均维护费2.9万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出330.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加119.89万元，增长56.9%，主要原因是我单位于2020年8月挂牌成立，成立时间短，实际运行只有4个月，而2021年是全年数，所以同比增长。机关运行经费较年初预算数增加41.36万元，增长14.3%，主要原因是人员增加、公用经费增加、采购办公设备、固定资产等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2021年度本单位政府采购支出总额1712.37万元，其中：政府采购货物支出63.85万元、政府采购工程支出768.82万元、政府采购服务支出879.7万元。授予中小企业合同金额1372.37万元，占政府采购支出总额的80.1%，其中：授予小微企业合同金额1173.79万元，占政府采购支出总额的68.5%。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和46个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评46项，涉及资金4493.97万元。从评价情况来看，项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占95.83%，自评结果为“良”的项目占4.17%，自评结果为“中”的项目占0.0%，自评结果为“差”的项目占0.0%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分，主要产出和效果：完成年初绩效申报目标，项目实施群众满意度较高。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
项目绩效自评表
项目名称 | 市政维护经费 | 项目编码 | 自评总分（分） | 99.8 | |||||||||||
主管 部门 | 重庆市巴南区城市管理局 | 财政 处室 | 经建科 | 项目 联系人 | 秦文学 | 联系电话 | 13883380706 | ||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
927 | 714 | 714 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中：市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目 标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2021年莲花街道计划管护清扫保洁面积60.45万平方米，绿化面积11.2万平方米，人行道树木7965株，化粪池408个，路灯2442盏，市政维修，大件垃圾清运等的管护，维护费支出714万元。保障辖区市政管理有序，辖区群众生产生活质量改善。 | 2021年莲花街道按时完成管护清扫保洁面积60.45万平方米，绿化面积11.2万平方米，人行道树木7965株，化粪池408个，路灯2442盏，市政维修，大件垃圾清运等的管护，维护费支出714万元。保障辖区市政管理有序，辖区群众生产生活质量改善。 | 2021年12月31日止，莲花街道按时完成管护清扫保洁面积60.45万平方米，绿化面积11.2万平方米，人行道树木7965株，化粪池408个，路灯2442盏，市政维修，大件垃圾清运等的管护，维护费支出714万元。保障辖区市政管理有序，辖区群众生产生活质量改善。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
管护清扫保洁面积 | 平方米 | = | 60 | 60 | 100% | 30 | 30 | 是 | |||||||
管护绿化面积 | 万平方米 | = | 11 | 11 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
管护化粪池 | 个 | = | 408 | 408 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
资金使用规范性 | % | = | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 是 | |||||||
辖区群众满意度 | % | ≥ | 95 | 94 | 98.92% | 15 | 15 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-61766525
巴南区政府网