重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处2023年预算部分项目绩效目标表

[ 索引号 ]	115001130092935406/2023-00023	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区李家沱街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2023-03-10	[ 发布日期 ]	2023-03-10

2023年部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）名称	重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处	预算支出总量（万元）	5754.36
当年整体绩效目标	2023年，市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%；固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%；河长制、林长制完成率达100%；乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%；区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%；过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率达100%；信访稳定，重大安全稳定事件发生数为0；“四风”整治率达100%；干部选拔任用规范率达100%；处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率	10	%	＝	100
	固定资产投资、营商环境和政务服务完成率	10	%	＝	100
	河长制、林长制完成率	10	%	＝	100
	乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率	10	%	＝	100
	区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率	10	%	＝	100
	过“紧日子”、预决算公开、预算管理一体化工作完成率	10	%	＝	100
	信访稳定，重大安全稳定事件发生数	10	件	＝	0
	“四风”整治率	10	%	＝	100
	干部选拔任用规范率	10	%	＝	100
	处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率	10	%	＝	100
联系人：	赖虹霓	联系电话：	18323989807
注：指标数量不少于5个。

1、文化活动

绩效目标表


单位信息：	920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级)		预算项目：	50011323T000003538591-体制结算-群众文化活动经费			职能职责与活动：

主管部门：	920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处		项目经办人：	杨易			项目总额：	20			万元

预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	62897797			其中: 财政资金：		20		万元

年度目标：	丰富辖区群众的文化生活，提升群众的文化修养，推动辖区文化事业良性健康发展。						财政专户管理资金：				万元

							单位资金：				万元

							社会投入资金：				万元

							银行贷款：				万元

一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)		指标方向性
产出指标	时效指标	活动举办及时率		＝		100	%	15		正向指标
产出指标	数量指标	举办文化活动场次		≥		12	次	20		正向指标
产出指标	质量指标	资金使用规范率		＝		100	%	20		正向指标
效益指标	社会效益指标	丰富辖区群众文化生活		定性		有效保障		10		正向指标
效益指标	社会效益指标	提升群众文化修养		定性		有效提升		10		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥		95	%	15		正向指标

2、市政维护

绩效目标表


单位信息：	920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级)		预算项目：	50011323T000003538651-体制结算-市政维护费			职能职责与活动：

主管部门：	920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处		项目经办人：	黄勇			项目总额：	475.58			万元

预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	62409299			其中: 财政资金：		475.58		万元

年度目标：	做好管网疏浚，做好马王坪主次干道清扫保洁，做好辖区部分公厕及垃圾站的管护，做好花溪河、长江滩涂清漂，做好李家沱城区绿化管护，做好市政设施维修维护和零星整治等。						财政专户管理资金：				万元

							单位资金：				万元

							社会投入资金：				万元

							银行贷款：				万元

一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)		指标方向性
产出指标	质量指标	项目质量达标		定性		达标		15		正向指标
产出指标	时效指标	完成及时率		＝		100	%	15		正向指标
产出指标	数量指标	完成管护面积		＝		780000	平方米	15		正向指标
效益指标	社会效益指标	保持市容市貌干净卫生，提升群众幸福感		定性		有效保障		15		正向指标
效益指标	社会效益指标	保障市政设施正常服务，群众正常出行		定性		有效保障		15		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥		95	%	15		正向指标

3、三防

绩效目标表


单位信息：	920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级)		预算项目：	50011323T000003538621-体制结算-三防经费			职能职责与活动：

主管部门：	920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处		项目经办人：	张毅			项目总额：	39			万元

预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	62657534			其中: 财政资金：		39		万元

年度目标：	确保辖区不发生森林火灾，森林松材线虫疫情有效防控，辖区汛期、旱期无重大生命财产损失。						财政专户管理资金：				万元

							单位资金：				万元

							社会投入资金：				万元

							银行贷款：				万元

一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)		指标方向性
产出指标	数量指标	进行森林防火宣传次数		＝		3	次	10		正向指标
产出指标	数量指标	进行森林防火安全巡查次数		＝		36	次	10		正向指标
产出指标	质量指标	重大安全事故发生次数		≤		0	次	20		反向指标
效益指标	生态效益指标	阻断松材线虫传播途径		定性		有效保障		20		正向指标
效益指标	社会效益指标	保障森林火灾、山洪灾害紧急避险标识、紧急避险地设施完备		定性		有效保障		20		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥		95	%	10		正向指标

4、村居运行

绩效目标表


单位信息：	920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级)		预算项目：	50011323T000003538659-体制结算-村居运行经费			职能职责与活动：

主管部门：	920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处		项目经办人：	陈唯一			项目总额：	1,519.63			万元

预算执行率权重：	10		项目经办人电话：	62862066			其中: 财政资金：		1,519.63		万元

年度目标：	村（社区）干部待遇、保险足额及时发放缴纳、保障基层组织正常运转，群众满意。						财政专户管理资金：				万元

							单位资金：				万元

							社会投入资金：				万元

							银行贷款：				万元

一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	历史参考值	本年指标值	度量单位	本年权重(%)		指标方向性
产出指标	数量指标	享受村居干部待遇人数		＝		152	人	15		正向指标
产出指标	时效指标	资金发放及时率		＝		100	%	15		正向指标
产出指标	质量指标	资金使用规范率		＝		100	%	15		正向指标
效益指标	社会效益指标	保障村居基层组织正常运行，有效服务群众		定性		有效保障		15		正向指标
效益指标	社会效益指标	维护村居干部队伍稳定		定性		有效保障		15		正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	村居干部满意度		≥		95	%	15		正向指标

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