重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处2020年预算编制情况

[ 索引号 ]	115001130092935406/2020-00019	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政、金融、审计	[ 体裁分类 ]	财政
[ 发布机构 ]	巴南区李家沱街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-06-16	[ 发布日期 ]	2020-06-16

一、指导思想

李家沱街道2020年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《重庆市巴南区财政局关于编制2020年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

三、基本情况

（一）人员情况

1.李家沱街道现有人员编制123人，实际在职117人。其中：行政编制27人，实有26人；司法编制3人，实有2人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制5人，实有5人；城管执法中队参公编制25人，实有25人；事业编制62人，实有58人。

2.退休人员53人。

3.聘用人员117人。其中：机关39人，环卫所聘用环卫工人6人，城管执法中队聘用协勤50人，聘用综合治理网格员5人，公益性岗位16人，工会社会工作者1人。117人中有95人为贝斯特公司派遣人员。

4.民政供养人员1648人。其中：城市低保671户、795人，农村低保8户、9人，困境儿童1人，孤儿2人，享受企业精简职工救助2人，城市三无人员13人，伤残军人38人，三属19人，在乡老复员军人2人，带病回乡军人3人，无军籍代管退休人员10人，农村籍退役士兵5人，破产企业老复员军人生活医疗困难补助2人，企业三类人员困难补助42人，伤残军人护理人员3人，义务兵优待金23人，随军家属9人，享受残疾人两项补贴632人，高龄失能老人27人，百岁老人11人。

5.村居人员864人。其中：辖3个行政村、19个村民小组，村专职干部17人，社长19人，村监督委员会9人。17个社区居委会，专职工作者118人，居民小组长570人，监督委员会54人，社区夜巡人员77人。

（二）车辆情况

1.公务用车16台。其中：机要通信及应急保障用车1台，事业单位业务用车11台（其中：安监执法车1台、环保执法车1台、“两违”整治执法车1台、环卫120维修及货车2台、其他事业单位业务用车6台），特种专业技术用车4台。

2.社区治安巡逻电瓶车19台。

四、一般公共预算收支预算情况

（一）一般公共预算收入

2020年一般公共预算收入7184.43万元，全部为上级补助收入，其中体制补助4408.93万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标等）2203.41万元，专项转移支付905.34万元，专项上解333.25万元。

（二）一般公共预算支出

2020年一般公共预算支出7184.43万元，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1204.76万元，公共安全支出42.38万元，文化体育与传媒支出116.58万元，社会保障和就业支出2926.67万元，卫生健康支出157.88万元，节能环保支出51.57万元，城乡社区支出2436.07万元，农林水支出50万元，住房保障支出198.52万元。其中：

1.基本支出3359万元，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）2162.21万元、汽车运行经费88万元、公用经费650.32万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费405万元、车贴53.47万元。

以上基本支出按政府预算经济科目分类：工资福利支出1803.58万元，商品和服务支出1196.79万元，对个人和家庭的补助支出358.63万元。

2.项目支出3825.43万元，其中：村（社区）运转经费1710万元，安全稳定巡逻经费200万元、市政维护经费1050万元、民政优抚经费121.18万元、最低生活保障金594.25万元、文体活动经费50万元、“三防”支出经费50万元、精神病人医药费50万元。

五、政府性基金预算情况

我街道无政府性基金预算。

六、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算93万元，比上年预算减少2万元，下降2.1%。一是公务接待费预算5万元，与上年预算相等；二是公务用车购置及运行维护费预算88万元，比上年预算减少2万元，下降2.2%。其中：公务用车运行维护费预算48万元，2020年公务用车购置费40万元。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2020年我街道编制政府采购预算635万元，其中：40万元用于办公设备的购置，40万元用于公务用车购置，528万元用于清扫保洁外包，27万元用于绿化养护外包。

九、关于预算绩效工作开展情况的说明

2020年实行绩效目标管理的项目7个，涉及一般公共预算拨款3825.43万元。

十、完成2020年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作，全面加强机关及村（社区）资产和资金管理，推行村（社区）财街管办法。

三是厉行节约，落实中央全面实施减税降费和过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管控，压减一般性支出，调整支出结构。

重庆市巴南区李家沱街道办事处

2019年12月18日

（此件公开发布）

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