| [ 索引号 ] | 115001130092935406/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区李家沱街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-19 | [ 发布日期 ] | 2024-02-20 |
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处关于2024年预算（草案）及说明
一、指导思想
李家沱街道2024年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出。进一步落实财政预算管理改革的有关要求，按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的目标，坚持开源节流、增收节支，为地区经济社会发展提供坚实保障。
二、编制原则
一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素。二是支出预算有保有压、结构优化。认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是按照“规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效”的改革目标编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》文件精神，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《2024年巴南区部门预算编制政策及口径说明》文件执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高资源配置效率，统筹预算结转结余。
三、基本情况
（一）人员情况
1.李家沱街道现有人员编制127人，实际在职113人。其中：行政编制31人，实有31人；司法编制2人，实有1人；工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制28人，实有21人；事业编制61人，实有55人。
2.退休人员59人。
3.聘用人员92人。其中：机关文员等30人，环卫所聘用环卫工人3人，城管执法中队聘用协勤59人。
4.困难群众及优抚对象人员3931人。其中：城市低保420户、506人，农村低保5户、5人，孤儿3人，事实无人抚养儿童4人，享受企业精简职工救助2人，襄渝铁路矽肺病民工1人，城市三无人员31人，享受残疾人两项补贴633人，高龄失能老人21人，80岁以上老人2505人（100岁以上老人11人），伤残军人36人，三属20人，在乡老复员军人1人，带病回乡军人3人，无军籍代管退休人员9人，60岁以上农村籍退役士兵5人，两参人员70人，军转干2人，企业三类人员困难补助34人，伤残军人护理人员1人，义务兵优待金31人，随军家属8人。
5.村居人员692人。其中：辖3个行政村、25个村民小组，专职干部20人，村民小组长25人，村监督委员会9人。20个社区居委会，专职工作者137人，居民小组长308人，监督委员会60人，社区夜巡人员68人，社区网格员65人。
（二）车辆情况
1.公务用车8台。其中：机要通信及应急保障用车2台，事业单位业务用车6台（其中：社区事务服务中心用车3台，城市管理服务中心用车1台，文化服务中心用车2台）。
2.社区治安巡逻电瓶车38台。
四、一般公共预算收支预算情况
（一）一般公共预算收入
2024年一般公共预算收入5576万元，全部为上级补助收入，其中体制补助、结算补助、专项转移支付、专项上解合计5576万元。上年结转一般公共预算收入126万元。一般公共预算收入总计5702万元。
（二）一般公共预算支出
2024年一般公共预算支出5702万元，全部为本级支出。
按功能分类科目分：一般公共服务支出1058万元，公共安全支出17万元，文化体育与传媒支出52万元，社会保障和就业支出2903万元，卫生健康支出139万元，节能环保支出56万元，城乡社区支出1064万元，农林水支出71万元，住房保障支出260万元，灾害防治及应急管理支出82万元。
按支出类型分：
1.基本支出3017万元，其中：人员待遇2484万元（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）、公务用车运行维护费及车辆保险24万元、公用经费339万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、聘用人员经费117万元、车贴53万元。
2.项目支出2686万元，其中：基层政权建设和社区治理经费1905万元，安全稳定巡逻经费201万元，市政维护经费395万元，文体活动经费10万元，“三防”支出经费30万元，村（社区）社保协管员补助经费18万元，老旧小区改造经费126万元。
五、政府性基金预算情况
李家沱街道无政府性基金预算。
六、“三公”经费预算情况
2024年“三公”经费预算29万元，与上年预算持平。一是公务接待费预算5万元，与上年预算持平；二是公务用车购置及运行维护费预算24万元，与上年预算持平。其中：公务用车运行维护费预算24万元。
七、政府债务情况
李家沱街道无政府性债务。
八、关于政府采购预算编制情况的说明
李家沱街道暂无政府采购预算项目。
九、关于预算绩效工作开展情况的说明
2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算拨款2686万元。
十、完成2024年政府预算任务的主要工作措施
一是狠抓财政收入。坚持存量挖潜和增量培育，多渠道全方位拓宽财力来源。持续做好辖区企业帮扶，加强存量税收研判调度，盘活存量政府资源资产，辅导新引项目尽快达产，积极推进招商引资和项目促建，切实有效多渠道拓宽收入来源。
二是严格预算执行管理。按区财政要求进度执行预算一体化系统管理，确保完成预期目标任务和专项资金使用进度，强化预算约束。
三是加强财政基础工作。进一步完善内控制度，提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作，全面加强机关及村居资产和资金管理。
四是坚持厉行节约。不折不扣落实上级过“紧日子”的要求，加强“三公”经费管控，压减一般性支出，优化支出结构。
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处
2024年2月19日
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处财政拨款收支总表 |
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公开表01 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||||||
|
一、本年收入 |
55,763,089.00 |
一、本年支出 |
57,021,025.00 |
57,021,025.00 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
55,763,089.00 |
一般公共服务支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
文化体育与传媒支出 |
516,699.00 |
516,699.00 |
|||||||||||||
|
社会保障和就业支出 |
29,031,430.00 |
29,031,430.00 |
||||||||||||||
|
卫生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
||||||||||||||
|
节能环保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||||||
|
二、上年结转 |
1,257,936.00 |
城乡社区支出 |
10,640,317.00 |
10,640,317.00 |
||||||||||||
|
一般公共预算拨款 |
1,257,936.00 |
农林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 |
||||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
2,600,852.00 |
|||||||||||||
|
国有资本经营预算拨款 |
灾害防治及应急管理支出 |
821,514.00 |
821,514.00 |
|||||||||||||
|
二、结转下年 |
||||||||||||||||
|
收入合计 |
57,021,025.00 |
支出合计 |
57,021,025.00 |
57,021,025.00 |
||||||||||||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||
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公开表02 | ||||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||
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功能分类科目 |
2024年预算数 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||||||
|
合计 |
57,021,025.00 |
30,165,448.00 |
26,855,577.00 | |||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 | ||||||||||||
|
20701 |
文化 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 | ||||||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
100,000.00 |
100,000.00 | |||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
416,699.00 |
416,699.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,031,430.00 |
8,198,889.00 |
20,832,541.00 | ||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 | ||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 | ||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,407,958.00 |
4,407,958.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
968,619.00 |
968,619.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,502,100.00 |
1,502,100.00 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
759,634.00 |
759,634.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
540,740.00 |
540,740.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91,200.00 |
91,200.00 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,640,317.00 |
6,687,217.00 |
3,953,100.00 | ||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
893,700.00 |
893,700.00 | |||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
893,700.00 |
893,700.00 | |||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 | ||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 | ||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 | |||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
300,000.00 |
300,000.00 | |||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
300,000.00 |
300,000.00 | |||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
412,000.00 |
412,000.00 | |||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
412,000.00 |
412,000.00 | |||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
1,608,831.00 |
992,021.00 | ||||||||||||
|
22101 |
住房保障 |
992,021.00 |
992,021.00 | |||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
992,021.00 |
992,021.00 | |||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
821,514.00 |
555,599.00 |
265,915.00 | ||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
265,915.00 |
265,915.00 | |||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
265,915.00 |
265,915.00 | |||||||||||||
|
备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||||||
|
公开表03 |
||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
合计 |
30,165,448.00 |
25,791,830.00 |
4,373,618.00 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
22,575,110.00 |
22,575,110.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
5250300 |
5,250,300.00 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
2,073,204.00 |
2,073,204.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
4,106,059.00 |
4,106,059.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
5,202,960.00 |
5,202,960.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
968619 |
968,619.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1210774 |
1,210,774.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
91200 |
91,200.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
36323 |
36,323.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
1608831 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
89600 |
89,600.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
6,071,738.00 |
1,698,120.00 |
4,373,618.00 |
||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
500,000.00 |
500,000.00 |
|||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
150000 |
150,000.00 |
|||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
|||||||||||||||
|
30204 |
手续费 |
|||||||||||||||
|
30205 |
水费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||
|
30206 |
电费 |
500000 |
500,000.00 |
|||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
577,840.00 |
577,840.00 |
|||||||||||||
|
30208 |
取暖费 |
60,000.00 |
60,000.00 |
|||||||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|||||||||||||
|
30211 |
国内差旅费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|||||||||||||||
|
30213 |
维修(护)费 |
200,000.00 |
200,000.00 |
|||||||||||||
|
30214 |
租赁费 |
540000 |
540,000.00 |
|||||||||||||
|
30215 |
会议费 |
|||||||||||||||
|
30216 |
培训费 |
55,751.00 |
55,751.00 |
|||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||||||
|
30218 |
专用材料费 |
|||||||||||||||
|
30223 |
购买服务 |
|||||||||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
|||||||||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
|||||||||||||||
|
30226 |
劳务费 |
1,665,200.00 |
1,165,200.00 |
500,000.00 |
||||||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
|||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
161,856.00 |
161,856.00 |
|||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
296,077.00 |
296,077.00 |
|||||||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
240,000.00 |
240,000.00 |
|||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
532,920.00 |
532,920.00 |
|||||||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
92,094.00 |
92,094.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,518,600.00 |
1,518,600.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
1,330,000.00 |
1,330,000.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
16,500.00 |
16,500.00 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
|||||||||||||||
|
30307 |
医疗费 |
118,000.00 |
118,000.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
|||||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|||||||||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|||||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
54,100.00 |
54,100.00 |
|||||||||||||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
公开表04 | |||||
|
单位：元 | |||||
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
290,000.00 |
240,000.00 |
240,000.00 |
50,000.00 | ||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处政府性基金预算支出表 | ||||
|
公开表05 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
||||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处部门收支总表 | |||
|
公开表06 | |||
|
单位：元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
57,021,025.00 |
合计 |
57,021,025.00 |
|
一般公共预算资金 |
57,021,025.00 |
一般公共服务支出 |
10,578,376.00 |
|
政府性基金预算资金 |
公共安全支出 |
172,664.00 | |
|
国有资本经营预算资金 |
文化体育与传媒支出 |
516,699.00 | |
|
财政专户管理资金 |
社会保障和就业支出 |
29,031,430.00 | |
|
事业收入资金 |
卫生健康支出 |
1,391,574.00 | |
|
上级补助收入资金 |
节能环保支出 |
555,599.00 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
城乡社区支出 |
10,640,317.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
农林水支出 |
712,000.00 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 | |
|
灾害防治及应急管理支出 |
821,514.00 | ||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处部门收入总表 | |||||||||||||
|
公开表07 | |||||||||||||
|
单位：元 | |||||||||||||
|
科目 |
总计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||||
|
合计 |
57,021,025.00 |
1,257,936.00 |
55,763,089.00 |
||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
681,297.00 |
681,297.00 |
||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
681,297.00 |
681,297.00 |
||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
684,036.00 |
684,036.00 |
||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
684,036.00 |
684,036.00 |
||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
20406 |
司法 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
516,699.00 |
516,699.00 |
||||||||||
|
20701 |
文化 |
516,699.00 |
516,699.00 |
||||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
100,000.00 |
100,000.00 |
||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
416,699.00 |
416,699.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,031,430.00 |
29,031,430.00 |
||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
833,399.00 |
833,399.00 |
||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
833,399.00 |
833,399.00 |
||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
23,512,273.00 |
23,512,273.00 |
||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
23,512,273.00 |
23,512,273.00 |
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,407,958.00 |
4,407,958.00 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
968,619.00 |
968,619.00 |
||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,502,100.00 |
1,502,100.00 |
||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
277,800.00 |
277,800.00 |
||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
277,800.00 |
277,800.00 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
759,634.00 |
759,634.00 |
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
540,740.00 |
540,740.00 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91,200.00 |
91,200.00 |
||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,640,317.00 |
10,640,317.00 |
||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
893,700.00 |
893,700.00 |
||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
893,700.00 |
893,700.00 |
||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,714,996.00 |
5,714,996.00 |
||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,714,996.00 |
5,714,996.00 |
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 |
||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
412,000.00 |
412,000.00 |
||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
412,000.00 |
412,000.00 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
992,021.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||
|
22101 |
住房保障 |
992,021.00 |
992,021.00 |
||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
992,021.00 |
992,021.00 |
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
821,514.00 |
265,915.00 |
555,599.00 |
|||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
555,599.00 |
555,599.00 |
||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
265,915.00 |
265,915.00 |
||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
265,915.00 |
265,915.00 |
||||||||||
|
重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处部门支出总表 |
||||||||||||||||
|
公开表08 |
||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||
|
合计 |
57,021,025.00 |
30,165,448.00 |
26,855,577.00 |
|||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,578,376.00 |
10,578,376.00 |
|||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2010101 |
行政运行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
9,040,379.00 |
9,040,379.00 |
|||||||||||||
|
20106 |
财政事务 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
2010601 |
行政运行 |
681,297.00 |
681,297.00 |
|||||||||||||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
2013101 |
行政运行 |
684,036.00 |
684,036.00 |
|||||||||||||
|
204 |
公共安全支出 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
20406 |
司法 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
2040601 |
行政运行 |
172,664.00 |
172,664.00 |
|||||||||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 |
||||||||||||
|
20701 |
文化 |
516,699.00 |
416,699.00 |
100,000.00 |
||||||||||||
|
2070108 |
文化活动 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|||||||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
416,699.00 |
416,699.00 |
|||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
29,031,430.00 |
8,198,889.00 |
20,832,541.00 |
||||||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
2080104 |
综合业务管理 |
833,399.00 |
833,399.00 |
|||||||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 |
||||||||||||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
23,512,273.00 |
2,679,732.00 |
20,832,541.00 |
||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,407,958.00 |
4,407,958.00 |
|||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,937,239.00 |
1,937,239.00 |
|||||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
968,619.00 |
968,619.00 |
|||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1,502,100.00 |
1,502,100.00 |
|||||||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
277,800.00 |
277,800.00 |
|||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,391,574.00 |
1,391,574.00 |
|||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
759,634.00 |
759,634.00 |
|||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
540,740.00 |
540,740.00 |
|||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
91,200.00 |
91,200.00 |
|||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,640,317.00 |
6,687,217.00 |
3,953,100.00 |
||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
2120104 |
城管执法 |
4,031,621.00 |
4,031,621.00 |
|||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
893,700.00 |
893,700.00 |
|||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
893,700.00 |
893,700.00 |
|||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 |
||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
5,714,996.00 |
2,655,596.00 |
3,059,400.00 |
||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
712,000.00 |
712,000.00 |
|||||||||||||
|
21301 |
农业农村 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
412,000.00 |
412,000.00 |
|||||||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
412,000.00 |
412,000.00 |
|||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
2,600,852.00 |
1,608,831.00 |
992,021.00 |
||||||||||||
|
22101 |
住房保障 |
992,021.00 |
992,021.00 |
|||||||||||||
|
2210108 |
老旧小区改造 |
992,021.00 |
992,021.00 |
|||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,608,831.00 |
1,608,831.00 |
|||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
821,514.00 |
555,599.00 |
265,915.00 |
||||||||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
2240150 |
事业运行 |
555,599.00 |
555,599.00 |
|||||||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
265,915.00 |
265,915.00 |
|||||||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
265,915.00 |
265,915.00 |
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重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处政府采购预算明细表 |
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公开表09 | ||||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||
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项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |||||
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合计 |
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A |
货物 |
无 |
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|
B |
服务 |
无 |
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C |
工程 |
无 |
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2024年部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||
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单位：元 | ||||||
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部门（单位）名称 |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
区级支出预算总量 |
57021025 | |||
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当年整体绩效目标 |
2024年，李家沱街道预算支出总额为5702万元。市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率达100%；固定资产投资、营商环境和政务服务完成率达100%；河长制、林长制完成率达100%；乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率达100%；区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率达100%；重大信访稳定、重大安全稳定事件发生数为0；“四风”整治率达100%；干部选拔任用规范率达100%；处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率达100%。 | |||||
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绩效指标 |
指标名称 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
重大信访稳定、重大安全稳定事件发生数 |
10 |
件 |
＝ |
0 | ||
|
“四风”整治率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
处置意识形态领域突出问题和突发事件及时率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
干部选拔任用规范率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
固定资产投资、营商环境和政务服务完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
河长制、林长制完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
区委、区政府领导批示或交办事项办理及其他重点工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
市区重点项目重点前期项目和民生工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
|
乡村振兴、新型城镇化建设、就业、创业及社会保障工作完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 | ||
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2024年区级一般性项目绩效目标表（1） | ||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
项目名称： |
体制结算-文化活动费 |
职能职责与活动： |
12-强化公共服务职能/01-文化和旅游 | |||||||||
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主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
杨易 |
项目总额（万元）： |
10.00 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
62897797 |
其中： |
区级财政资金： |
10.00 | ||||||||
|
整体目标： |
2024年用于丰富辖区群众的文化生活，提升群众的文化修养，推动辖区文化事业良性健康发展，群众满意度90%以上。 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
举办文化活动场次 |
≥ |
12 |
12 |
% |
20 |
正向指标 | ||||||
|
时效指标 |
活动举办及时率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||||
|
质量指标 |
资金使用规范率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
丰富辖区群众文化生活 |
定性 |
有效丰富 |
有效丰富 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
正向指标 | ||||||
|
2024年区级一般性项目绩效目标表（2） | ||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
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单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
项目名称： |
体制结算-市政维护经费 |
职能职责与活动： |
13-强化公共管理职能/06-城乡社区 | |||||||||
|
主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
曾昌明 |
项目总额（万元）： |
395.00 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
62409299 |
其中： |
区级财政资金： |
395.00 | ||||||||
|
整体目标： |
2024年用于污水管网政治和其他市政零星整治等，保障辖区环境良好，群众满意度90%以上。 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||||||
|
产出指标 |
时效指标 |
污水管网及时整治率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | ||||||
|
质量指标 |
资金支付规范率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||||
|
质量指标 |
整治质量达标率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障污水管网正常运转 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
正向指标 | ||||||
|
2024年区级一般性项目绩效目标表（3） | ||||||||||||||
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单位：万元 | ||||||||||||||
|
单位信息： |
920001-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处(本级) |
项目名称： |
体制结算-村居运行费 |
职能职责与活动： |
13-强化公共管理职能/02-政府事务 | |||||||||
|
主管部门： |
920-重庆市巴南区人民政府李家沱街道办事处 |
项目经办人： |
黎弋涵 |
项目总额（万元）： |
1,905.00 | |||||||||
|
预算执行率权重(%)： |
10 |
项目经办人电话： |
62862066 |
其中： |
区级财政资金： |
1,905.00 | ||||||||
|
整体目标： |
2024年用于发放村居干部基本待遇和工作经费，保障村居权益，村居干部满意率90%以上。 | |||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
历史参考值 |
指标值 |
度量单位 |
权重（%） |
指标方向性 | ||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工资变动程序合规率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | ||||||
|
质量指标 |
工资当月及时发放率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||||
|
质量指标 |
资金划拨规范率 |
＝ |
100 |
100 |
% |
20 |
正向指标 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村居干部待遇有效保障 |
定性 |
有效保障 |
有效保障 |
20 |
正向指标 | |||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
90 |
% |
10 |
正向指标 | ||||||
巴南区政府网