| [ 索引号 ] | 115001130092935406/2023-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2023-02-17 | [ 发布日期 ] | 2023-02-23 |
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处关于2023年预算（草案）及说明
一、指导思想
李家沱街道2023年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出。进一步深化财政预算管理改革，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的目标，坚持开源节流、增收节支，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》文件精神，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《重庆市巴南区财政局关于编制2023年部门预算的通知》文件执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1. 李家沱街道现有人员编制127人，实际在职113人。其中：行政编制30人，实有27人；司法编制2人，实有2人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法中队参公编制28人，实有18人；事业编制62人，实有61人。
2. 退休人员52人。
3.聘用人员104人。其中：机关文员等41人，环卫所聘用环卫工人3人，城管执法中队聘用协勤60人。
4.困难群众及优抚对象人员3850人。其中：城市低保431户、505人，农村低保3户、3人，孤儿3人，事实无人抚养儿童3人，享受企业精简职工救助2人，襄渝铁路矽肺病民工1人，城市三无人员25人，享受残疾人两项补贴621人，高龄失能老人19人，80岁以上老人2439人（100岁以上老人10人），伤残军人33人，三属20人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人3人，无军籍代管退休人员9人，60岁以上农村籍退役士兵4人，两参人员68人，军转干3人，企业三类人员困难补助38人，伤残军人护理人员2人，义务兵优待金39人，随军家属9人。
5. 村居人员643人。其中：辖3个行政村、25个村民小组，专职干部20人，村民小组长25人，村监督委员会9人。20个社区居委会，专职工作者136人，居民小组长308人，监督委员会60人，社区夜巡人员85人。
（二）车辆情况
1.公务用车8台。其中：机要通信及应急保障用车2台，事业单位业务用车6台（其中：社区事务服务中心用车2台，城市管理服务中心用车2台，文化服务中心用车2台）。
2.社区治安巡逻电瓶车38台。
四、一般公共预算收支预算情况
（一）一般公共预算收入
2023年一般公共预算收入5754.36万元，全部为上级补助收入，其中体制补助4408.93万元，结算补助2642.37万元（含增资、公务员基础绩效奖、公务员通讯补贴、养老保险、职业年金和公用经费调标、村社组织运转经费、新接管市政设施管护等），专项转移支付613.34万元，专项上解1910.28万元。
（二）一般公共预算支出
2023年一般公共预算支出5754.36万元，全部为本级支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出1672.5万元，公共安全支出39.17万元，文化体育与传媒支出59.65万元，社会保障和就业支出2262.38万元，卫生健康支出109.36万元，节能环保支出55.6万元，城乡社区支出1357.53万元，农林水支出39万元，住房保障支出159.16万元。
按支出类型分：
1. 基本支出3245.15万元，其中：人员待遇2454.07万元（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）、公务用车运行维护费及车辆保险24万元、公用经费333万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、聘用人员经费381.84万元、车贴52.24万元。
2.项目支出2509.21万元，其中：基层政权建设和社区治理经费1519.63万元，安全稳定巡逻经费233.28万元，市政维护经费475.58万元，民政优抚定补168.88万元，城市救助7.72万元，文体活动经费20万元，“三防”支出经费39万元，预留基本支出26.72万元，村（社区）社保协管员补助经费18.4万元。
五、政府性基金预算情况
李家沱街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2023年 “三公”经费预算29万元，比上年预算减少55万元，下降65.5%。一是公务接待费预算5万元，与上年预算持平；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，比上年预算减少55万元，下降69.6%。其中：公务用车运行维护费预算24万元。
七、政府债务情况
李家沱街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
李家沱街道暂无政府采购预算项目。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算拨款2509.21万元。
十、完成2023年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓财政收入。坚持存量挖潜和增量培育，多渠道全方位拓宽财力来源。持续做好辖区企业帮扶，加强存量税收研判调度，盘活存量政府资源资产，辅导新引项目尽快达产，积极推进招商引资和项目促建，切实有效多渠道拓宽收入来源。
二是严格预算执行管理。按区财政要求进度执行预算一体化系统管理，确保完成预期目标任务和专项资金使用进度，强化预算约束。
三是加强财政基础工作。进一步完善内控制度，提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作，全面加强机关及村居资产和资金管理。
四是坚持厉行节约。不折不扣落实上级过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管控，压减一般性支出，优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处
2023年2月17日
|
重庆市巴南区李家沱街道2023年财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
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公开01表 | |||||||||||
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单位：元 | |||||||||||
|
收入 |
支出 | ||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 | |||||
|
一、本年收入 |
57,543,619.77 |
一、本年支出 |
57,543,619.77 |
57,543,619.77 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
一般公共预算拨款 |
57,543,619.77 |
一般公共服务支出 |
16,724,994.35 |
16,724,994.35 |
|||||||
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
391,743.66 |
391,743.66 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化体育与传媒支出 |
596,528.00 |
596,528.00 |
||||||||
|
社会保障和就业支出 |
22,623,827.20 |
22,623,827.20 |
|||||||||
|
卫生健康支出 |
1,093,627.53 |
1,093,627.53 |
|||||||||
|
二、上年结转 |
节能环保支出 |
556,008.00 |
556,008.00 |
||||||||
|
一般公共预算拨款 |
城乡社区支出 |
13,575,331.63 |
13,575,331.63 |
||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
农林水支出 |
390,000.00 |
390,000.00 |
||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
住房保障支出 |
1,591,559.40 |
1,591,559.40 |
||||||||
|
二、结转下年 |
|||||||||||
|
收入总计 |
57,543,619.77 |
支出总计 |
57,543,619.77 |
57,543,619.77 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | |||||||||||
重庆市巴南区李家沱街道2023年一般公共预算财政拨款支出表
公开02表
单位：元
|
功能分类科目 |
2022年预算数 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
98,189,550.00 |
57,543,619.77 |
32,451,451.73 |
25,092,168.04 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
19,405,925.00 |
16,724,994.35 |
14,392,240.59 |
2,332,753.76 |
|
20101 |
人大事务 |
198,356.00 |
222,055.02 |
222,055.02 |
|
|
2010101 |
行政运行 |
198,356.00 |
222,055.02 |
222,055.02 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
17,866,770.00 |
15,027,318.11 |
12,694,564.35 |
2,332,753.76 |
|
2010301 |
行政运行 |
13,688,707.00 |
12,105,496.35 |
12,105,496.35 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2,332,753.76 |
2,332,753.76 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
624,563.00 |
|||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,553,500.00 |
589,068.00 |
589,068.00 |
|
|
20106 |
财政事务 |
635,983.00 |
683,962.11 |
683,962.11 |
|
|
2010601 |
行政运行 |
635,983.00 |
683,962.11 |
683,962.11 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
704,816.00 |
791,659.11 |
791,659.11 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
704,816.00 |
791,659.11 |
791,659.11 |
|
|
204 |
公共安全支出 |
369,148.00 |
391,743.66 |
391,743.66 |
|
|
20406 |
司法 |
369,148.00 |
391,743.66 |
391,743.66 |
|
|
2040601 |
行政运行 |
369,148.00 |
391,743.66 |
391,743.66 |
|
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
1,308,961.00 |
596,528.00 |
396,528.00 |
200,000.00 |
|
20701 |
文化 |
1,308,961.00 |
596,528.00 |
396,528.00 |
200,000.00 |
|
2070108 |
文化活动 |
900,000.00 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
2070109 |
群众文化 |
408,961.00 |
396,528.00 |
396,528.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,009,100.00 |
22,623,827.20 |
5,477,508.77 |
17,146,318.43 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
861,894.00 |
830,220.00 |
830,220.00 |
|
|
2080104 |
综合业务管理 |
861,894.00 |
830,220.00 |
830,220.00 |
|
|
20802 |
民政管理事务 |
17,184,400.00 |
15,380,283.92 |
15,380,283.92 | |
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
17,184,400.00 |
15,380,283.92 |
15,380,283.92 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
3,759,954.00 |
4,399,332.77 |
4,399,332.77 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,554,836.00 |
1,929,087.20 |
1,929,087.20 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
777,418.00 |
1,059,145.57 |
1,059,145.57 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,427,700.00 |
1,411,100.00 |
1,411,100.00 |
|
|
20808 |
抚恤 |
4,225,047.00 |
1,438,681.36 |
1,438,681.36 | |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
319,646.38 |
319,646.38 | ||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
439,128.39 |
439,128.39 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
75,718.98 |
75,718.98 | ||
|
2080805 |
义务兵优待 |
235,843.23 |
235,843.23 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4,225,047.00 |
368,344.38 |
368,344.38 | |
|
20809 |
退役安置 |
250,138.15 |
250,138.15 | ||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
10,404.26 |
10,404.26 | ||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239,733.89 |
239,733.89 | ||
|
20810 |
社会福利 |
448,800.00 |
|||
|
2081002 |
老年福利 |
448,800.00 |
|||
|
20811 |
残疾人事业 |
587,800.00 |
|||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
587,800.00 |
|||
|
20819 |
最低生活保障 |
659,858.00 |
|||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
659,858.00 |
|||
|
20825 |
其他生活救助 |
993,200.00 |
77,215.00 |
77,215.00 | |
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
993,200.00 |
77,215.00 |
77,215.00 | |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
288,147.00 |
247,956.00 |
247,956.00 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
288,147.00 |
247,956.00 |
247,956.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
1,872,388.00 |
1,093,627.53 |
1,093,627.53 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,054,388.00 |
1,093,627.53 |
1,093,627.53 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
435,967.00 |
461,411.49 |
461,411.49 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
536,821.00 |
454,616.04 |
454,616.04 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
81,600.00 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
177,600.00 |
177,600.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
818,000.00 |
|||
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
818,000.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
21,972,155.00 |
556,008.00 |
556,008.00 |
|
|
21101 |
环境保护管理事务 |
572,155.00 |
556,008.00 |
556,008.00 |
|
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
572,155.00 |
556,008.00 |
556,008.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
21,400,000.00 |
|||
|
2110202 |
水体 |
21,400,000.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
21,815,746.00 |
13,575,331.63 |
8,552,235.78 |
5,023,095.85 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
5,758,226.00 |
6,036,742.86 |
5,769,496.62 |
267,246.24 |
|
2120104 |
城管执法 |
2,791,460.00 |
2,752,739.46 |
2,752,739.46 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
2,966,766.00 |
3,284,003.40 |
3,016,757.16 |
267,246.24 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2,085,867.67 |
2,085,867.67 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2,085,867.67 |
2,085,867.67 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
16,057,520.00 |
5,452,721.10 |
2,782,739.16 |
2,669,981.94 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
16,057,520.00 |
5,452,721.10 |
2,782,739.16 |
2,669,981.94 |
|
213 |
农林水支出 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 | |
|
21301 |
农业农村 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 | |
|
2130108 |
防灾救灾 |
390,000.00 |
390,000.00 |
390,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
2,046,127.00 |
1,591,559.40 |
1,591,559.40 |
|
|
22101 |
住房保障 |
880,000.00 |
|||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
880,000.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,166,127.00 |
1,591,559.40 |
1,591,559.40 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
1,166,127.00 |
1,591,559.40 |
1,591,559.40 |
|
重庆市巴南区李家沱街道2023年一般公共预算财政拨款基本支出表
公开03表
单位：元
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
32,451,451.73 |
28,163,813.87 |
4,287,637.86 | |
|
301 |
工资福利支出 |
22,411,953.87 |
22,411,953.87 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,380,668.00 |
5,380,668.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,975,728.00 |
1,975,728.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
3,849,259.00 |
3,849,259.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5,455,740.00 |
5,455,740.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,929,087.20 |
1,929,087.20 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,059,145.57 |
1,059,145.57 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
964,239.51 |
964,239.51 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28,927.19 |
28,927.19 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,591,559.40 |
1,591,559.40 |
|
|
30114 |
医疗费 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
8,628,397.86 |
4,340,760.00 |
4,287,637.86 |
|
30201 |
办公费 |
700,000.00 |
700,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30205 |
水费 |
100,000.00 |
100,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
300,000.00 |
300,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
462,240.00 |
462,240.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30211 |
国内差旅费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
30214 |
租赁费 |
500,000.00 |
500,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
116,142.00 |
116,142.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
50,000.00 |
50,000.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
4,298,400.00 |
3,818,400.00 |
480,000.00 |
|
30228 |
工会经费 |
159,565.66 |
159,565.66 | |
|
30229 |
福利费 |
289,336.08 |
289,336.08 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
240,000.00 |
240,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
522,360.00 |
522,360.00 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
590,354.12 |
590,354.12 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,411,100.00 |
1,411,100.00 |
|
|
30307 |
医疗费 |
104,000.00 |
104,000.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1,307,100.00 |
1,307,100.00 |
|
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 | ||||
重庆市巴南区李家沱街道2023年一般公共预算“三公”经费支出表
公开表04
单位：元
|
2022年预算数 |
2023年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
790,000.00 |
790,000.00 |
350,000.00 |
440,000.00 |
50,000.00 |
290,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
50,000.00 | |||
重庆市巴南区李家沱街道2023年政府性基金预算支出表
公开05表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
||||
重庆市巴南区李家沱街道2023年收支总表
公开06表
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算拨款收入 |
57,543,619.77 |
一般公共服务支出 |
16,724,994.35 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
公共安全支出 |
391,743.66 | |
|
国有资本经营预算拨款收入 |
文化体育与传媒支出 |
596,528.00 | |
|
事业收入 |
社会保障和就业支出 |
22,623,827.20 | |
|
事业单位经营收入 |
卫生健康支出 |
1,093,627.53 | |
|
其他收入 |
节能环保支出 |
556,008.00 | |
|
城乡社区支出 |
13,575,331.63 | ||
|
农林水支出 |
390,000.00 | ||
|
住房保障支出 |
1,591,559.40 | ||
|
本年收入合计 |
57,543,619.77 |
本年支出合计 |
57,543,619.77 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
57,543,619.77 |
支出总计 |
57,543,619.77 |
|
备注：上年结转金额应与2022年部门决算结转下年数据一致。 |
|||
单位：元
重庆市巴南区李家沱街道2023年收入总表
公开07表
单位：元
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
57543619.77 |
57543619.77 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16724994.35 |
16724994.35 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
222055.02 |
222055.02 |
||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
222055.02 |
222055.02 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15027318.11 |
15027318.11 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
12105496.35 |
12105496.35 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2332753.76 |
2332753.76 |
||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
589068.00 |
589068.00 |
||||||||
|
20106 |
财政事务 |
683962.11 |
683962.11 |
||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
683962.11 |
683962.11 |
||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
791659.11 |
791659.11 |
||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
791659.11 |
791659.11 |
||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
391743.66 |
391743.66 |
||||||||
|
20406 |
司法 |
391743.66 |
391743.66 |
||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
391743.66 |
391743.66 |
||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
596528.00 |
596528.00 |
||||||||
|
20701 |
文化 |
596528.00 |
596528.00 |
||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
200000.00 |
200000.00 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
396528.00 |
396528.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22623827.20 |
22623827.20 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
830220.00 |
830220.00 |
||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
830220.00 |
830220.00 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
15380283.92 |
15380283.92 |
||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
15380283.92 |
15380283.92 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4399332.77 |
4399332.77 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1929087.20 |
1929087.20 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1059145.57 |
1059145.57 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1411100.00 |
1411100.00 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
1438681.36 |
1438681.36 |
||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
319646.38 |
319646.38 |
||||||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
439128.39 |
439128.39 |
||||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
75718.98 |
75718.98 |
||||||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
235843.23 |
235843.23 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
368344.38 |
368344.38 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
250138.15 |
250138.15 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
10404.26 |
10404.26 |
||||||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239733.89 |
239733.89 |
||||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
77215.00 |
77215.00 |
||||||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
77215.00 |
77215.00 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
247956.00 |
247956.00 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
247956.00 |
247956.00 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1093627.53 |
1093627.53 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1093627.53 |
1093627.53 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
461411.49 |
461411.49 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
454616.04 |
454616.04 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
177600.00 |
177600.00 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
556008.00 |
556008.00 |
||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
556008.00 |
556008.00 |
||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
556008.00 |
556008.00 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13575331.63 |
13575331.63 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6036742.86 |
6036742.86 |
||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
2752739.46 |
2752739.46 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3284003.40 |
3284003.40 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2085867.67 |
2085867.67 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2085867.67 |
2085867.67 |
||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5452721.10 |
5452721.10 |
||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5452721.10 |
5452721.10 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
390000.00 |
390000.00 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
390000.00 |
390000.00 |
||||||||
|
2130108 |
防灾救灾 |
390000.00 |
390000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
1591559.40 |
1591559.40 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1591559.40 |
1591559.40 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1591559.40 |
1591559.40 |
||||||||
|
备注：具体科目根据实际情况填写。 |
|||||||||||
重庆市巴南区李家沱街道2023年支出总表
公开08表
单位：元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
57543619.77 |
32451451.73 |
25092168.04 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
16724994.35 |
14392240.59 |
2332753.76 |
|||
|
20101 |
人大事务 |
222055.02 |
222055.02 |
||||
|
2010101 |
行政运行 |
222055.02 |
222055.02 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
15027318.11 |
12694564.35 |
2332753.76 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
12105496.35 |
12105496.35 |
||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2332753.76 |
2332753.76 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
589068.00 |
589068.00 |
||||
|
20106 |
财政事务 |
683962.11 |
683962.11 |
||||
|
2010601 |
行政运行 |
683962.11 |
683962.11 |
||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
791659.11 |
791659.11 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
791659.11 |
791659.11 |
||||
|
204 |
公共安全支出 |
391743.66 |
391743.66 |
||||
|
20406 |
司法 |
391743.66 |
391743.66 |
||||
|
2040601 |
行政运行 |
391743.66 |
391743.66 |
||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
596528.00 |
396528.00 |
200000.00 |
|||
|
20701 |
文化 |
596528.00 |
396528.00 |
200000.00 |
|||
|
2070108 |
文化活动 |
200000.00 |
200000.00 |
||||
|
2070109 |
群众文化 |
396528.00 |
396528.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22623827.20 |
5477508.77 |
17146318.43 |
|||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
830220.00 |
830220.00 |
||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
830220.00 |
830220.00 |
||||
|
20802 |
民政管理事务 |
15380283.92 |
15380283.92 |
||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
15380283.92 |
15380283.92 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
4399332.77 |
4399332.77 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出? |
1929087.20 |
1929087.20 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出? |
1059145.57 |
1059145.57 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1411100.00 |
1411100.00 |
||||
|
20808 |
抚恤 |
1438681.36 |
1438681.36 |
||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
319646.38 |
319646.38 |
||||
|
2080802 |
伤残抚恤 |
439128.39 |
439128.39 |
||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
75718.98 |
75718.98 |
||||
|
2080805 |
义务兵优待 |
235843.23 |
235843.23 |
||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
368344.38 |
368344.38 |
||||
|
20809 |
退役安置 |
250138.15 |
250138.15 |
||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
10404.26 |
10404.26 |
||||
|
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
239733.89 |
239733.89 |
||||
|
20825 |
其他生活救助 |
77215.00 |
77215.00 |
||||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
77215.00 |
77215.00 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
247956.00 |
247956.00 |
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|
2082850 |
事业运行 |
247956.00 |
247956.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1093627.53 |
1093627.53 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1093627.53 |
1093627.53 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
461411.49 |
461411.49 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
454616.04 |
454616.04 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
177600.00 |
177600.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
556008.00 |
556008.00 |
||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
556008.00 |
556008.00 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
556008.00 |
556008.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
13575331.63 |
8552235.78 |
5023095.85 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6036742.86 |
5769496.62 |
267246.24 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
2752739.46 |
2752739.46 |
||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3284003.40 |
3016757.16 |
267246.24 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
2085867.67 |
2085867.67 |
||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
2085867.67 |
2085867.67 |
||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5452721.10 |
2782739.16 |
2669981.94 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5452721.10 |
2782739.16 |
2669981.94 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
390000.00 |
390000.00 |
||||
|
21301 |
农业农村 |
390000.00 |
390000.00 |
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|
2130108 |
防灾救灾 |
390000.00 |
390000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
1591559.40 |
1591559.40 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1591559.40 |
1591559.40 |
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|
2210201 |
住房公积金 |
1591559.40 |
1591559.40 |
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备注：具体科目根据实际情况填写。 | |||||||
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