| [ 索引号 ] | 1150013MB1F16980X/2024-00048 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区莲花街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-09-18 | [ 发布日期 ] | 2024-09-18 |
重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2023年决算报告（草案）
一、单位基本情况
（一）职能职责。莲花街道办事处是巴南区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表巴南区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置
1.内设机构。按照精简效能原则和综合设置要求，莲花街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。
2.事业单位设置。莲花街道设置以下7个事业单位：重庆市巴南区莲花街道社区事务服务中心、重庆市巴南区莲花街道社区文化服务中心、重庆市巴南区莲花街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区莲花街道综合行政执法大队、重庆市巴南区莲花街道退役军人服务站、重庆市巴南区莲花街道农业服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区莲花街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道生态环保服务中心牌子）。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位共8个，其中：行政1个，即街道机关(含参公单位财政办、城管中队)，执行的是政府会计制度；事业单位7个，分别是：社区文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障服务所、城镇管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心，执行的是政府会计制度。
（四）人员情况。人员编制106名，含行政编制55名，事业编制51名；实有95人，含行政51人，事业44人；退休人员11人，遗属1人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计8350.1万元，支出总计8350.1万元。收支较上年决算数减少1048.3万元，下降11.15%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。
2.收入情况。2023年度收入合计8350.1万元，较上年决算数减少1048.3万元，下降11.15%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。其中：财政拨款收入8350.1万元，占100%。
3.支出情况。2023年度支出合计8350.1万元，较上年决算数减少1048.3万元，下降11.15%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。其中：基本支出2513.5万元，占30%；项目支出5836万元，占70%。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8350.1万元。较上年相比，财政拨款收、支总计各减少1048.3万元，下降11.15%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7672.14万元，较上年决算数减少1312万元，下降14.6%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，减少非必要开支，大力压缩公用经费支出。较年初预算数增加2685.14万元，增长53.8%，主要原因是2023年度中途追加石洋街老旧小区改造、老旧小区消防改造等项目支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7672.14万元，较上年决算数减少1312万元，下降14.6%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。较年初预算数增加2685.14万元，增长53.8%，主要原因是2023年中途追加项目支出。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1459.55万元，占19%，较年初预算数减少281.79万元，下降16.2%，主要原因是莲花街道2023度年厉行节约，大力压缩公用经费支出。
（2）公共安全支出36.63万元，占0.5%，较年初预算数减少9.67万元，下降21%，主要原因是2023年度司法人员支出以及诉讼代理费减少。
（3）文化旅游体育与传媒支出51.09万元，占0.7%，较年初预算数减少13.41万元，下降21%，主要原因是2023年度莲花街道文化活动开支减少。
（4）社会保障与就业支出2392.78万元，占31.2%，较年初预算数增加591.68万元，增长33%，主要原因是2023年度特困人员及优抚对象相关补助支出增加。
（5）卫生健康支出589.14万元，占7.7%，较年初预算数增加500.74万元，增长566%，主要原因是2023年度支付疫情防控期间产生的安保、物资、隔离等费用。
（6）节能环保支出17.67万元，占0.2%，较年初预算数增加17.67万元，增长100%，主要原因是2023年中途追加耕地恢复及两违整治项目资金。
（7）城乡社区支出617.93万元，占8%，较年初预算数增加136.13万元，增长28%，主要原因是2023年度垃圾处置、清扫服务等劳务费增加。
（8）农林水支出567.68万元，占7.4%，较年初预算数减少7.52万元，下降1.3%，主要原因是2023年度人居环境整治等支出减少。
（9）住房保障支出1726.65万元，占22.5%，较年初预算数增加1594.85元，增长1210%，主要原因是2023年度中途追加莲花街道石洋街老旧小区改造项目资金。
（10）灾害防治及应急管理支出213.01万元，占2.8%，较年初预算数增加156.41万元，增长276%，主要原因是2023年度追加老旧小区改造消防整治项目资金。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2513.5万元。其中：人员经费1723.5万元，较上年决算数减少77.6万元，下降4.31%，主要原因是2023年度对行政、事业人员进行津补贴及公积金清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费790万元，较上年决算数减少251.6万元，下降24.15%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入678万元，较上年决算数增加263.6万元，增长63.63%，主要原因是2023年度新增莲花街道天明村美丽乡村设施完善工程等项目。本年支出678万元，较上年决算数增加263.6万元，增长63.63%，主要原因是2023年新增莲花街道天明村美丽乡村设施完善工程等项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2023年度本部门“三公”经费支出共计20.4万元，较年初预算数减少0.6万元，下降3%，较上年决算数减少0.07万元，下降0.3%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是2023年莲花街道加强公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。较年初预算数与上年决算数相比，基本持平。
本单位2023年度未发生公务车购置费。较年初预算数与上年决算数相比，基本持平。
公务车运行维护费20.4万元，主要用于公务用车加油、维修、保险、路桥费等。费用支出较年初预算数减少0.6万元，下降3%，较上年决算数减少0.07万元，下降0.3%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是2023年度莲花街道加强公务用车运行管理，严格控制“三公”经费支出。
本单位2023年度未发生公务接待费。较年初预算数与上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费2.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2023年度本单位机关运行经费支出790万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电气、物业管理费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少252万元，下降24.2%，主要原因是莲花街道2023年度厉行节约，大力压缩公用经费支出。机关运行经费较年初预算数增加456万元，增长136%，主要原因是非在编人员工资年初预算为人员经费，年底决算纳入机关运行经费中的劳务费核算，且因2023年初非在编人员薪酬预算不足，导致决算时劳务费支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评40项，涉及资金6229万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表、所有重点专项项目绩效自评表（如有）和至少2个一般性项目绩效自评表（不足2个一般性项目的按实际情况公开）。
（2）公开内容。详见表格。
部门整体绩效自评表
|
主管 部门 |
923-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
财政科室 |
505-预算科 |
自评总分（分） |
99.63 | |||||||||||||||
|
部门 联系人 |
赵炜 |
联系电话 |
61766513 | |||||||||||||||||
|
部门预算执行情况 |
预算 资金 （万元） |
年初 预算数 |
全年（调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | |||||||||||||
|
6699 |
8665 |
8350 |
96.36 |
10 |
9.63 | |||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
|
2023年莲花街道整体绩效目标：（一）主要经济指标：2023年全体居民人均可支配收入同比增长6%以上。（二）重点工作：1.抓实党的建设，严格落实意识形态工作责任制，发挥村（社区）党组织堡垒作用，开展党建学习活动；2.完善基础设施建设，持续推进老旧小区改造项目，建立完善城市管理长效机制，全力推动城市发展；3.持续整治农村人居环境，常态化开展清洁行动，大力提升城乡环境品质；4.强化“平安工程”建设，加大信访工作力度，严格落实安全生产责任制，持续抓好“大排查、大整治、大执法”等信访维稳专项工作；5.保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善救助对象生活水平；6.深入推进就业创业等社会保障工作，提高就业率及城乡居民医疗保险参保覆盖率，提升城乡居民医疗保险参保覆盖率达。本单位2023年年初预算总金额为49870281.26元。 |
2023年莲花街道整体绩效目标：（一）主要经济指标：2023年全体居民人均可支配收入同比增长6%以上。（二）重点工作：1.抓实党的建设，严格落实意识形态工作责任制，发挥村（社区）党组织堡垒作用，开展党建学习活动；2.完善基础设施建设，持续推进老旧小区改造项目，建立完善城市管理长效机制，全力推动城市发展；3.持续整治农村人居环境，常态化开展清洁行动，大力提升城乡环境品质；4.强化“平安工程”建设，加大信访工作力度，严格落实安全生产责任制，持续抓好“大排查、大整治、大执法”等信访维稳专项工作；5.保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善救助对象生活水平；6.深入推进就业创业等社会保障工作，提高就业率及城乡居民医疗保险参保覆盖率，提升城乡居民医疗保险参保覆盖率达。 | |||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成 值 |
得分 系数 （%） |
指标权重 （分） |
指标 得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||||
|
开展党建学习活动次数 |
次 |
≥ |
2000 |
2000 |
2000 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
全体居民人均可支配收入增长率 |
% |
≥ |
6 |
6 |
6 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||
|
城乡居民医疗保险参保覆盖率 |
% |
＝ |
95 |
95 |
95 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||||||||
|
老旧小区改造提升完成情况 |
定性 |
优 |
优 |
优 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||||||||
|
农村人居环境整治率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
信访维稳工作完成率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
15 |
15 |
否 | |||||||||||
|
辖区群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
95 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||||||
项目绩效自评表1
|
项目 名称 |
2023年优抚生活补助资金 |
项目 编码 |
50011323T000003570947 |
自评 总分 （分） |
100.00 | ||||||||||
|
主管 部门 |
923-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
财政 科室 |
505-预算科 |
项目 联系人 |
苏俊丹 |
联系电话 |
61766787 | ||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率 得分 （分） | ||||||||
|
0 |
465 |
465 |
100 |
10 |
10 | ||||||||||
|
其中： 市级支出 |
|||||||||||||||
|
补助区县 |
|||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
|
2023年莲花街道对优抚对象196人，包括残疾军人、参战参试退役军人、老复退军人、带病回乡退役军人、三属定期抚恤金、烈属、农村籍退役军人的优抚金、优待金、护理费、生活补助等，按政策标准合规按时发放，保障重点优抚人员权益。 |
2023年莲花街道对优抚对象196人，包括残疾军人、参战参试退役军人、老复退军人、带病回乡退役军人、三属定期抚恤金、烈属、农村籍退役军人的优抚金、优待金、护理费、生活补助等，按政策标准合规按时发放，保障重点优抚人员权益。 |
2023年莲花街道对优抚对象196人，包括残疾军人、参战参试退役军人、老复退军人、带病回乡退役军人、三属定期抚恤金、烈属、农村籍退役军人的优抚金、优待金、护理费、生活补助等，按政策标准合规按时发放，保障重点优抚人员权益。 | |||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | |||||
|
人数 |
人 |
人 |
196 |
196 |
196 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
资金使用规范率 |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
按时发放率 |
% |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||
|
人员权益 |
保障 |
保障 |
保障 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||||
|
满意度 |
% |
% |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | ||||||
|
说明 |
|||||||||||||||
项目绩效自评表2
|
项目 名称 |
石洋街老旧小区改造 |
项目 编码 |
50011322T000002689827 |
自评总分 （分） |
100.00 | |||||||||||||||||
|
主管 部门 |
923-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
财政 科室 |
505-预算科 |
项目 联系人 |
王钦 |
联系电话 |
15023506335 | |||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分（分） | |||||||||||||||
|
1175 |
1175 |
1175 |
100 |
10 |
10 | |||||||||||||||||
|
其中： 市级支出 |
||||||||||||||||||||||
|
补助区县 |
||||||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||
|
2023年莲花街道石洋街老旧小区改造总面积19.9万平方米，建筑楼栋67幢，户数3702户。该项目2022年7月开工，2023年5月底完工。致力于改造老旧小区，改善居民生活环境，提高居民生活质量。 |
2023年莲花街道石洋街老旧小区改造总面积19.9万平方米，建筑楼栋67幢，户数3702户。该项目2022年7月开工，2023年5月底完工。致力于改造老旧小区，改善居民生活环境，提高居民生活质量。 |
2023年莲花街道石洋街老旧小区改造总面积19.9万平方米，建筑楼栋67幢，户数3702户。该项目2022年7月开工，2023年5月底完工。致力于改造老旧小区，改善居民生活环境，提高居民生活质量。 | ||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||||||
|
改造户数 |
户 |
≥ |
3000 |
3000 |
3000 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
资金使用规范率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
按时发放率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
100 |
100 |
20 |
20 |
否 | |||||||||||||
|
居民生活质量 |
定性 |
提高 |
提高 |
提高 |
100 |
20 |
20 |
否 | ||||||||||||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
90 |
100 |
10 |
10 |
否 | |||||||||||||
|
说明 |
||||||||||||||||||||||
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
附件：1.收入支出决算表
2.收入决算表
3. 支出决算表
4.财政拨款收入支出决算表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
9.机构运行信息决算表
附件1
收入支出决算表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,672.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,459.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
677.94 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
36.63 | |
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
51.09 | |
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,439.17 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
589.14 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
17.67 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
617.93 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1,195.95 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,726.65 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
213.01 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
3.28 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
8,350.07 |
本年支出合计 |
58 |
8,350.07 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,350.07 |
总计 |
62 |
8,350.07 |
|
注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||
附件2
收入决算表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,350.07 |
8,350.07 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,459.55 |
1,459.55 |
|||||||
|
20101 |
人大事务 |
25.92 |
25.92 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,321.38 |
1,321.38 |
|||||||
|
2010301 |
行政运行 |
924.50 |
924.50 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
396.89 |
396.89 |
|||||||
|
20106 |
财政事务 |
72.53 |
72.53 |
|||||||
|
2010601 |
行政运行 |
72.53 |
72.53 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
39.71 |
39.71 |
|||||||
|
2013101 |
行政运行 |
39.71 |
39.71 |
|||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
36.63 |
|||||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
36.63 |
|||||||
|
2040601 |
行政运行 |
32.37 |
32.37 |
|||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.26 |
4.26 |
|||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
2070109 |
群众文化 |
51.09 |
51.09 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,439.17 |
2,439.17 |
|||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.35 |
95.35 |
|||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
95.35 |
95.35 |
|||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,342.20 |
1,342.20 |
|||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,318.93 |
1,318.93 |
|||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.27 |
23.27 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.35 |
271.35 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.19 |
164.19 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.88 |
85.88 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.28 |
21.28 |
|||||||
|
20807 |
就业补助 |
118.80 |
118.80 |
|||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
34.95 |
34.95 |
|||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
70.40 |
70.40 |
|||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.44 |
13.44 |
|||||||
|
20808 |
抚恤 |
494.27 |
494.27 |
|||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.55 |
48.55 |
|||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
271.20 |
271.20 |
|||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.93 |
13.93 |
|||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.36 |
25.36 |
|||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
4.84 |
4.84 |
|||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
130.39 |
130.39 |
|||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.08 |
13.08 |
|||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.08 |
13.08 |
|||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
|||||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
|||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.38 |
44.38 |
|||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.40 |
1.40 |
|||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.70 |
25.70 |
|||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
17.28 |
17.28 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.36 |
13.36 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.36 |
13.36 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
589.14 |
589.14 |
|||||||
|
21004 |
公共卫生 |
475.00 |
475.00 |
|||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
475.00 |
475.00 |
|||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.36 |
103.36 |
|||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
|||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.81 |
39.81 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.36 |
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
10.78 |
10.78 |
|||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
|||||||
|
211 |
节能环保支出 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
17.67 |
17.67 |
|||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
617.93 |
617.93 |
|||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
463.78 |
463.78 |
|||||||
|
2120104 |
城管执法 |
463.78 |
463.78 |
|||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
154.15 |
154.15 |
|||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
154.15 |
154.15 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,195.95 |
1,195.95 |
|||||||
|
21301 |
农业农村 |
230.62 |
230.62 |
|||||||
|
2130104 |
事业运行 |
226.55 |
226.55 |
|||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.06 |
4.06 |
|||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
337.06 |
337.06 |
|||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
337.06 |
337.06 |
|||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
15.67 |
15.67 |
|||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
15.67 |
15.67 |
|||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
|||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
612.60 |
612.60 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
1,726.65 |
|||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.80 |
67.80 |
|||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.85 |
8.85 |
|||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
213.01 |
213.01 |
|||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.32 |
52.32 |
|||||||
|
2240150 |
事业运行 |
52.32 |
52.32 |
|||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
160.68 |
160.68 |
|||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
160.68 |
160.68 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
|||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
|||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
|||||||
|
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||
附件3
支出决算表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目 支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,350.07 |
2,513.99 |
5,836.09 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
25.92 |
25.92 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
924.50 |
924.50 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
396.89 |
396.89 |
||||||
|
20106 |
财政事务 |
72.53 |
72.53 |
||||||
|
2010601 |
行政运行 |
72.53 |
72.53 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
2013101 |
行政运行 |
39.71 |
39.71 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||
|
2040601 |
行政运行 |
32.37 |
32.37 |
||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.26 |
4.26 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,439.17 |
453.64 |
1,985.53 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.35 |
95.35 |
||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
95.35 |
95.35 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
|||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
|||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.27 |
23.27 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.35 |
271.35 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.19 |
164.19 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.88 |
85.88 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.28 |
21.28 |
||||||
|
20807 |
就业补助 |
118.80 |
118.80 |
||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
34.95 |
34.95 |
||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
70.40 |
70.40 |
||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.44 |
13.44 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
494.27 |
494.27 |
||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.55 |
48.55 |
||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
271.20 |
271.20 |
||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.93 |
13.93 |
||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.36 |
25.36 |
||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
4.84 |
4.84 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
130.39 |
130.39 |
||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.08 |
13.08 |
||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.08 |
13.08 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
||||||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
|||||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.40 |
1.40 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.70 |
25.70 |
||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
17.28 |
17.28 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
475.00 |
475.00 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
475.00 |
475.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.36 |
103.36 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.81 |
39.81 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.36 |
||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
10.78 |
10.78 |
||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
17.67 |
17.67 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||
|
2120104 |
城管执法 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
1,195.95 |
226.55 |
969.39 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
|||||
|
2130104 |
事业运行 |
226.55 |
226.55 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.06 |
4.06 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
337.06 |
337.06 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
337.06 |
337.06 |
||||||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
15.67 |
15.67 |
||||||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
15.67 |
15.67 |
||||||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
||||||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
612.60 |
612.60 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
|||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.80 |
67.80 |
||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.85 |
8.85 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
|||||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.32 |
52.32 |
||||||
|
2240150 |
事业运行 |
52.32 |
52.32 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
160.68 |
160.68 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
160.68 |
160.68 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
||||||
|
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）。 2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 3.本表到项级科目。 4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||
附件4
财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,672.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,459.55 |
1,459.55 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
677.94 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
36.63 |
36.63 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
51.09 |
51.09 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,439.17 |
2,392.78 |
46.39 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
589.14 |
589.14 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
17.67 |
17.67 |
||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
617.93 |
617.93 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1,195.95 |
567.68 |
628.27 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,726.65 |
1,726.65 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
213.01 |
213.01 |
||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
3.28 |
3.28 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
8,350.07 |
本年支出合计 |
59 |
8,350.07 |
7,672.14 |
677.94 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
8,350.07 |
总计 |
64 |
8,350.07 |
7,672.14 |
677.94 |
|
|
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
附件5
财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
7,672.14 |
2,513.99 |
5,158.15 |
7,672.14 |
2,513.99 |
5,158.15 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
1,459.55 |
1,062.66 |
396.89 |
|||||||||
|
20101 |
人大事务 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
25.92 |
|||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
1,321.38 |
924.50 |
396.89 |
|||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
924.50 |
924.50 |
924.50 |
924.50 |
|||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
396.89 |
396.89 |
396.89 |
396.89 |
|||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
|||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
72.53 |
|||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
|||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
39.71 |
|||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||||||
|
20406 |
司法 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
36.63 |
32.37 |
4.26 |
|||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
32.37 |
|||||||||||
|
2040602 |
一般行政管理事务 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
4.26 |
|||||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
51.09 |
50.17 |
0.92 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,392.78 |
453.64 |
1,939.14 |
2,392.78 |
453.64 |
1,939.14 |
|||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
|||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
95.35 |
|||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
1,342.20 |
59.99 |
1,282.21 |
|||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
1,318.93 |
59.99 |
1,258.94 |
|||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
23.27 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
271.35 |
271.35 |
271.35 |
271.35 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
164.19 |
164.19 |
164.19 |
164.19 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
85.88 |
85.88 |
85.88 |
85.88 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
21.28 |
|||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
118.80 |
118.80 |
118.80 |
118.80 |
|||||||||||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
34.95 |
|||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
70.40 |
|||||||||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
13.44 |
13.44 |
13.44 |
13.44 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
494.27 |
494.27 |
494.27 |
494.27 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
48.55 |
|||||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
271.20 |
271.20 |
271.20 |
271.20 |
|||||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
13.93 |
|||||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
25.36 |
25.36 |
25.36 |
25.36 |
|||||||||||
|
2080806 |
农村籍退役士兵老年生活补助 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
4.84 |
|||||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
130.39 |
130.39 |
130.39 |
130.39 |
|||||||||||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
13.08 |
|||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
44.38 |
25.70 |
18.68 |
|||||||||
|
2082804 |
拥军优属 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
|||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
25.70 |
|||||||||||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
17.28 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
13.36 |
1.26 |
12.10 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
589.14 |
103.36 |
485.78 |
|||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
475.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
103.36 |
103.36 |
103.36 |
103.36 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
56.19 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
39.81 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
7.36 |
|||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
|||||||||||
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
10.78 |
|||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
17.67 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
617.93 |
456.26 |
161.67 |
|||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
463.78 |
394.40 |
69.38 |
|||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
154.15 |
61.86 |
92.29 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
567.68 |
226.55 |
341.12 |
567.68 |
226.55 |
341.12 |
|||||||||
|
21301 |
农业农村 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
230.62 |
226.55 |
4.06 |
|||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
226.55 |
226.55 |
226.55 |
226.55 |
|||||||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
4.06 |
|||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
|||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
337.06 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
1,726.65 |
76.65 |
1,650.01 |
|||||||||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
1,650.01 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
76.65 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
67.80 |
|||||||||||
|
2210203 |
购房补贴 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
8.85 |
|||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
213.01 |
52.32 |
160.68 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
52.32 |
|||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
|||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
160.68 |
|||||||||||
|
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）。 ２.本表到项级科目。 ３.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||||||||||
附件6
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,703.03 |
302 |
商品和服务支出 |
790.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
437.98 |
30201 |
办公费 |
24.26 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
181.04 |
30202 |
印刷费 |
0.11 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
293.06 |
30203 |
咨询费 |
310 |
资本性支出 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
348.23 |
30205 |
水费 |
1.63 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
164.19 |
30206 |
电费 |
22.07 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
85.88 |
30207 |
邮电费 |
22.26 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92.53 |
30208 |
取暖费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
7.36 |
30209 |
物业管理费 |
51.49 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.61 |
30211 |
差旅费 |
7.59 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
67.80 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
7.36 |
30213 |
维修（护）费 |
14.02 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.99 |
30214 |
租赁费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
20.51 |
30215 |
会议费 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
2.35 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
6.89 |
30217 |
公务接待费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
1.34 |
30225 |
专用燃料费 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
442.84 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
30227 |
委托业务费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
8.51 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30309 |
奖励金 |
11.48 |
30229 |
福利费 |
9.94 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.40 |
39910 |
资本性赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
61.26 |
39999 |
其他支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
101.73 |
||||||
|
人员经费合计 |
1,723.54 |
公用经费合计 |
790.45 | |||||
|
注：1、本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
附件7
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位：万元
|
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | ||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | ||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
677.94 |
677.94 |
677.94 |
677.94 |
|||||||||
|
社会保障和就业支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
46.39 |
|||||||||
|
农林水支出 |
628.27 |
628.27 |
628.27 |
628.27 |
|||||||||
|
三峡水库库区基金支出 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|||||||||
|
基础设施建设和经济发展 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
15.67 |
|||||||||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
|||||||||
|
三峡后续工作 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
612.60 |
|||||||||
|
其他支出 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
|||||||||
|
彩票公益金安排的支出 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
3.28 |
|||||||||
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
0.08 |
|||||||||
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
3.20 |
|||||||||
|
注：1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）。 2.本表到项级科目。 3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | |||||||||||||
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