| [ 索引号 ] | 115001130092935406/2020-00026 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-06-18 | [ 发布日期 ] | 2020-06-18 |
重庆市巴南区李家沱街道办事处2018年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。街道办事处是区人民政府的派出机构，在街道党工委的领导下，代表区人民政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使人民政府赋予的职权。街道办事处的工作以社区建设为中心，以城市管理、社会保障为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化。街道办事处对辖区内的地区性、社会性、群众性工作全面负责，为辖区经济发展和社会进步创造良好的环境。
（二）机构设置。李家沱街道办事处下设机构有：李家沱街道办事处机关、李家沱街道人口和计划生育管理办公室、李家沱街道文化服务中心、李家沱街道财政所、李家沱街道农业服务中心、李家沱街道社区和社会保障服务所、李家沱街道环境卫生管理所、李家沱街道市政监察队、李家沱街道兽医站等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计9,053.36万元，支出总计9,053.36万元。收支较上年决算数增加1,632.70万元、增长22.00%，主要原因一是人员经费的增加以及民政对象调标，二是创卫工作的开展。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计9,053.36万元，其中：财政拨款收入9,053.36万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计9,053.36万元，其中：基本支出3,606.68万元，占39.84%；项目支出5,436.75万元，占60.16%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.94万元，较上年增加9.94万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度收入合计9,053.36万元，较上年决算增加1,632.70万元，增长22.00%。主要原因一是人员经费的增加以及民政对象调标，二是创卫工作的开展。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出9,043.43万元，较上年决算数增加1,622.77万元，增长21.87%。主要原因一是人员经费的增加以及民政对象调标，二是创卫工作的开展。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余9.94万元，较上年增加9.94万元。主要原因是有专项经费结转明年支出。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：
（1）一般公共服务支出1,953.42万元，占21.60%，较年初预算数增加233.42万元，增长13.57%，，主要原因是人员经费的增加以及年终考核调标；
（2）公共安全支出61.45万元，占0.68%，较年初预算数增加16.45万元，增长36.56%，主要原因是人员经费的增加以及年终考核调标；
（3）文化体育与传媒支出172.74万元，占1.91%，较年初预算数增加37.74万元，增长27.96%，主要原因是人员经费的增加以及年终考核调标；
（4）社会保障与就业支出3,050.13万元，占33.73%，较年初预算数增加168.13万元，增长5.83%，主要原因是民政优抚待遇调标；
（5）医疗卫生与计划生育支出227.38万元，占2.51%，较年初预算数增加25.38万元，增长12.56%，主要原因是精神病人医疗费的增加；
（6）节能环保支出229.17万元，占2.53%，较年初预算数增加29.17万元，增长14.59%，主要原因是新增创卫项目；
（7）城乡社区支出2,453.06万元，占27.13%，较年初预算数增加593.06万元，增长31.88%，主要原因是创卫项目的开展；
（8）农林水支出556.76万元，占6.16%，较年初预算数增加236.76万元，增长73.99%，主要原因是调入了农村干部待遇等；
（9）商业服务业等支出10.00万元，占0.11%，较年初预算数增加10.00万元，增长0.00%，主要原因是追加了农贸市场改造经费10万元；
（10）国土海洋气象等支出28.38万元，占0.31%，较年初预算增加28.38万元，增长0.00%，主要原因是追加了地质灾害防治经费28.38万元；
（11）住房保障支出300.95万元，占3.33%，较年初预算数增加148.95万元，增长97.99%，主要原因是住房公积金基数增加以及补缴。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,606.68万元。其中：人员经费2,267.92万元，较上年决算数增加235.94万元，增长11.61%，主要原因是年终考核标准的增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、考核、社会保障缴费。公用经费1,338.76万元，较上年决算数减少726.19万元，下降35.17%，主要原因是安全稳定经费等支出列入项目支出，公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、车辆运行维护费、伙食团费用等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.90万元，较上年决算数增加8.90万元，增长0.00%，主要原因是追加了公厕和垃圾站改造经费8.9万元。本年支出8.90万元，较上年决算数增加8.90万元，增长0.00%，主要原因是追加了公厕和垃圾站改造经费8.9万元。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计63.43万元，较年初预算数减少44.57万元，下降41.27%，主要原因是严格控制“三公”经费的开支,较上年支出数减少33.16万元，下降34.33%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费59.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、市政环卫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少29万元，下降32.66%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降,较上年支出数减少20.94万元，下降26.11%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费4.16万元，主要用于在外工作用餐，费用支出较年初预算数减少15.84万元，下降79.20%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为16辆（含洒水车等）；国内公务接待96批次492人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费84.60元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
2018年度本部门机关运行经费支出1,090.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、临时人员工资及保险、伙食团费用。机关运行经费较上年决算数减少605.64万元，下降35.72%，主要原因是安全稳定支出等纳入项目支出。
（二）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车11辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2018年度本部门政府采购支出总额1,387.81万元，其中：政府采购货物支出59.17万元、政府采购工程支出98.54万元、政府采购服务支出1,230.09万元。主要用于采购办公设备的采购和市政清洁的外包。
五、预算绩效管理情况说明。
根据预算绩效管理要求，街道对2016年—2017年老旧社区改造项目尾款和2018年两违整治项目开展了绩效自评，共涉及资金450.78万元。从评价情况来看，老旧社区改造项目对十座公厕和8个老旧社区进行了改建，工程质量验收合格，2018年支付尾款262.78万元。项目的实施，提高了老社区群众生活水平和生活质量，改变了公共厕所脏、乱、臭、差的现象，改善了城市的市容市貌和卫生环境，进一步提高了城区的环境卫生水平，群众普遍反映满意。2018年两违整治项目整治存量违法建筑约为97633平方米；整治了11处影响较为恶劣街道轻轨沿线的存量违法建筑1050平方米；确立“无违单位”2个（李家沱街道办事处、融汇清华中学），“无违小区”1个（融汇八期），“无违社区1个”（松柏林社区），圆满完成区下达的两违整治任务，支付两违整治资金188万元，群众普遍反映满意。
六、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：
指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：
指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62855572。
重庆市巴南区李家沱街道办事处
2020年6月18日
（此件公开发布）
巴南区政府网