重庆市巴南区人民政府莲花街道办事处2024年部门预算情况说明

[ 索引号 ]	1150013MB1F16980X/2024-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区莲花街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2024-02-21	[ 发布日期 ]	2024-02-21

一、单位基本情况

（一）职能职责

莲花街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。

（二）单位构成

1.内设机构。按照精简效能原则和综合设置要求，莲花街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

2.事业单位设置。莲花街道设置以下7个事业单位：重庆市巴南区莲花街道社区事务服务中心、重庆市巴南区莲花街道社区文化服务中心、重庆市巴南区莲花街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市巴南区莲花街道综合行政执法大队、重庆市巴南区莲花街道退役军人事务站、重庆市巴南区莲花街道农业服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道扶贫开发服务中心牌子）、重庆市巴南区莲花街道城镇管理服务中心（挂重庆市巴南区莲花街道生态环保服务中心牌子）。

（三）人员情况

1. 莲花街道现有人员编制106人，实际在职95人。其中：行政编制31人，实有30人；司法编制2人，实有2人；财政参公编制3人，实有3人；市政监察中队参公编制19人，实有16人；事业编制51人，实有44人。

2. 退休人员10人。

3. 聘用人员113人。其中：综合服务岗22人，非公党建指导员1人，环卫检查员4人，网格管理员1人，市政监察中队聘用协勤55人，公益性岗全日制23人，公益性岗非全日制7人。

4. 困难群众及优抚对象人员302人。其中：特困人员25人，伤残军人76人，享受1-4级残疾军人护理费人员3人，参战参核人员78人，三属1人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人9人，烈士遗属优待14人，60岁以上农村籍退役士兵13人，企业三类人员困难补助44人，义务兵优待金38人。

5. 村居人员131人。其中：村专职干部27人，社区专职干部104人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024年年初预算数4788万元，其中：一般公共预算拨款4473万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转315万元。收入较2023年减少199万元，主要是体制结算补助减少，特有事务、民政优抚等项目上解。

（二）支出预算

2024年年初预算数4788万元，其中：一般公共服务支出1520万元，公共安全支出36万元，文化体育与传媒支出65万元，社会保障和就业支出1148万元，医疗卫生支出116万元，城乡社区支出611万元，农林水支出860万元，住房保障支出177万元，灾害防治及应急管理支出255万元。支出预算较2023年减少199万元，主要是基本支出预算减少177万元，项目支出预算减少22万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4473万元，一般公共预算财政拨款支出4473万元，比2023年减少514万元。其中：基本支出2390万元，比2023年减少177万元，主要原因是非在编人员中协勤人员纳入项目预算；项目支出2398万元，比2023年减少22万元，主要原因是民政优抚定补、特有事务项目上解、上年结转使项目支出增加315万元。

莲花街道2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算21万元，与2023年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费21万元，比2023年减少0万元，主要原因是公务车数量未增减；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是无公车购买。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年一般公共预算财政拨款运行经费282万元，比上年减少0万元，主要原因为在编人员总数无增减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

所属各预算单位政府采购预算总额240万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元；其中一般公共预算拨款政府采购240万元：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算180万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2083万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车3辆、特种专业技术用车（洒水车）2辆、综合执法用车1辆，应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵炜联系方式：023-61766513

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