| [ 索引号 ] | 11500113688921886R/2020-00107 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 巴南区龙洲湾街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-09-22 | [ 发布日期 ] | 2020-09-22 |
重庆市巴南区人民政府龙洲湾街道办事处2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。在区委、区政府领导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，用谋划的深度、干事的速度、创业的力度、民生的温度，推动各项事业持续发展。坚持以经济建设为中心，以居民工作为基础，以社区建设、城市管理、社区保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和区政府的授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职能。适时调整经济管理职能，切实把重点转移到对各类经济主体进行示范引导、提供优质高效的公共服务以及营造发展环境上。在做好经济工作的同时，努力提高街道的社会管理和公共服务水平。转变社会管理方式，变单纯依靠行政手段为综合利用经济、法律、行政和思想政治工作手段开展工作。适应新的职能定位，积极转变工作方法，切实做到突出发展、依法办事、民主管理、政务公开、强化服务。
（二）机构设置。我单位2019年的部门决算是属于汇总录入的单位，包括政府机关、文化服务中心、农业服务中心、社保所、社区事务服务中心、城镇管理服务中心、退役军人服务站、综合执法大队共计8个部门。其中，行政部门1个，财政补助事业部门7个。
（三）单位构成。从预算单位构成看，无纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位。
（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：我单位2019年机构改革撤销原有事业单位3个，新增事业单位四个。撤销的事业单位有：财政所、市政执法中队、兽医站。新增的事业单位有：社区事务服务中心、城镇管理服务中心、退役军人服务站、综合执法大队。市政中队、财政所机构已撤销，年末编制不在我单位，但人员及经费仍由我单位负责。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计9,005.26万元，支出总计9,005.26万元。收支较上年决算数增加1,598.07万元、增长21.57%，主要原因是政府基金项目较上年增加1029.38万元，一般公共预算项目较上年增加257.82万元，基本运行较上年增加310.86万元。
2.收入情况。2019年度收入合计9,005.26万元，较上年决算数增加1,598.07万元，增长21.57%，主要原因是政府基金项目较上年增加1029.38万元，一般公共预算项目较上年增加257.82万元，基本运行较上年增加310.86万元。其中：财政拨款收入9,005.26万元，占100.00%。
3.支出情况。2019年度支出合计9,005.26万元，较上年决算数增加1,598.07万元，增长21.57%，主要原因是政府基金项目较上年增加1029.38万元，一般公共预算项目较上年增加257.82万元，基本运行较上年增加310.86万元。其中：基本支出3,554.87万元，占39.48%；项目支出5,450.39万元，占60.52%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计9,005.26万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,598.07万元，增长21.57%。主要原因是政府基金项目较上年增加1029.38万元，一般公共预算项目较上年增加257.82万元，基本运行较上年增加310.86万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,404.38万元，较上年决算数增加568.68万元，增长8.32%。主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发、退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发、在职职工社保及住房公积金缴费调标、新增四山两违拆除项目。较年初预算数增加2,106.83万元，增长39.77%。主要原因是经建科追加〔2018〕4号、经建科追加〔2018〕5号、社保科追加〔2019〕2号、经建科追加〔2019〕14号、渝财农〔2018〕226号、预算国库科调整〔2019〕5号、9号、7号、18号、26号文件、预算国库科追加〔2019〕7号对收入进行了调整和追加。一般公共预算项目追加505.96万元，政府性基金预算项目追加1600.87万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,404.38万元，较上年决算数增加568.68万元，增长8.32%。主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发、退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发、在职职工社保及住房公积金缴费调标、新增四山两违拆除项目。较年初预算数增加2,106.83万元，增长39.77%。主要原因是经建科追加〔2018〕4号、经建科追加〔2018〕5号、社保科追加〔2019〕2号、经建科追加〔2019〕14号、渝财农〔2018〕226号、预算国库科调整〔2019〕5号、9号、7号、18号、26号文件、预算国库科追加〔2019〕7号对收入进行了调整和追加。一般公共预算项目追加505.96万元，政府性基金预算项目追加1600.87万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,565.26万元，占21.14%，较年初预算数增加380.69万元，增长32.14%，主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发，追加服务群众及民调专项支出。
（2）国防支出9.45万元，占0.13%，较年初预算数增加9.45万元，增长100%，主要原因是征兵及民兵整组工作支出。
（3）公共安全支出79.28万元，占1.07%，较年初预算数增加17.24万元，增长27.79%，主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发，职工工资调标。
（4）文化旅游体育与传媒支出235.50万元，占3.18%，较年初预算数增加97.40万元，增长70.52%，主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发，职工工资调标，追加公共文化示范点建设支出。
（5）社会保障与就业支出2,269.59万元，占30.65%，较年初预算数增加494.47万元，增长27.86%，主要原因是机构改革新增1个事业单位人员经费及运行经费，原有事业单位在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发，退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发，职工工资及社保缴费调标，追加城乡低保金、义务兵优待金、敬老院消防安全设施整改等支出。
（6）卫生健康支出283.48万元，占3.83%，较年初预算数增加94.16万元，增长49.73%，主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发，职工工资调标，精神病人医疗救助支出增加，新增登革热蚊媒防治支出。
（7）节能环保支出57.01万元，占0.77%，较年初预算数增加55.42万元，增长3,507.59%，主要原因是机构改革新增1个事业单位的人员经费及运行经费，新增污水管网整治工程支出。
（8）城乡社区支出1,607.67万元，占21.71%，较年初预算数增加613.99万元，增长61.79%，主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发，职工工资调标，新增创卫城市综合管理及环境综合整治支出。
（9）农林水支出828.73万元，占11.19%，较年初预算数增加29.56万元，增长3.70%，主要原因是新增非洲猪瘟防治支出。
（10）商业服务业等支出6.39万元，占0.09%，较年初预算数增加6.39万元，增长100%，主要原因是增加创卫菜市场整治支出。
（11）自然资源海洋气象等支出176.66万元，占2.39%，较年初预算数增加176.66万元，增长100%，主要原因是新增四山两违拆除支出。
（12）住房保障支出254.07万元，占3.43%，较年初预算数增加100.09万元，增长65.00%，主要原因是职工住房公积金调标，职工剩余30%购房补贴，职工每月住房补贴。
（13）灾害防治及应急管理支出31.32万元，占0.42%，较年初预算数增加31.32万元，增长100%，主要原因是机构改革新增1个事业单位人员经费及运行经费。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出3,554.87万元。其中：人员经费2,186.16万元，较上年决算数增加80.94万元，增长3.84%，主要原因是在职职工2018年目标考核奖励增补和2019年目标考核奖励预发、退休人员2018年健康休养费增补和2019年健康休养费预发、在职职工社保及住房公积金缴费调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金。公用经费1,368.71万元，较上年决算数增加229.92万元，增长20.19%，主要原因是临聘人员劳务费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费、差旅费、其他交通费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,600.87万元，较上年决算数增加1,029.38万元，增长180.12%，主要原因是新增4条农村公路建设。本年支出1,600.87万元，较上年决算数增加1,029.38万元，增长180.12%，主要原因是新增盘龙村农村公路建设、新增龙洲湾敬老院消防安全隐患整改，新增独龙桥村至解放村连接道改造工程，新增沿河村5社道路建设。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计26.24万元，较年初预算数增加0.24万元，增长0.92%，主要原因是新增因公出国出境支出1.85万元。较上年支出数减少6.29万元，下降19.34%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，公务车辆运行支出减少6.31万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用1.85万元，主要是用于区委统战部统一组织1人次前往台湾参加渝洽交流会。费用支出较年初预算数增加1.85万元，增长100%，主要原因是本部门年初无出国出境安排计划。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。
公务车运行维护费24.00万元，主要用于机要文件交换、应急抢险、市容市貌巡查、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务车辆管理规范，预算执行好。较上年支出数减少6.31万元，下降20.82%，主要原因是严格车辆管理，同时用车量减少。
公务接待费0.39万元，主要用于接待对口支援单位到我单位学习调研工作。费用支出较年初预算数减少1.61万元，下降80.50%，主要原因是比预计接待量减少。较上年支出数增加0.02万元，增长5.41%，主要原因是增加了2人次。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为8辆；国内公务接待8批次46人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费84.13元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,368.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、维修维护费、差旅费、其他交通费。机关运行经费较上年决算数增加229.92万元，增长20.19%，主要原因是临聘人员劳务费增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.11万元，较上年决算数增加0.11万元，增长0.00%，主要原因是主要是经济普查会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出36.55万元，较上年决算数减少18.87万元，下降34.05%，主要原因是减少了创卫专项培训。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额151.18万元，其中：政府采购货物支出45.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出105.80万元。授予中小企业合同金额126.38万元，占政府采购支出总额的83.60%，其中：授予小微企业合同金额126.38万元，占政府采购支出总额的83.60%。主要用于采购绿化维护服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，涉及资金1600.87万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金750.58万元，从评价情况来看，预算完成100%。
（二）绩效自评结果
龙洲湾街道沿河村5社道路建设维护工程全年预算数为85万元，执行数为85万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是堡坎加固1100米、修建人行便道750米、护栏360米，工程建设完毕并投入使用；二是本项目的建成改善居民点的基础设施，方便群众出行，促进移民安置的综合环境改善；三是本项目的建成还可解决雨季河道河水淹没周边庄稼，将项目地与龙洲湾街道道路连接成网，加快龙洲湾街道的规划建设步伐，促进当地经济发展；四是本项目的建成切实改善沿河周边企业的生产需求，促进社会和谐发展，产生良好经济效益，对龙洲湾街道落实三峡后续工作具有积极意义。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
龙洲湾街道沿河村农村移民安置区精准帮扶项目全年预算数为665.58万元，执行数为665.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是硬化通村公路连接道5.83公里，通过验收并投入使用；二是该工程充分体现了推进精准扶贫工作，沿河村通过精准帮扶建设，对居民点内生活设施完善、生态环境整治、生产条件改善等工程的建设，保障居民生活安全，提高居住幸福指数，对推进社会主义新农村建设具有重要的示范意义。三是完善村内基础设施，保障村民生活便利性和安全性；四是创立巴南区农村精准帮扶示范点，推动农村移民安置区产业发展及移民安稳致富，以农村精准帮扶为契机，不断完善村内基础设施和公共服务设施，提升生态环境质量，不断完善区域范围内产业结构发展和产业发展基础设施，推动乡村第一产业与第二产业加工业，以及第三产业服务业，促进了产业更新升级，为移民安稳致富提供了更多的就业渠道和增收途径，也为巴南区其他村的精准帮扶项目提供了经验与示范。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-66216269。
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