| [ 索引号 ] | 1150013MB1F16980X/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区莲花街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2023年预算（草案）及说明
一、指导思想
莲花街道2023年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是部门收入预算应编尽编，严格执行“收支两条线”管理，收入必须全额缴入国库或财政专户，支出纳入财政预算集中统筹安排，实行收支脱钩。二是坚持量入为出、有保有压，从严从紧编制部门预算，进一步优化支出结构，优先保工资、保运转、保基本民生，保障市、区重大战略、重要改革和重点项目实施，年初预算不留硬缺口。三是2023年预算启用全新的一体化系统编制，要树立“无标准、不预算”的理念，结合单位职能职责和业务活动，细化支出项目开支内容，规范列报支出预算测算过程。四是在坚持预算评审全覆盖的基础上，突出重点，提升评审实效。
三、基本情况
（一）人员情况
1. 莲花街道现有人员编制109人，实际在职91人。其中：行政编制30人，实有27人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制6人，实有3人；市政监察中队参公编制19人，实有13人；事业编制52人，实有46人。
2. 退休人员5人。
3. 聘用人员113人。其中：贝思特派遣人员23人，临聘其他类型11人，基层服务岗9人，征地棚改17人，莲花大队53人。
4.困难群众及优抚对象人员1613人。其中：城市低保342户、431人，农村低保93户、125人，事实无人抚养儿童9人，孤儿2人，特困人员22人，伤残军人80人，享受1-4级残疾军人护理费人员3人，参战参核人员78人，三属1人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人10人，烈士遗属优待16人，原襄渝铁路职业病(矽肺）2人，60岁以上农村籍退役士兵11人，企业三类人员困难补助41人，义务兵优待金35人，享受残疾人两项补贴716人，高龄失能老人24人，百岁老人6人。
5.村居人员485人。其中：辖4个行政村、村专职干部32人，34个村民小组，社长34人，村监督委员会12人。10个社区居委会，社区专职工作者107人，224个居民小组，居民小组长224人，监督委员会30人，社区夜巡人员46人。
（二）车辆情况
1.行政用车2台。其中:综合执法用车1台，应急保障用车1台。
2.事业用车5台。其中:事业公务用车3台，特种专业技术用车（洒水车）2台。
四、一般公共预算收支情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入4987.03万元，全部为上级补助收入，其中:体制补助4054万元，结算补助1844.93万元，专项补助收入389.06万元，专项上解支出1300.96万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出4987.03万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1741.34万元，公共安全支出46.31万元，文化体育与传媒支出64.52万元，社会保障和就业支出1801.07万元，卫生健康支出88.36万元，城乡社区支出481.84万元，农林水支出575.22万元，住房保障支出131.79万元，灾害防治及应急管理支出56.58万元。其中：
1.基本支出2566.9万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2229.44万元，公用经费337.46万元。
按政府预算经济科目分类，其中:工资福利支出1824.5万元，商品和服务支出732.43万元，对个人和家庭的补助9.97万元。
2.项目支出2420.13万元，其中：社区运转经费1051.17万元，村运转经费309.49万元，2021年新增城市管理协管人员经费28.8万元，乡村公路养护资金19.73万元，三防支出经费20万元，市政维护经费178.74万元，文体活动经费10万元，街道及村居法律顾问经费11.86万元，民兵工作经费10万元，机关工会支出78万元，大中车渡船经费40万元，大中村客渡义渡经费40万元，平安建设200万元，非在编人员考核经费128.75万元，民政优抚定补281.49万元，村（社区）社保协管员补助12.1万元。
五、政府性基金预算情况
我街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年“三公”经费预算21万元，比上年减少3.96万元，下降15.87%；其中公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，公务用车运行费21万元，比上年减少2.96万元，下降12.35%。
七、政府债务情况
我街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
2023年我街道编制政府采购预算500万元。其中工程类采购预算500万元，用于老旧小区改造。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目16个，涉及一般公共预算拨款2420.13万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。
二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。
重庆市巴南区莲花街道2023年财政拨款收支预算总表
公开01表
单位：元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 62,879,841.26 | 一、本年支出 | 49,870,281.26 | 49,870,281.26 |
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一般公共预算拨款 | 62,879,841.26 | 一般公共服务支出 | 17,413,377.55 | 17,413,377.55 |
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一般性转移支付收入 | 58,989,283.46 | 公共安全支出 | 463,092.00 | 463,092.00 |
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体制补助收入 | 40,540,000.00 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645,246.78 | 645,246.78 |
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结算补助收入 | 18,449,283.46 | 社会保障和就业支出 | 18,010,687.22 | 18,010,687.22 |
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专项转移支付收入 | 3,890,557.80 | 卫生健康支出 | 883,581.19 | 883,581.19 |
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政府性基金预算拨款 | 城乡社区支出 | 4,818,438.20 | 4,818,438.20 |
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国有资本经营预算拨款 | 农林水支出 | 5,752,169.57 | 5,752,169.57 |
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| 住房保障支出 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 |
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二、上年结转 | 灾害防治及应急管理支出 | 565,809.99 | 565,809.99 |
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一般公共预算拨款 |
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政府性基金预算拨款 |
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国有资本经营预算拨款 |
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三、 专项上解支出 | 13,009,560.00 |
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| 二、结转下年 |
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收入总计 | 49,870,281.26 | 支出总计 | 49,870,281.26 | 49,870,281.26 |
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重庆市巴南区莲花街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
功能分类科目 | 2022年预算数 | 2023年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 73,744,394.00 | 49,870,281.26 | 25,668,981.26 | 24,201,300.00 |
201 | 一般公共服务支出 | 19,022,670.00 | 17,413,377.55 | 12,248,577.55 | 5,164,800.00 |
20101 | 人大事务 | 194,817.00 | 255,986.13 | 255,986.13 | |
2010101 | 行政运行 | 194,817.00 | 255,986.13 | 255,986.13 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 17,556,186.00 | 15,997,703.42 | 10,832,903.42 | 5,164,800.00 |
2010301 | 行政运行 | 12,932,186.00 | 12,120,403.42 | 10,832,903.42 | 1,287,500.00 |
2010302 | 一般行政管理事务 | 4,624,000.00 | 3,877,300.00 | 3,877,300.00 | |
20106 | 财政事务 | 905,771.00 | 752,010.00 | 752,010.00 | |
2010601 | 行政运行 | 905,771.00 | 752,010.00 | 752,010.00 | |
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 365,896.00 | 407,678.00 | 407,678.00 | |
2013101 | 行政运行 | 365,896.00 | 407,678.00 | 407,678.00 | |
204 | 公共安全支出 | 454,873.00 | 463,092.00 | 344,492.00 | 118,600.00 |
20406 | 司法 | 454,873.00 | 463,092.00 | 344,492.00 | 118,600.00 |
2040601 | 行政运行 | 336,273.00 | 344,492.00 | 344,492.00 | |
2040602 | 一般行政管理事务 | 118,600.00 | 118,600.00 | 118,600.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 610,347.00 | 645,246.78 | 545,246.78 | 100,000.00 |
20701 | 文化和旅游 | 603,647.00 | 645,246.78 | 545,246.78 | 100,000.00 |
2070109 | 群众文化 | 603,647.00 | 645,246.78 | 545,246.78 | 100,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 21,540,269.00 | 18,010,687.22 | 4,563,087.22 | 13,447,600.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 847,134.00 | 1,081,093.31 | 1,081,093.31 | |
2080104 | 综合业务管理 | 847,134.00 | 1,081,093.31 | 1,081,093.31 | |
20802 | 民政管理事务 | 11,066,175.00 | 11,169,075.55 | 657,375.55 | 10,511,700.00 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 11,066,175.00 | 11,169,075.55 | 657,375.55 | 10,511,700.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,794,430.00 | 2,551,787.32 | 2,551,787.32 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,177,120.00 | 1,586,019.68 | 1,586,019.68 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 588,560.00 | 878,667.64 | 878,667.64 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28,750.00 | 87,100.00 | 87,100.00 | |
20808 | 抚恤 | 4,477,400.00 | 1,694,900.00 | 1,694,900.00 | |
2080802 | 伤残抚恤 | 3,973,000.00 | 574,900.00 | 574,900.00 | |
2080805 | 义务兵优待 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 30,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
20820 | 临时救助 | 450,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 450,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 716,665.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 680,000.00 | 560,000.00 | 560,000.00 | |
20828 | 退役军人管理事务 | 317,323.00 | 260,231.04 | 260,231.04 | |
2082850 | 事业运行 | 317,323.00 | 260,231.04 | 260,231.04 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 793,928.00 | 133,600.00 | 12,600.00 | 121,000.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 793,928.00 | 133,600.00 | 12,600.00 | 121,000.00 |
210 | 卫生健康支出 | 384,000.00 | 883,581.19 | 883,581.19 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 144,000.00 | 883,581.19 | 883,581.19 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 411,814.65 | 411,814.65 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 326,166.54 | 326,166.54 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 144,000.00 | 145,600.00 | 145,600.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 14,204,791.00 | 4,818,438.20 | 2,743,038.20 | 2,075,400.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,129,648.00 | 2,207,819.00 | 2,207,819.00 | |
2120104 | 城管执法 | 2,129,648.00 | 2,207,819.00 | 2,207,819.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 12,075,143.00 | 2,610,619.20 | 535,219.20 | 2,075,400.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 12,075,143.00 | 2,610,619.20 | 535,219.20 | 2,075,400.00 |
213 | 农林水支出 | 8,775,607.00 | 5,752,169.57 | 2,457,269.57 | 3,294,900.00 |
21301 | 农业农村 | 5,718,607.00 | 2,657,269.57 | 2,457,269.57 | 200,000.00 |
2130104 | 事业运行 | 2,922,907.00 | 2,457,269.57 | 2,457,269.57 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 300,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 3,094,900.00 | 3,094,900.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,094,900.00 | 3,094,900.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 7,892,840.00 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | |
22102 | 住房改革支出 | 882,840.00 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | |
2210201 | 住房公积金 | 882,840.00 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 858,997.00 | 565,809.99 | 565,809.99 | |
22401 | 应急管理事务 | 653,610.00 | 565,809.99 | 565,809.99 | |
2240150 | 事业运行 | 653,610.00 | 565,809.99 | 565,809.99 | |
重庆市巴南区莲花街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 25,668,981.26 | 22,294,396.06 | 3,374,585.20 | |
301 | 工资福利支出 | 18,245,016.06 | 18,245,016.06 | |
30101 | 基本工资 | 4,321,008.00 | 4,321,008.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,737,288.00 | 1,737,288.00 | |
30103 | 奖金 | 3,419,155.00 | 3,419,155.00 | |
30107 | 绩效工资 | 4,039,272.00 | 4,039,272.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,586,019.68 | 1,586,019.68 | |
30109 | 职业年金缴费 | 878,667.64 | 878,667.64 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 776,822.31 | 776,822.31 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,304.67 | 23,304.67 | |
30113 | 住房公积金 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | |
30114 | 医疗费 | 145,600.00 | 145,600.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 7,324,265.20 | 3,949,680.00 | 3,374,585.20 |
30201 | 办公费 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
30202 | 印刷费 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
30205 | 水费 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
30206 | 电费 | 200,000.00 | 200,000.00 | |
30207 | 邮电费 | 346,640.00 | 346,640.00 | |
30209 | 物业管理费 | 500,000.00 | 500,000.00 | |
30213 | 维修（护）费 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
30216 | 培训费 | 22,963.02 | 22,963.02 | |
30226 | 劳务费 | 3,674,000.00 | 3,474,000.00 | 200,000.00 |
30228 | 工会经费 | 95,097.24 | 95,097.24 | |
30229 | 福利费 | 135,109.39 | 135,109.39 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 210,000.00 | 210,000.00 | |
30239 | 其他交通费用 | 475,680.00 | 475,680.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 699,775.55 | 699,775.55 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 99,700.00 | 99,700.00 | |
30305 | 生活补助 | 12,600.00 | 12,600.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 81,100.00 | 81,100.00 | |
重庆市巴南区莲花街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开04表
单位：元
2022年预算数 | 2023年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
249755.9 | 239,755.90 | 239,755.90 | 10000 | 210000 | 210000 | 210000 | |||||
重庆市巴南区莲花街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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重庆市巴南区莲花街道2023年部门（单位）收支总表
公开06表
单位：元
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 49,870,281.26 | 一般公共服务支出 | 17,413,377.55 |
政府性基金预算拨款收入 | 公共安全支出 | 463,092.00 | |
国有资本经营预算拨款收入 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645,246.78 | |
事业收入 | 社会保障和就业支出 | 18010687.22 | |
事业单位经营收入 | 卫生健康支出 | 883,581.19 | |
其他收入 | 城乡社区支出 | 4,818,438.20 | |
农林水支出 | 5,752,169.57 | ||
住房保障支出 | 1,317,878.76 | ||
灾害防治及应急管理支出 | 565,809.99 | ||
本年收入合计 | 49,870,281.26 | 本年支出合计 | 49,870,281.26 |
上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
收入总计 | 49,870,281.26 | 支出总计 | 49,870,281.26 |
重庆市巴南区莲花街道2023年部门（单位）收入总表
公开07表
单位：元
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 49,870,281.26 | 49,870,281.26 |
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| |
201 | 一般公共服务支出 | 17,413,377.55 | 17,413,377.55 | ||||||||
20101 | 人大事务 | 255,986.13 | 255,986.13 | ||||||||
2010101 | 行政运行 | 255,986.13 | 255,986.13 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,997,703.42 | 15,997,703.42 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 12,120,403.42 | 12,120,403.42 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,877,300.00 | 3,877,300.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 752,010.00 | 752,010.00 | ||||||||
2010601 | 行政运行 | 752,010.00 | 752,010.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 407,678.00 | 407,678.00 | ||||||||
2013101 | 行政运行 | 407,678.00 | 407,678.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 463,092.00 | 463,092.00 | ||||||||
20406 | 司法 | 463,092.00 | 463,092.00 | ||||||||
2040601 | 行政运行 | 344,492.00 | 344,492.00 | ||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 118,600.00 | 118,600.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645,246.78 | 645,246.78 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 645,246.78 | 645,246.78 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 645,246.78 | 645,246.78 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,010,687.22 | 18,010,687.22 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,081,093.31 | 1,081,093.31 | ||||||||
2080104 | 综合业务管理 | 1,081,093.31 | 1,081,093.31 | ||||||||
20802 | 民政管理事务 | 11,169,075.55 | 11,169,075.55 | ||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 11,169,075.55 | 11,169,075.55 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,551,787.32 | 2,551,787.32 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,586,019.68 | 1,586,019.68 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 878,667.64 | 878,667.64 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87,100.00 | 87,100.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 1,694,900.00 | 1,694,900.00 | ||||||||
2080802 | 伤残抚恤 | 574,900.00 | 574,900.00 | ||||||||
2080805 | 义务兵优待 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
20821 | 特困人员救助供养 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 260,231.04 | 260,231.04 | ||||||||
2082850 | 事业运行 | 260,231.04 | 260,231.04 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,600.00 | 133,600.00 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 133,600.00 | 133,600.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 883,581.19 | 883,581.19 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 883,581.19 | 883,581.19 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 411,814.65 | 411,814.65 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 326,166.54 | 326,166.54 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 145,600.00 | 145,600.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,818,438.20 | 4,818,438.20 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,207,819.00 | 2,207,819.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 2,207,819.00 | 2,207,819.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,610,619.20 | 2,610,619.20 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,610,619.20 | 2,610,619.20 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 5,752,169.57 | 5,752,169.57 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 2,657,269.57 | 2,657,269.57 | ||||||||
2130104 | 事业运行 | 2,457,269.57 | 2,457,269.57 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 3,094,900.00 | 3,094,900.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,094,900.00 | 3,094,900.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 565,809.99 | 565,809.99 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 565,809.99 | 565,809.99 | ||||||||
2240150 | 事业运行 | 565,809.99 | 565,809.99 | ||||||||
重庆市巴南区莲花街道2023年部门（单位）支出总表
公开08表
单位：元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 合计 | 49,870,281.26 | 25,668,981.26 | 24,201,300.00 |
|
|
|
201 | 一般公共服务支出 | 17,413,377.55 | 12,248,577.55 | 5,164,800.00 |
|
|
|
20101 | 人大事务 | 255,986.13 | 255,986.13 | ||||
2010101 | 行政运行 | 255,986.13 | 255,986.13 | ||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,997,703.42 | 10,832,903.42 | 5,164,800.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 12,120,403.42 | 10,832,903.42 | 1,287,500.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 3,877,300.00 | 3,877,300.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 752,010.00 | 752,010.00 | ||||
2010601 | 行政运行 | 752,010.00 | 752,010.00 | ||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 407,678.00 | 407,678.00 | ||||
2013101 | 行政运行 | 407,678.00 | 407,678.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 463,092.00 | 344,492.00 | 118,600.00 | |||
20406 | 司法 | 463,092.00 | 344,492.00 | 118,600.00 | |||
2040601 | 行政运行 | 344,492.00 | 344,492.00 | ||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 118,600.00 | 118,600.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 645,246.78 | 545,246.78 | 100,000.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 645,246.78 | 545,246.78 | 100,000.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 645,246.78 | 545,246.78 | 100,000.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 18,010,687.22 | 4,563,087.22 | 13,447,600.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,081,093.31 | 1,081,093.31 | ||||
2080104 | 综合业务管理 | 1,081,093.31 | 1,081,093.31 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 11,169,075.55 | 657,375.55 | 10,511,700.00 | |||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 11,169,075.55 | 657,375.55 | 10,511,700.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2,551,787.32 | 2,551,787.32 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,586,019.68 | 1,586,019.68 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 878,667.64 | 878,667.64 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 87,100.00 | 87,100.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 1,694,900.00 | 1,694,900.00 | ||||
2080802 | 伤残抚恤 | 574,900.00 | 574,900.00 | ||||
2080805 | 义务兵优待 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
20821 | 特困人员救助供养 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 560,000.00 | 560,000.00 | ||||
20828 | 退役军人管理事务 | 260,231.04 | 260,231.04 | ||||
2082850 | 事业运行 | 260,231.04 | 260,231.04 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 133,600.00 | 12,600.00 | 121,000.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 133,600.00 | 12,600.00 | 121,000.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 883,581.19 | 883,581.19 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 883,581.19 | 883,581.19 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 411,814.65 | 411,814.65 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 326,166.54 | 326,166.54 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 145,600.00 | 145,600.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 4,818,438.20 | 2,743,038.20 | 2,075,400.00 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,207,819.00 | 2,207,819.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 2,207,819.00 | 2,207,819.00 | ||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,610,619.20 | 535,219.20 | 2,075,400.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,610,619.20 | 535,219.20 | 2,075,400.00 | |||
213 | 农林水支出 | 5,752,169.57 | 2,457,269.57 | 3,294,900.00 | |||
21301 | 农业农村 | 2,657,269.57 | 2,457,269.57 | 200,000.00 | |||
2130104 | 事业运行 | 2,457,269.57 | 2,457,269.57 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 3,094,900.00 | 3,094,900.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,094,900.00 | 3,094,900.00 | ||||
221 | 住房保障支出 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 1,317,878.76 | 1,317,878.76 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 565,809.99 | 565,809.99 | ||||
22401 | 应急管理事务 | 565,809.99 | 565,809.99 | ||||
2240150 | 事业运行 | 565,809.99 | 565,809.99 |
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