| [ 索引号 ] | 11500113688921886R/2019-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区龙洲湾街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2019-08-21 | [ 发布日期 ] | 2019-08-21 |
重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。在区委、区政府领导下，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。街道要适当调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上来。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。街道要适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。
（二）机构设置。我单位2018年的部门决算是属于汇总录入的单位，包括政府机关、财政所、文化服务中心、农业服务中心、社保所、市政中队、兽医站共计7个部门。其中，行政部门1个，参公事业部门2个，财政补助事业部门4个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计7,407.19万元，支出总计7,407.19万元。收支较上年决算数增加517.03万元、增长7.50%，主要原因是村居干部补贴调标以及年中追加创国卫综合整治项目、三峡移民项目资金。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计7,407.19万元，较上年决算增加517.03万元，增长7.50%，主要原因是村居干部补贴调标以及年中追加创国卫综合整治项目、三峡移民项目资金。财政拨款收入7,407.19万元，占100.00%。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计7,407.19万元，较上年决算数增加517.03万元，增长7.50%，主要原因是村居干部补贴调标以及年中追加创国卫综合整治项目、三峡移民项目资金。其中：基本支出3,244.01万元，占43.80%；项目支出4,163.18万元，占56.20%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入7,407.19万元，较上年决算数增加517.03万元，增长7.50%。主要原因是村居干部补贴调标以及年中追加创国卫综合整治项目、三峡移民项目资金。较年初预算数增加3,866.19万元，增长109.18%。主要原因是年中追加安排社会保障专项资金1046.16万元，三峡移民项目建设资金509.09万元，农村经济发展及乡村振兴战略发展资金477.13万元，市政设施建设及创国卫综合整治等资金1833.81万元。其中政府性基金预算财政拨款571.49万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出7,407.19万元，较上年决算数增加517.03万元，增长7.50%。主要原因是村居干部补贴调标以及年中追加创国卫综合整治项目、三峡移民项目资金。较年初预算数增加3,866.19万元，增长109.18%。主要原因是社会保障专项资金支出1046.16万元，三峡移民项目建设资金支出509.09万元，农村经济发展及乡村振兴战略发展资金支出477.13万元，市政设施建设及创国卫综合整治等资金支出1833.81万元。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,523.95万元，占20.57%，较年初预算数增加556.95万元，增长57.60%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及增加第四次全国经济普查工作、服务群众专项工作、创卫宣传工作支出。
（2）公共安全支出81.45万元，占1.10%，较年初预算数增加37.45万元，增长85.11%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及法律咨询费增加。
（3）文化体育与传媒支出188.44万元，占2.54%，较年初预算数增加56.44万元，增长42.76%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及群众文化活动场次增加。
（4）社会保障与就业支出1,715.18万元，占23.16%，较年初预算数增加916.18万元，增长114.67%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及社区干部工资调标、民政对象补贴调标。
（5）医疗卫生与计划生育支出229.62万元，占3.10%，较年初预算数增加53.62万元，增长30.47%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及精神病人医疗费、困难群众和优抚对象医疗救助增加。
（6）节能环保支出191.18万元，占2.58%，较年初预算数增加191.18万元，增长0.00%，主要原因是新增创国卫城市环境综合整治支出。
（7）城乡社区支出1,104.11万元，占14.91%，较年初预算数增加268.11万元，增长32.07%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及新增公厕建设。
（8）农林水支出1,867.28万元，占25.21%，较年初预算数增加1,371.28万元，增长276.47%，主要原因是年初无人员考核经费预算以及村干部补贴调标、新增两个村农村经济发展项目、新增农村人畜饮水项目、新增农村文化活动室建设。
（9）资源勘探信息等支出5.00万元，占0.07%，较年初预算数增加5.00万元，增长0.00%，主要原因是增加安全生产督察专项工作支出。
（10）商业服务业等支出188.07万元，占2.54%，较年初预算数增加188.07万元，增长0.00%，主要原因是新增创国卫菜市场整治项目支出。
（11）住房保障支出250.50万元，占3.38%，较年初预算数增加159.50万元，增长175.27%，主要原因年初无以前年度购房补贴兑现预算。
（12）其他支出62.40万元，占0.84%，较年初预算数增加62.40万元，增长0.00%，主要原因是增加三社联动社工服务项目支出。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出3,244.01万元。其中：人员经费2,105.22万元，较上年决算数增加97.40万元，增长4.85%，主要原因是职工工资正常晋级进档，住房公积金调标，社会保障缴费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费及补贴。公用经费1,138.79万元，较上年决算数增加352.03万元，增长44.74%，主要原因是创卫工作量增加了公务车辆里程，且车辆老化导致运行费增加，聘用人员增加导致劳务费和伙食费增加，办公楼维修维护费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、公务车辆运行维护费、伙食费、办公设备购置费。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入571.49万元，较上年决算数增加65.29万元，增长12.90%，主要原因是项目投入增加。本年支出571.49万元，较上年决算数增加65.29万元，增长12.90%，主要原因是项目完成情况较好，投入增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计32.53万元，较年初预算数减少14.47万元，下降30.79%，主要原因是内控制度进一步完善，且执行到位。一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加7.13万元，增长28.07%，主要原因是新增创卫工作，导致公务车辆使用量增加，燃油费增加，加上车辆基本都是近10年的老车，维修维护费增加。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用1.85万元，主要是用于按照区委统战部统一安排到台湾参加渝洽会。费用支出较年初预算减少0.15万元，下降7.50%，主要原因是据实报销的。较上年支出数增加1.85万元，增长0.00%，主要原因是参加上年无安排。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。
公务车运行维护费30.31万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10万元，下降24.23%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加18.58万元，增长158.40%，主要原因是新增创卫工作，导致公务车辆使用量增加，燃油费增加，加上车辆基本都是近10年的老车，维修维护费增加。
公务接待费0.37万元，主要用于接待对口支援的单位前来交流学习。费用支出较年初预算数减少4.63万元，下降92.60%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少13.30万元，下降97.29%，主要原因是接待量减少。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待3批次42人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费87.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.79万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出1,138.79万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、物管费、水费、电费、电话费、网络费、公务车运行维护费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加556.71万元，增长95.64%，主要原因是创卫工作量增加了公务车辆里程，且车辆老化导致运行费增加，聘用人员增加导致劳务费和伙食费增加，办公楼维修维护费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额86.88万元，其中：政府采购货物支出52.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出34.60万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及资金1026.08万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金518万元，从评价情况来看，预算完成数为100%。
（二）绩效目标自评结果。
龙洲湾街道沿河村人畜饮水设施建设与维护工程（长凼子水库维修工程）全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是堡坎加固1100米、修建人行便道750米、护栏360米，工程建设完毕并投入使用；二是本项目的建成改善居民点的基础设施，方便群众出行，促进移民安置的综合环境改善；三是本项目的建成还可解决雨季河道河水淹没周边庄稼，将项目地与龙洲湾街道道路连接成网，加快龙洲湾街道的规划建设步伐，促进当地经济发展；四是本项目的建成切实改善沿河周边企业的生产需求，促进社会和谐发展，产生良好经济效益，对龙洲湾街道落实三峡后续工作具有积极意义。
龙洲湾街道沿河村农村移民安置区精准帮扶项目全年预算数为443万元，执行数为443万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是硬化通村公路连接道5.83公里，通过验收并投入使用；二是该工程充分体现了推进精准扶贫工作，沿河村通过精准帮扶建设，对居民点内生活设施完善、生态环境整治、生产条件改善等工程的建设，保障居民生活安全，提高居住幸福指数，对推进社会主义新农村建设具有重要的示范意义。三是完善村内基础设施，保障村民生活便利性和安全性；四是创立巴南区农村精准帮扶示范点，推动农村移民安置区产业发展及移民安稳致富，以农村精准帮扶为契机，不断完善村内基础设施和公共服务设施，提升生态环境质量，不断完善区域范围内产业结构发展和产业发展基础设施，推动乡村第一产业与第二产业加工业、以及与第三产业服务业，促进了产业更新升级，为移民安稳致富提供了更多的就业渠道和增收途径，也为巴南区其他村的精准帮扶项目提供了经验与示范。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66216269。
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