重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2023年整体绩效目标表和重点项目绩效目标表
| 2023年部门（单位）整体绩效目标表 |
| 部门（单位）名称 |
重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
预算支出总量（万元） |
4987.03 |
| 当年整体绩效目标 |
2023年莲花街道整体绩效目标：（一）主要经济指标：2023年全体居民人均可支配收入同比增长6%以上。（二）重点工作：1.抓实党的建设，严格落实意识形态工作责任制，发挥村（社区）党组织堡垒作用，开展党建学习活动；2.完善基础设施建设，持续推进老旧小区改造项目，建立完善城市管理长效机制，全力推动城市发展；3.持续整治农村人居环境，常态化开展清洁行动，大力提升城乡环境品质；4.强化“平安工程”建设，加大信访工作力度，严格落实安全生产责任制，持续抓好“大排查、大整治、大执法”等信访维稳专项工作；5.保障辖区民政优抚对象救济补助、特困人员救助供养补助，有效改善救助对象生活水平；6.深入推进就业创业等社会保障工作，提高就业率及城乡居民医疗保险参保覆盖率，提升城乡居民医疗保险参保覆盖率达。 |
| 绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
| 预算执行率 |
10 |
% |
= |
100 |
| 全体居民人均可支配收入增长率 |
20 |
% |
≥ |
6 |
| 开展党建学习活动次数 |
10 |
次 |
≥ |
2000 |
| 老旧小区改造提升完成情况 |
10 |
无 |
无 |
优 |
| 农村人居环境整治率 |
10 |
% |
= |
100 |
| 信访维稳工作完成率 |
15 |
% |
= |
100 |
| 城乡居民医疗保险参保覆盖率 |
15 |
% |
≥ |
95 |
| 辖区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
| 注：指标数量不少于5个。 |
| 绩效目标表 |
| 单位信息： |
923001-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处(本级) |
项目名称： |
体制结算-民兵工作经费 |
职能职责与活动： |
04-党政办公室/01-民兵工作经费 |
| 主管部门： |
923-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
项目经办人： |
苏俊丹 |
项目总额： |
100000
|
| 预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
61766787 |
其中： |
财政资金： |
100000 |
| 整体目标： |
2023年保证完成征兵任务；民兵进出队，集体到区参加点验，体检，整组培训，开展国防教育活动，确保达到组织要求等得到有效保障。
|
财政专户管理资金： |
0 |
| 单位资金： |
0 |
| 社会投入资金： |
0 |
| 银行贷款： |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
培训基层民兵 |
≥ |
|
150 |
人 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
质量指标 |
资金使用率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
辖区维护改革发展稳定大局，建强国防力量 |
定性 |
|
保障 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标表 |
| 单位信息： |
923001-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处(本级) |
项目名称： |
体制结算-文体活动经费 |
职能职责与活动： |
14-社区文化服务中心/01-文体活动经费 |
| 主管部门： |
923-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
项目经办人： |
刘艺 |
项目总额： |
100000
|
| 预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
13528378952 |
其中： |
财政资金： |
100000 |
| 整体目标： |
2023年莲花街道为辖区群众提供文化体育活动，指导培训文艺队伍，建设文化阵地。完成市级活动2场，区级活动2场，民间文艺团队52场。不断丰富辖区内人民群众的文化生活。
|
财政专户管理资金： |
0 |
| 单位资金： |
0 |
| 社会投入资金： |
0 |
| 银行贷款： |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
数量指标 |
文艺活动 |
≥ |
|
56 |
场 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
质量指标 |
资金使用规范率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内人民群众的文化生活 |
定性 |
|
保障 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| 绩效目标表 |
| 单位信息： |
923001-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处(本级) |
项目名称： |
体制结算-乡村公路养护资金 |
职能职责与活动： |
09-规划建设管理环保办公室/06-乡村公路养护 |
| 主管部门： |
923-重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处 |
项目经办人： |
王钦 |
项目总额： |
197300
|
| 预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
61766737 |
其中： |
财政资金： |
197300 |
| 整体目标： |
2023年莲花街道对乡村公路进行养护，保障乡村公路正常使用，保障路基稳固，路面平整，无大坑槽；边沟、桥涵畅通；路容路貌整洁、小型水毁清理（修复）及时，有效提高群众出行便利性。
|
财政专户管理资金： |
0 |
| 单位资金： |
0 |
| 社会投入资金： |
0 |
| 银行贷款： |
0 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
备注 |
|
|
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|
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|
| 产出指标 |
时效指标 |
按时发放 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
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|
|
|
|
| 产出指标 |
质量指标 |
验收质量 |
定性 |
|
合格 |
|
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 产出指标 |
质量指标 |
资金使用规范率 |
＝ |
|
100 |
% |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
| 效益指标 |
社会效益指标 |
乡村公路养护 |
定性 |
|
保障 |
|
20 |
|
|
|
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|
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
|
90 |
% |
10 |
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