| [ 索引号 ] | 115001130092935406/2021-00211 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2021-09-22 | [ 发布日期 ] | 2021-09-22 |
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。
坚持促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强环境整治工作。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。
（二）机构设置
李家沱街道党工委、办事处下设内设机构9个：党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设环保建设办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。事业单位7个：李家沱街道社区文化服务中心、李家沱街道社区事务服务中心、李家沱街道综合行政执法大队、李家沱街道劳动就业和社会保障服务所、李家沱街道城市管理服务中心、李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心。另有2个单独编制参公部门：李家沱司法所、李家沱城管中队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括李家沱街道社区文化服务中心、李家沱街道社区事务服务中心、李家沱街道综合行政执法大队、李家沱街道劳动就业和社会保障服务所、李家沱街道城市管理服务中心、李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心、李家沱司法所、李家沱城管中队。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部分的收入总计包括一般公共预算收入、基金预算收入、结转和结余。2020年度收入总计9,599.43万元，支出总计9,599.43万元。收支较上年决算数增加10.06万元、 增长 0.1%，主要原因是基金支出增加。
2.收入情况。2020年度收入合计9,599.43万元，较上年决算数增加20.00万元，增长0.2%，主要原因是上年有结转上年收入10万元。其中：财政拨款收入9,599.43万元，占100%。本年无事业基金弥补收支差额与年初结转和结余。
3.支出情况。2020年度支出合计9,599.43万元，较上年决算数增加10.06万元，增长0.1%，主要原因是基金支出增加。其中：基本支出 3,552.68万元，占37%；项目支出6,046.75万元，占63%。
4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计9,599.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.06万 元，增长0.1%。主要原因是基金支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入9,519.09万元，较上年决算数减少23.80万元，下降0.2%。主要原因是厉行节约。较年初预算数 增加2,334.66万元，增长32.5%。主要原因是部分项目支出由区级预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,519.09万元，较上年决算数减少33.74万元，下降0.4%。主要原因是励行厉行节约。较年初预算数 增加2,334.66万 元，增长32.5%。主要原因是部分项目支出由区级预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，无增长。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,969.63万元，占20.7%，较年初预算数增加764.87万 元，增长63.5%，主要原因是年初预算时财力有限，无法做到全额预算。
（2）公共安全支出42.02万元，占0.4%，较年初预算数减少0.35万 元，下降0.8%，主要原因是节约公用经费。
（3）文化旅游体育与传媒支出76.09万元，占0.8%，较年初预算数减少40.49万 元，下降34.7%，主要原因是疫情防控期间文化活动减少。
（4）社会保障与就业支出2,949.19万元，占31%，较年初预算数增加22.52万 元，增长0.8%，主要原因是民政优抚对象待遇调标。
（5）卫生健康支出813.76万元，占8.5%，较年初预算数增加655.88万 元，增长415.4%，主要原因是增加新冠防疫支出。
（6）节能环保支出71.43万元，占0.8%，较年初预算数增加19.86万 元，增长38.5%，主要原因是决算时人员比预算时增加。
（7）城乡社区支出2,992.27万元，占31.4%，较年初预算数增加556.20万 元，增长22.8%，主要原因是部分项目预算时由区级预算。
（8）农林水支出38.16万元，占0.4%，较年初预算数减少11.84万 元，下降23.7%，主要原因是决算时人员减少。
（9）自然资源海洋气象等支出64.14万元，占0.7%，较年初预算数增加64.14万 元，主要原因是该项目由区级预算。
（10）住房保障支出247.29万元，占2.6%，较年初预算数增加48.77万 元，增长24.6%，主要原因是补缴了住房公积金。
（11）灾害防治及应急管理支出255.11万元，占2.7%，较年初预算数增加255.11万 元，主要原因是该项目由区级预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出3,552.68万元。其中：人员经费2,108.45万元，较上年决算数减少834.35万 元，下降28.4%，主要原因是2019年在职和退休区目标考核有部分于2019年12月底发放，以及补缴了部分住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、考核、社会保障缴费等。公用经费1,444.23万元，较上年决算数增加252.30万元，增长21.2%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、伙食团支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80.34万元，较上年决算数增加43.80万元，增长119.9%，主要原因是基金支出由区级预算。本年支出80.34万元，较上年决算数增加43.80万元，增长119.9%，主要原因是基金支出由区级预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计34.51万元，较年初预算数减少58.49万元，下降62.9%，主要原因是严控车辆支出以及公务用车减少4辆。 较上年支出数减少31.73万 元，下降47.9%，主要原因是严控车辆支出以及公务用车减少4辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长%，。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少40.00万元，下降100%，主要原因是区财政未批准购买。较上年支出数减少14.98万元，下降100%，主要原因是区财政未批准购买。
公务车运行维护费34.51万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全维稳、环境卫生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.49万元，下降28.1%，主要原因是严控车辆支出以及公务用车减少4辆。较上年支出数减少13.31万元，下降27.8%，主要原因是严控车辆支出以及公务用车减少4辆。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是严控接待费，尽量在伙食团用餐。较上年支出数减少3.44万元，下降100%，主要原因是严控接待费，尽量在伙食团用餐。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1,309.29万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、伙食团费用。 机关运行经费较上年决算数增加256.63万元，增长24.4%，主要原因是公用经费增加。
本单位2020年度未发生会议费。本年度培训费支出 2.36万元，较上年决算数减少5.75万元，下降70.9%，主要原因是严格按照区批准参加培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车8辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额1,621.53万元，其中：政府采购货物支出357.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,264.36万元。授予中小企业合同金额1,525.83万元，占政府采购支出总额的94.1%，其中：授予小微企业合同金额 1,452.83万元，占政府采购支出总额的89.6%。主要用于采购办公用品、工程及服务项目的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对84个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评84项，涉及资金6046.75万元，从评价情况来看，所有项目都基本完成，达到预算目标。项目资金使用绩效总体较好，自评结果为“优”的项目占100%。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
项目绩效自评表
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项目 名称 |
市政维护费 |
项目 编码 |
自评 总分 （分） |
100分 | ||||||||||||||||
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主管 部门 |
城管局 |
财政 处室 |
经建科 |
项目 联系人 |
黄勇 |
联系电话 |
13527430777 | |||||||||||||
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项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||||||||||
|
1050 |
1480.66 |
1480.66 |
100% |
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其中： 市级支出 |
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|
补助区县 |
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当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
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2020年1-12月，路灯安装，车行道、人行道整治，公厕零星维修，绿化零星修枝、砍伐，老旧社区市政设施零星维修整治等。改善城市市容市貌，保持干净卫生，促进区域市政设施建设，提升完善城市功能。 |
2020年1-12月，路灯安装，车行道、人行道整治，公厕零星维修，绿化零星修枝、砍伐，老旧社区市政设施零星维修整治等。改善城市市容市貌，保持干净卫生，促进区域市政设施建设，提升完善城市功能。 |
2020年1-12月，管理车行道484589平方米，人行道232624平方米，公厕漏水维修整治，市政设施维护，改善城市市容市貌，保持干净卫生，促进区域市政设施建设，提升完善城市功能。 | ||||||||||||||||||
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绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整指标值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||||||
|
实际完成面积 |
平方米 |
＝71.7万 |
＝71.7万 |
＝71.7万 |
100% |
20% |
20 |
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|
项目质量达标 |
达标 |
达标 |
达标 |
100% |
20% |
20 |
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|
完成及时率 |
＝100% |
＝100% |
＝100% |
100% |
10% |
10 |
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|
保持市容市貌干净卫生，提升群众幸福感 |
有效提升 |
有效提升 |
有效提升 |
100% |
20% |
20 |
||||||||||||||
|
保障市政设施正常服务，群众生活出行 |
有效保障 |
有效保障 |
有效保障 |
100% |
20% |
20 |
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|
群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
＝96% |
101% |
10% |
10 |
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说明 |
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六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62855572
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处
2021年9月22日
（此件公开发布）
巴南区政府网