重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2021年预算编制情况

[ 索引号 ]	1150013MB1F16980X/2021-00089	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巴南区莲花街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2021-03-29	[ 发布日期 ]	2021-03-29

一、指导思想

莲花街道2021年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，根据优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2021年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.莲花街道现有人员编制105人，实际在职72人。其中：行政编制25人，实有25人；司法编制2人，实有1人；财政参公编制6人，实有6人；市政监察中队参公编制19人，实有10人；事业编制53人，实有30人。

2. 聘用人员125人。其中：机关21人为贝斯特公司派遣人员，安监协管员1人，两新党建指导员1人，辖区环卫检查员4人，市政监察中队聘用协勤51人，洒水清洁工3人，聘用综合治理网格员2人，公益性岗位4人，大学生基层服务岗位13人，平安建设办聘用治安巡逻人员24人，大学生西部计划志愿者1人。

3.民政供养人员1695人。其中：城市低保382户、487 人，农村低保114户、146人，事实无人抚养儿童5人，孤儿2人，享受企业精简职工救助2人，特困人员25人，伤残军人80人，享受1-4级残疾军人护理费人员2人，参战参核人员83人，三属2人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人10人，烈士遗属优待16人，原襄渝铁路职业病(矽肺）2人，60岁以上农村籍退役士兵18人，企业三类人员困难补助40人，义务兵优待金35人，享受残疾人两项补贴703人，高龄失能老人28人，百岁老人3人，残疾人三轮车主生活补助5人。

4.村居人员479人。其中：辖4个行政村、34个村民小组，村专职干部29人，社长34人，村监督委员会12人。10个社区居委会，社区专职工作者100人，224个居民小组，居民小组长224人，监督委员会34人，社区夜巡人员46人。

（二）车辆情况

1.公务用车8台。其中:一般公务用车2台，事业部门用车4台（待批），洒水垃圾车2台。

2.巡逻电瓶车9台。其中:社区治安巡逻电瓶车7台，市政执法巡逻电瓶车2台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2021年一般公共预算收入6006.56万元，全部为上级补助收入，其中:体制补助4054万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标等）1543.6万元，专项补助收入（低保）496万元，专项上解支出87.04万元。

（二）一般公共预算支出

2021年一般公共预算支出6006.56万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1157.08万元，公共安全支出32万元，国防支出10万元，文化体育与传媒支出80.01万元，社会保障和就业支出2116.48万元，医疗卫生支出100.4万元，城乡社区支出1511.64万元，农林水支出861.76万元，住房保障支出137.19万元。其中：

1.基本支出2314.94万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1384.38万元，汽车运行经费24万元，公用经费573.78万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等），临聘人员经费289.17万元，车贴43.61万元。

按政府预算经济科目分类，其中:机关工资福利支出1477.32万元，机关商品和服务支出641.39万元，对个人和家庭的补助196.23万元。

2.项目支出3691.62万元，其中：村社区经费1278.43万元，安全稳定治安巡逻经费202万元，市政维护经费927万元，民政优抚经费490.19万元，低保496.00万元，文体活动经费10万元，“三防”支出经费30万元，民兵整组10万元，村社法律顾问经费8万元，精神病人医药费经费30万元，客渡义渡经费40万元，大中民心船（车渡）经费80万元，大江饮用水源地土地流转费用90万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2021年“三公”经费预算137元。一是公务接待费预算5万元；二是公务用车购置及运行维护费预算132万元。其中：公务用车运行维护费预算24万元。公务用车购置费6辆108万元。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2021年我街道编制政府采购预算950万元，用于办公设备的购置、工程项目建设和服务支出等。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2021年实行绩效目标管理的项目13个，涉及一般公共预算拨款3691.62万元。

十、完成2021年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

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