| [ 索引号 ] | 115001130092935406/2022-00214 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-14 | [ 发布日期 ] | 2022-10-14 |
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 2021年部门决算
一、单位基本情况
（一）职能职责
深入贯彻党的十九大精神，深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，把转变职能放在更加突出的位置，重点强化服务功能，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。
坚持促进经济发展、增加居民收入、强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护基层稳定、推进基层民主、促进社会和谐的基本职能，将工作重心转移到加强党的基层组织建设、夯实党在基层的执政根基上来，转移到做好公共服务、公共管理、公共安全工作上来，转移到为经济社会发展提供良好公共环境上来。进一步加强环境整治工作。进一步加强居委会、业委会等基层群众自治组织的指导，强化城市管理、物业管理、环境整治等工作。
（二）机构设置
李家沱街道党工委、办事处下设内设机构9个：党政办、党群办、经济发展办、民政和社区事务办、平安建设办、规划建设环保建设办、财政办、应急管理办、综合行政执法办。事业单位7个：李家沱街道社区文化服务中心、李家沱街道社区事务服务中心、李家沱街道综合行政执法大队、李家沱街道劳动就业和社会保障服务所、李家沱街道城市管理服务中心、李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心。另有2个单独编制参公部门：李家沱司法所、李家沱城管大队。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括李家沱街道社区文化服务中心、李家沱街道社区事务服务中心、李家沱街道综合行政执法大队、李家沱街道劳动就业和社会保障服务所、李家沱街道城市管理服务中心、李家沱街道退役军人事务站、李家沱街道生态环保服务中心、李家沱司法所、李家沱城管大队。
（四）人员情况
李家沱街道现有人员编制123人，实际在职111人。其中：行政编制27人，实有26人；司法编制2人，实有2人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制25人，实有19人；事业编制64人，实有60人。退休人员53人。聘用人员139人。其中：机关42人，环卫所聘用环卫工人4人，城管执法大队聘用协勤60人，社戒社康员1人，公益性岗位26人，工会社会工作者1人，基层管理服务岗5人。139人中有108人为贝思特公司派遣人员。村居人员639人。其中：辖3个行政村、25个村民小组，村专职干部20人，社长25人，村监督委员会9人。20个社区居委会，专职工作者137人，居民小组长308人，监督委员会60人，社区夜巡人员80人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计10,820.98万元，支出总计10,820.98万元。收支较上年决算数增加1,221.55万元，增长12.7%，主要原因是疫情支出、新增垃圾分类项目支出增加。
2.收入情况。2021年度收入合计9,941.03万元，较上年决算数增加341.60万元，增长3.6%，主要原因是疫情和垃圾分类专项项目收入增加。其中：财政拨款收入9,941.03万元，占100%；年初结转和结余879.95万元。
3.支出情况。2021年度支出合计10,820.98万元，较上年决算数增加1,221.55万元，增长12.7%，。主要原因是疫情及新增垃圾分类项目支出增加。其中：基本支出4,333.11万元，占40%；项目支出6,487.86万元，占60%。
4.结转结余情况。
2021年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,820.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,221.55万元，增长12.7%。主要原因是疫情和垃圾分类专项收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入9,875.74万元，较上年决算数增加356.65万元，增长3.7%。主要原因是疫情支出增加和新增垃圾分类专项支出。较年初预算数增加2,250.96万元，增长29.5%。主要原因是部分项目支出由区级预算。此外，年初财政拨款结转和结余879.95万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10,755.69万元，较上年决算数增加1,236.60万元，增长13%。主要原因是疫情支出增加和新增垃圾分类专项支出。较年初预算数增加3,130.91万元，增长41.1%。主要原因是部分项目支出由区级预算。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2,387.57万元，占22.2%，较年初预算数增加777.28万元，增长48.3%，主要原因是年初预算时财力有限，无法做到全额预算。
（2）公共安全支出45.10万元，占0.4%，较年初预算数增加1.22万元，增长2.8%，主要原因是支付了往期司法鉴定费。
（3）文化旅游体育与传媒支出81.21万元，占0.8%，较年初预算数减少20.11万元，下降19.8%，主要原因是疫情防控期间文化活动减少。
（4）社会保障与就业支出2,325.34万元，占21.6%，较年初预算数减少854.92万元，下降26.9%，主要原因是村居部分支出变更到农业水支出。
（5）卫生健康支出323.56万元，占3%，较年初预算数增加167.06万元，增长106.7%，主要原因是增加新冠防疫支出。
（6）节能环保支出718.15万元，占6.7%，较年初预算数增加647.79万元，增长920.7%，主要原因是新增垃圾分类支出。
（7）城乡社区支出2,656.15万元，占24.7%，较年初预算数增加459.35万元，增长20.91%，主要原因是部分项目预算时由区级预算。
（8）农林水支出1,757.91万元，占16.3%，较年初预算数增加1,711.91万元，增长3721.54%，主要原因是部分村居支出调整到该项目。
（9）自然资源海洋气象等支出171.66万元，占1.6%，较年初预算数增加171.66万元，增长100%，主要原因是该项目由区级预算。
（10）住房保障支出251.38万元，占2.3%，较年初预算数增加32.00万元，增长14.6%，主要原因是补缴了住房公积金。
（11）灾害防治及应急管理支出37.66万元，占0.4%，较年初预算数增加37.66万元，增长100%，主要原因是该项目由区级预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出4,333.11万元。其中：人员经费2,546.86万元，较上年决算数增加438.41万元，增长20.8%，主要原因是2020年在职和退休区目标考核有部分于2021年发放，以及补缴了部分住房公积金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、考核、社会保障缴费等。公用经费1,786.26万元，较上年决算数增加342.03万元，增长23.7%，主要原因是各项公用经费增加。公用经费包含办公费、印刷费、维修维护费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、伙食团支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入65.29万元，较上年决算数减少15.05万元，下降18.7%，主要原因是基金支出由区级预算。本年支出65.29万元，较上年决算数减少15.05万元，下降18.7%，主要原因是基金支出由区级预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况
2021年度“三公”经费支出共计32.03万元，较年初预算数减少52.97万元，下降62.3%，主要原因是严控车辆支出以及公务用车。较上年支出数减少2.48万元，下降7.2%，主要原因是严控车辆支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。
公务车运行维护费32.03万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安全维稳、环境卫生等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.97万元，下降46.6%，主要原因是严控车辆支出。较上年支出数减少2.48万元，下降7.2%，主要原因是严控车辆支出。2021年未采购公务用车。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是严控接待费，尽量在伙食团用餐。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是严控接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1,594.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、差旅费、劳务费、伙食团费用。机关运行经费较上年决算数增加285.36万元，增长21.8%，主要原因是公用经费增加。
（二）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，全部为应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额1,446.69万元，其中：政府采购货物支出443.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,003.02万元。授予中小企业合同金额689.87万元，占政府采购支出总额的47.7%，其中：授予小微企业合同金额610.18万元，占政府采购支出总额的42.2%。主要用于采购办公用品、工程及服务项目的采购。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我街道对部门整体绩效和44个项目开展了绩效自评，其中项目绩效自评涉及资金6,487.86万元，实现项目资金全覆盖。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评表
主管 部门 | 李家沱街道 | 财政处室 | 自评总分（分） | 100 | ||||||
部门联系人 | 赖虹霓 | 联系电话 | 023-62850554 | |||||||
部门预算执行情况 | 预算 资金 （万元） | 年初 预算数 | 全年（调整） 预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | |||
7624.78 | 10820.97 | 10820.97 | 100 | 10 | 10 | |||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1.市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%； 2.固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%； 3.河长制、林长制完成率达100%； 4.乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%； 5.区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%； 6.过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率达100%； 7.预算执行率达100%； 8.信访稳定，重大安全稳定事件发生数为0； 9.“四风”整治率达100%； 10.干部选拔任用规范率达100%； 11.处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。 | 1.市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%； 2.固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%； 3.河长制、林长制完成率达100%； 4.乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%； 5.区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%； 6.过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率达100%； 7.预算执行率达100%； 8.信访稳定，重大安全稳定事件发生数为0； 9.“四风”整治率达100%； 10.干部选拔任用规范率达100%； | 1.市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%； 2.固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%； 3.河长制、林长制完成率达100%； 4.乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%； 5.区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%； 6.过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率达100%； 7.预算执行率达100%； 8.信访稳定，重大安全稳定事件发生数为0； 9.“四风”整治率达100%； 10.干部选拔任用规范率达100%； 11.处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。 | ||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成 值 | 得分 系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标 得分 （分） | 是否核心 指标 |
重点项目及民生工作完成率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
政务服务工作完成率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
河长制、林长制完成率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
社会保障工作完成率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
预决算公开率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
重大安全稳定事件发生数 | 件 | = | 0 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
“四风”整治率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
干部选拔任用规范率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
突发事件处置及时率 | % | = | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 是 | ||
说明 | ||||||||||
2.项目绩效自评表
项目绩效自评表1
项目 名称 | 城市清扫保洁市政设施维护等 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 李家沱街道城市管理服务中心 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 黄勇 | 联系电话 | 023-62409299 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
1100.88 | 1100.88 | 1100.88 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中：市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
2021年1-12月，实施城市清扫保洁项目，市政设施方面涉及路灯安装，车行道、人行道整治，荒地整治改造，老旧社区市政设施零星维修整治等，按照合同约定实施。改善城市市容市貌，保持干净卫生，促进区域市政设施建设，提升完善城市功能。 | 2021年1-12月，车行道整治约7000平方米，人行道整治约500平方米，西流沱三村修建小游园2000平方米，环球时代内荒地改造约1000平方米，林湖二路路灯改造22盏，楼道路灯改造3000余盏，林湖一路荒地改建停车场等，已按照合同要求建设完成，并经验收合格后支付相关的工程款。改善城市市容市貌，保持干净卫生，促进区域市政设施建设，提升完善城市功能。 | 2021年1-12月，车行道整治约7000平方米，人行道整治约500平方米，西流沱三村修建小游园2000平方米，环球时代内荒地改造约1000平方米，林湖二路路灯改造22盏，楼道路灯改造3000余盏，林湖一路荒地改建停车场等，已按照合同要求建设完成，并经验收合格后支付相关的工程款。改善城市市容市貌，保持干净卫生，促进区域市政设施建设，提升完善城市功能。 | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标 值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 | |||||
实际完成面积 | ㎡ | ＝ | 10000 | 10500 | 105% | 20 | 20 | 是 | |||||||
完成质量合格率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
完成及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10 | 否 | |||||||
城市功能提升有效性 | 无 | 无 | 好 | 好 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
城市服务质量提升有效性 | 无 | 无 | 好 | 好 | 100% | 10 | 10 | 是 | |||||||
群众满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 101% | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
项目绩效自评表2
项目 名称 | 村居干部报酬及村居运行经费 | 项目 编码 | 自评 总分 （分） | 100 | |||||||||||
主管 部门 | 李家沱街道办事处党群办公室 | 财政 处室 | 项目 联系人 | 邱姗姗 | 联系电话 | 023-62854559 | |||||||||
项目资金（万元） | 年度 总金额 | 年初 预算数 | 全年 （调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率 得分 （分） | ||||||||
1757.91 | 1757.91 | 1757.91 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||
其中：市级支出 | |||||||||||||||
补助区县 | |||||||||||||||
当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
于2021年每月10日前100%发放专职干部补贴、办理保险，维护村居干部队伍稳定运行，及时据传村居运行经费，村居干部满意度达100% | 每月10日前100%发放专职干部补贴、办理保险，维护村居干部队伍稳定运行，及时据传村居运行经费，村居干部满意度达100% | 每月10日前100%发放专职干部补贴、办理保险，维护村居干部队伍稳定运行，及时据传村居运行经费，村居干部满意度达100% | |||||||||||||
绩效指标 | 指标 名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标 值 | 全年 完成值 | 得分 系数 （%） | 指标 权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心指标 | |||||
专职干部补贴发放人数 | 人 | ＝ | 157 | 157 | 100% | 15 | 15 | 是 | |||||||
专职干部保险缴纳人数 | 人 | ＝ | 157 | 157 | 100% | 15 | 15 | 是 | |||||||
资金支付规范率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 否 | |||||||
资金支付及时率 | % | ＝ | 100 | 100 | 100% | 15 | 15 | 否 | |||||||
村居干部队伍稳定运行情况 | 无 | 无 | 好 | 好 | 100% | 20 | 20 | 是 | |||||||
村居干部满意度 | % | ≥ | 95 | 100 | 105% | 10 | 10 | 是 | |||||||
说明 | |||||||||||||||
（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-62855572
巴南区政府网