重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处关于2019年财政决算（草案）公开的说明

[ 索引号 ]	11500113688921886R/2020-00103	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	巴南区龙洲湾街道	[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]	2020-09-14	[ 发布日期 ]	2020-09-14

一、单位基本情况

2019年，龙洲湾街道人员编制113人，实际在职101人。内设行政机构1个，即政府机关（含党政办、党群办、经发办、民政和社区事务办、平安办、规建环办、财政办、应急办、综合行政执法办）；事业单位7个，即文化服务中心、农业服务中心、社保所、社区事务服务中心、城镇管理服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。街道退休人员10人（含养老保险10人），聘用人员105人，民政供养人员1605人，村居享受补助人员460人。

二、2019年财政收支决算情况

（一）财政收入情况

2019年街道体制补助基数3541.37万元，专项补助4678万元，结算补助950.84万元，合计9170.21万元。专项上解164.95万元。

2019年街道财力总计9005.26万元，为年初预算的168 %。当年结余0万元，年终滚存结余833.81万元。

（二）财政支出情况

2019年街道财政决算支出9005.26万元，完成年度预算5351.33万元的170%。其中：一般公共预算支出7404.39万元，政府性基金预算支出1600.87万元。超预算的主要原因：一是人员工资、奖金、社保及住房公积金缴费调标；二是年中追加项目支出；三是新增政府基金项目支出。

1.工资性支出2186.16万元，为预算1645.80万元的132.83%。其中：在职人员工资性支出2150.28万元，退休人员工资性支出35.88万元，其他人员支出0万元等。超预算的主要原因：欧瑟吉欧在职人员工资、奖金、社保及住房公积金缴费调标；二是退休人员健康休养费调标。

2.机构运行经费支出1368.71万元，为预算1015.02万元的134.85%。其中：公用经费1328.74万元，水电费7.78万元，劳务费568.88万元等。超预算的主要原因是临聘人员劳务费增加。

3.民生支出3234.22万元，为预算1902.27万元的170.02%。增加的主要原因主要是年中追加项目支出。文件依据分别为：经建科追加〔2018〕4号、5号，经建科追加〔2019〕14号，社保科追加〔2019〕2号，渝财农〔2018〕226号，预算国库科调整〔2019〕5号、9号、7号、18号、26号，预算国库科追加〔2019〕7号等。其中：国防支出9.45万元，主要用于征兵及民兵建设工作支出；社会保障和就业支出1585.60万元，主要用于社区建设、公益性岗位人员工资、城乡低保金、优抚人员补助、困难群众救助金等；卫生健康支出111.87万元，主要用于登革热及病媒生物防制、精神病人医疗费、优抚对象医疗救助等；节能环保支出29.11万元，主要是污水管网整治、道路冲洗降尘支出；城乡社区支出852.94万元，主要是市容环境保持及创国卫城市品质提升、环境综合整治等支出；农林水支出449.98万元，主要用于非洲猪瘟防控、农村公路建设养护、森林防火、对村民委员会的补助等支出；商业服务业等支出6.39万元，主要是创国卫菜市场整治支出；自然资源海洋气象等支出176.66万元，主要是四山两违拆除支出；灾害防治及应急管理支出12.22万元，主要是微型消防站建设支出。

4.其他项目支出615.29万元，为预算565.61万元的108.78%。其中：行政管理事务486.65万元，主要是信访及安全稳定、经济普查、宣传、群团事务、老党员补贴、村级本土人才及挂职干部补贴、困难党员慰问等支出；文化旅游体育与传媒支出128.64万元，主要是群众文化活动、群众体育活动及公共文化示范点建设支出。

5.基金支出1600.87万元，年初无该项预算，全部为追加专项。其中：22.55万元用于下井沟至蒲家垭口至盘龙村委会办公室拓宽改造工程建设；165万元用于盘龙村3社通组公路建设；85万元用于沿河村5社公路建设；665.58万元用于沿河村移民安置区精准帮扶项目建设；598万元用于独龙桥村至解放村连接道改造工程建设；43.4万元用于三社联动项目支出；16万元用于龙洲湾敬老院消防安全隐患整改建设；5万元用于龙滨社区微型少年宫建设；0.34万元用于孤儿助学补助。

三、“三公”经费情况

（一）“三公”经费支出总体情况

2019年度街道“三公”经费支出共计26.24万元，较年初预算数增加0.24万元，增长0.92%，主要原因是增加因公出国（境）1人次支出。较上年决算支出数减少6.30万元，下降19.37%，主要原因是用车辆减少导致车辆运行费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度街道因公出国（境）费1.85万元，主要是区委统战部组织街道宣传统战委员赴台湾参加渝洽会。费用支出较年初预算数增加0.24万元，增长0.92%，主要原因是增加因公出国（境）1人次。较上年决算支出数减少6.30万元，下降19.37%，主要原因是用车辆减少导致车辆运行费减少。

公务车运行维护费24万元，主要用于车辆燃油费、保险费、过路费、维修维护费。费用支出与年初预算数一致。较上年决算支出数减少6.31万元，下降20.82%，主要原因是用车辆减少。

公务接待费0.39万元，主要用于对口支援街道来访接待、招商接待。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降80.5%，主要原因是接待量比预计数少。较上年决算支出数增加0.02 万元，增长5.4%，主要原因是接待人数增加2人。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度街道因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待8批次46人次，其中：国内外事接待0批次；国（境）外公务接待0批次。2019年街道人均接待费84元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

2019年末，街道共有车辆8辆，其中，机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（二）政府采购支出情况说明

2019年街道政府采购支出总额151.18万元，其中：政府采购货物支出45.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.8万元。

五、预算绩效管理情况

（一）预算绩效管理工作情况

根据预算绩效管理要求，街道对67个项目开展了绩效自评，涉及资金5976.36万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元。

（二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，主要产出和效果：按时保质保量完成了绩效目标任务，维护了本地区社会稳定，为本地区的经济发展起到了不可替代的推动性作用，促进了本地区生态环境良性发展，群众满意率100%。

（三）以街道为主体开展的重点绩效评价结果

无。

六、政府债务情况

街道无政府性债务。

附件：重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2019年部门决算公开报表

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